IV INSTYTUCJE KULTURY
L. p. Wyszczególnienie Zaległość 2014 Zaległość 2015 Zaległość 2016
VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, 3. programy, projekty lub zadania pozostałe.
Prognozowanie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy Pelplin w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
Planowane dochody budżetowe w wysokości 64.284.603 zł wykonane zostały w 2016 roku w wysokości 62.293.536,34 zł, co stanowi 96,90 % planu, w tym:
• dochody bieżące 60.657.096,53 zł, tj. 97,52 % planu,
• dochody majątkowe 1.636.439,81 zł, tj. 78,65 % planu.
Planowane w wysokości 62.818.557 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 59.756.693,02 zł co stanowi 95,13 % planu, w tym:
• wydatki bieżące 56.189.328,97 zł, tj. 95,57 % planu,
• wydatki majątkowe 3.567.364,05 zł, tj. 88,65 % planu.
Budżet Miasta i Gminy Pelplin za rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.536.843,32 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż zrealizowane wydatki. Rok 2015 zamknęliśmy nadwyżka w wysokości 1.281.814,19 zł.
Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2016 r. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów i wydatków bieżących, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane tj.
indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych) – w całym okresie WPF.
Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.
Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami i planami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy zostało przedstawione we wcześniejszych częściach tej informacji oraz w załącznikach nr 1 – 10.
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pelplin stanowi Załącznik Nr 11 do sprawozdania.
Wykonanie przedsięwzięć za rok 2016 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.
sporządziła:
Justyna Lewandowska Skarbnik Gminy Pelplin
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % realizacji
010 Rolnictwo i łowiectwo 868 916,00 867 621,41 99,85%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 82 454,00 82 454,00 100,00%
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
82 454,00 82 454,00 100,00%
01095 Pozostała działalność 786 462,00 785 167,41 99,84%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 400,00 3 107,40 70,62%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
782 062,00 782 060,01 100,00%
600 Transport i łączność 1 027 274,00 749 660,33 72,98%
60014 Drogi publiczne powiatowe 325 255,00 140 253,81 43,12%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
140 255,00 140 253,81 100,00%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
185 000,00 0,00 0,00%
60016 Drogi publiczne gminne 702 019,00 609 406,52 86,81%
0690 Wpływy z różnych opłat 194 000,00 109 364,62 56,37%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 103,00 41,90 40,68%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej 7 916,00 0,00 0,00%
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
500 000,00 500 000,00 100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 105 424,00 812 188,12 73,47%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 028 984,00 751 435,88 73,03%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 60 000,00 39 626,75 66,04%
0690 Wpływy z różnych opłat 7 694,00 7 854,25 102,08%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
99 800,00 108 348,65 108,57%
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 30 000,00 29 056,74 96,86%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 811 490,00 565 509,67 69,69%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 1 039,82 5,20%
70095 Pozostała działalność 76 440,00 60 752,24 79,48%
0690 Wpływy z różnych opłat 76 440,00 60 752,24 79,48%
710 Działalność usługowa 11 872,00 10 607,00 89,34%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 11 872,00 10 607,00 89,34%
0690 Wpływy z różnych opłat 11 872,00 10 607,00 89,34%
750 Administracja publiczna 216 634,00 218 354,93 100,79%
75011 Urzędy wojewódzkie 156 750,00 156 647,25 99,93%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
156 500,00 156 500,00 100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
250,00 147,25 58,90%
75020 Starostwa powiatowe 2 597,00 2 596,80 99,99%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 597,00 2 596,80 99,99%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 56 187,00 55 743,71 99,21%
0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 15 582,81 91,66%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 187,00 19 284,79 106,04%
0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00 20 876,11 99,41%
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 0,00 1 951,22 #DZIEL/0!
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 951,22 #DZIEL/0!
75095 Pozostała działalność 1 100,00 1 415,95 128,72%
0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 1 415,95 128,72%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
14 644,00 14 643,49 100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 644,00 14 643,49 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
14 644,00 14 643,49 100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 400,00 3 138,56 71,33%
75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 263,60 26,36%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 11,50 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 252,10 25,21%
75416 Straż gminna (miejska) 3 400,00 2 874,96 84,56%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 000,00 1 474,96 73,75%
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 400,00 100,00%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
19 259 259,00 18 709 096,34 97,14%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 7 020,00 9 934,72 141,52%
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej 6 920,00 9 486,33 137,09%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 100,00 448,39 448,39%
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
7 381 817,00 6 584 835,97 89,20%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 749 517,00 5 998 180,45 88,87%
0320 Wpływy z podatku rolnego 380 000,00 348 772,68 91,78%
0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 48 986,89 97,97%
0340 Wpływy z podatku od środków
transportowych 174 000,00 173 907,50 99,95%
0500 Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 3 000,00 5 271,00 175,70%
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 267,10 89,03%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 25 000,00 9 450,35 37,80%
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 854 411,00 3 883 100,98 100,74%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 000,00 1 705 445,30 100,32%
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 454 000,00 1 484 875,58 102,12%
0330 Wpływy z podatku leśnego 3 800,00 4 255,71 111,99%
0340 Wpływy z podatku od środków
transportowych 144 000,00 129 585,00 89,99%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00 20 347,56 70,16%
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 8 811,00 8 750,00 99,31%
0430 Wpływy z opłaty targowej 200 000,00 179 229,00 89,61%
0500 Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 280 000,00 314 766,04 112,42%
0690 Wpływy z różnych opłat 9 800,00 10 726,94 109,46%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 25 000,00 25 119,85 100,48%
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
293 000,00 315 845,49 107,80%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 45 345,00 113,36%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 250 000,00 265 694,59 106,28%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3 000,00 4 295,90 143,20%
0590 Wpływy opłat za koncesje i licencje 0,00 510,00 #DZIEL/0!
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 7 723 011,00 7 915 379,18 102,49%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 7 403 011,00 7 528 724,00 101,70%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 320 000,00 386 655,18 120,83%
758 Różne rozliczenia 15 600 830,00 15 600 830,00 100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 11 220 378,00 11 220 378,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 220 378,00 11 220 378,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 3 659 395,00 3 659 395,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 659 395,00 3 659 395,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 104 452,00 104 452,00 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
89 048,00 89 048,00 100,00%
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
15 404,00 15 404,00 100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 616 605,00 616 605,00 100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 616 605,00 616 605,00 100,00%
801 Oświata i wychowanie 2 346 982,00 2 277 085,64 97,02%
80101 Szkoły podstawowe 575 867,00 593 229,59 103,02%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów
i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 12 553,00 9 500,00 75,68%
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 293,00 293,00%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
73 560,00 85 317,92 115,98%
0830 Wpływy z usług 10 250,00 11 730,42 114,44%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 210,00 304,04 144,78%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej 70 000,00 70 300,00 100,43%
0970 Wpływy z różnych dochodów 38 519,00 47 001,12 122,02%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
70 675,00 68 783,09 97,32%
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
300 000,00 300 000,00 100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 369 900,00 369 900,00 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
369 900,00 369 900,00 100,00%
80104 Przedszkola 521 495,00 522 682,33 100,23%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 203 438,00 204 527,50 100,54%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 38,76 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 217,00 276,07 127,22%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
317 840,00 317 840,00 100,00%
80110 Gimnazja 52 274,00 50 723,39 97,03%
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 54,00 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 24,70 #DZIEL/0!
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
52 274,00 50 644,69 96,88%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 804 543,00 718 292,44 89,28%
0670
Wpływy z opłat za korzystanie
z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
347 665,00 289 947,85 83,40%
0830 Wpływy z usług 429 029,00 402 555,11 93,83%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,06 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 27 849,00 25 789,42 92,60%
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
2 675,00 2 030,03 75,89%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 675,00 2 030,03 75,89%
80195 Pozostała działalność 20 228,00 20 227,86 100,00%
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
20 228,00 20 227,86 100,00%
851 Ochrona zdrowia 1 554,00 1 554,00 100,00%
85195 Pozostała działalność 1 554,00 1 554,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 554,00 1 554,00 100,00%
852 Pomoc społeczna 19 472 215,00 19 141 671,49 98,30%
85203 Ośrodki wsparcia 273 888,00 273 888,00 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
273 888,00 273 888,00 100,00%
85206 Wspieranie rodziny 21 300,00 21 300,00 100,00%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
21 300,00 21 300,00 100,00%
85211 Świadczenie wychowawcze 9 285 000,00 9 090 816,14 97,91%
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
9 285 000,00 9 090 816,14 97,91%
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 185 000,00 8 081 105,99 98,73%
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
8 000,00 6 754,88 84,44%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 13,58 #DZIEL/0!
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
8 120 000,00 8 028 800,73 98,88%
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
30 000,00 23 832,58 79,44%
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
27 000,00 21 704,22 80,39%
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
123 630,00 122 090,05 98,75%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
65 240,00 63 841,13 97,86%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
58 390,00 58 248,92 99,76%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95 000,00 92 716,86 97,60%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
95 000,00 92 716,86 97,60%
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 984,00 1 586,39 79,96%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 984,00 1 586,39 79,96%
85216 Zasiłki stałe 698 700,00 697 241,22 99,79%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
698 700,00 697 241,22 99,79%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 212 823,00 213 288,96 100,22%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 487,30 #DZIEL/0!
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
66 300,00 66 278,66 99,97%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
146 523,00 146 523,00 100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 235 000,00 233 268,82 99,26%
0830 Wpływy z usług 100 000,00 103 628,82 103,63%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
135 000,00 129 640,00 96,03%
85295 Pozostała działalność 339 890,00 314 369,06 92,49%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
882,00 882,00 100,00%
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
218 506,00 192 984,76 88,32%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
120 500,00 120 500,00 100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2,00 2,30 115,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 1 564 781,00 1 395 776,85 89,20%
85305 Żłobki 258 544,00 224 643,26 86,89%
0830 Wpływy z usług 100 042,00 72 811,12 72,78%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 18,98 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 950,00 4 261,16 38,91%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
73 852,00 73 852,00 100,00%
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
73 700,00 73 700,00 100,00%
85395 Pozostała działalność 1 306 237,00 1 171 133,59 89,66%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,00 362,08 12069,33%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
1 093 854,00 1 097 553,48 100,34%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
129 656,00 2 902,63 2,24%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
74 016,00 70 315,40 95,00%
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
8 708,00 0,00 0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 165 975,00 157 108,71 94,66%
85415 Pomoc materialna dla uczniów 165 975,00 157 108,71 94,66%
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
152 430,00 150 050,40 98,44%
powiatowo-gminnych)
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
13 545,00 7 058,31 52,11%
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 2 572 678,00 2 307 527,20 89,69%
90002 Gospodarka odpadami 2 365 128,00 2 254 946,78 95,34%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 338 128,00 2 229 818,73 95,37%
0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
20 000,00 15 800,00 79,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 805,60 140,28%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wlat
z tytułu podatków i opłat 0 1 551,98 #DZIEL/0!
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 970,47 99,41%
90019
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
159 500,00 27 980,42 17,54%
0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
120 000,00 0,00 0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat 39 500,00 27 980,42 70,84%
90095 Pozostała działalność 48 050,00 24 600,00 51,20%
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 500,00 1 500,00 17,65%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
39 550,00 23 100,00 58,41%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 25 400,00 13 302,20 52,37%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 400,00 13 302,20 52,37%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej 20 000,00 7 973,80 39,87%
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00 5 328,40 98,67%
926 Kultura fizyczna 25 765,00 13 370,07 51,89%
92601 Obiekty sportowe 18 500,00 6 346,94 34,31%
0970 Wpływy z różnych dochodów 18 500,00 6 346,94 34,31%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 265,00 7 023,13 96,67%
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 289,05 28,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 17,97 #DZIEL/0!
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej 4 000,00 4 000,00 100,00%
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 265,00 2 716,11 119,92%
Razem: 64 284 603,00 62 293 536,34 96,90%
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Wydatki
Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie rok 2016 % realizacji
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 181 468,00 1 156 059,97 97,85%
01008 Melioracje wodne 15 000,00 9 590,89 63,94%
a) wydatki bieżące 15 000,00 9 590,89 63,94%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 000,00 99 531,56 90,48%
a) wydatki bieżące 79 800,00 78 492,96 98,36%
b) wydatki majątkowe 30 200,00 21 038,60 69,66%
01030 Izby rolnicze 45 000,00 36 794,43 81,77%
a) wydatki bieżące 45 000,00 36 794,43 81,77%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 229 406,00 228 083,08 99,42%
b) wydatki majątkowe 229 406,00 228 083,08 99,42%
01095 Pozostała działalność 782 062,00 782 060,01 100,00%
a) wydatki bieżące 782 062,00 782 060,01 100,00%
wynagrodzenia i pochodne 10 420,00 10 418,80 99,99%
600 Transport i łączność 2 519 569,00 2 321 271,66 92,13%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 91 266,00 91,27%
b) wydatki majątkowe 100 000,00 91 266,00 91,27%
60014 Drogi publiczne powiatowe 325 255,00 140 253,81 43,12%
a) wydatki bieżące 140 255,00 140 253,81 100,00%
b) wydatki majątkowe 185 000,00 0,00 0,00%
60016 Drogi publiczne gminne 2 094 314,00 2 089 751,85 99,78%
a) wydatki bieżące 743 474,00 740 541,64 99,61%
wynagrodzenia i pochodne 4 782,00 4 782,00 100,00%
b) wydatki majątkowe 1 350 840,00 1 349 210,21 99,88%
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 195 847,00 1 126 619,08 94,21%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 867 883,00 836 307,12 96,36%
a) wydatki bieżące 134 543,00 128 353,12 95,40%
b) wydatki majątkowe 733 340,00 707 954,00 96,54%
70095 Pozostała działalność 327 964,00 290 311,96 88,52%
a) wydatki bieżące 141 964,00 116 910,85 82,35%
b) wydatki majątkowe 186 000,00 173 401,11 93,23%
710 Działalność usługowa 152 900,00 63 139,46 41,29%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 900,00 51 369,46 45,50%
a) wydatki bieżące 112 900,00 51 369,46 45,50%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografi 40 000,00 11 770,00 29,43%
a)wydatki bieżące 40 000,00 11 770,00 29,43%
750 Administracja publiczna 4 784 586,00 4 400 571,06 91,97%
75011 Urzędy wojewódzkie 232 088,00 217 174,53 93,57%
a) wydatki bieżące 232 088,00 217 174,53 93,57%
wynagrodzenia i pochodne 232 088,00 217 174,53 93,57%
75020 Starostwa powiatowe 2 597,00 2 597,00 100,00%
a) wydatki bieżące 2 597,00 2 597,00 100,00%
wynagrodzenia i pochodne 2 597,00 2 597,00 100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 186 500,00 171 597,18 92,01%
a) wydatki bieżące 186 500,00 171 597,18 92,01%
wynagrodzenia i pochodne 8 000,00 4 000,00 50,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 4 073 290,00 3 744 228,72 91,92%
a) wydatki bieżące 3 977 690,00 3 654 323,80 91,87%
wynagrodzenia i pochodne 3 094 222,00 2 876 533,86 92,96%
b) wydatki majątkowe 95 600,00 89 904,92 94,04%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137 379,00 130 618,06 95,08%
a) wydatki bieżące 137 379,00 130 618,06 95,08%
wynagrodzenia i pochodne 5 615,00 4 092,57 72,89%
75095 Pozostała działalność 152 732,00 134 355,57 87,97%
a) wydatki bieżące 152 732,00 134 355,57 87,97%
wynagrodzenia i pochodne 25,00 14,49 57,96%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
39 814,00 39 807,60 99,98%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 644,00 14 643,49 100,00%
a) wydatki bieżące 14 644,00 14 643,49 100,00%
wynagrodzenia i pochodne 3 220,00 3 219,49 99,98%
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
25 170,00 25 164,11 99,98%
a) wydatki bieżące 25 170,00 25 164,11 99,98%
wynagrodzenia i pochodne 6 054,00 6 052,55 99,98%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 698 095,00 622 610,81 89,19%
75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 500,00 7 500,00 100,00%
b) wydatki majątkowe 7 500,00 7 500,00 100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne 449 299,00 406 040,61 90,37%
a) wydatki bieżące 373 245,00 330 586,86 88,57%
wynagrodzenia i pochodne 29 010,00 24 342,45 83,91%
b) wydatki majątkowe 76 054,00 75 453,75 99,21%
75414 Obrona cywilna 16 025,00 298,26 1,86%
a) wydatki bieżące 16 025,00 298,26 1,86%
75416 Straż gminna (miejska) 210 721,00 195 888,77 92,96%
a) wydatki bieżące 155 221,00 140 573,80 90,56%
wynagrodzenia i pochodne 138 566,00 130 369,23 94,08%
b) wydatki majątkowe 55 500,00 55 314,97 99,67%
75495 Pozostała działalność 14 550,00 12 883,17 88,54%
a) wydatki bieżące 14 550,00 12 883,17 88,54%
757 Obsługa długu publicznego 544 296,00 493 776,61 90,72%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 531 500,00 493 776,61 92,90%
a) wydatki bieżące 531 500,00 493 776,61 92,90%
75704
Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego
12 796,00 0,00 0,00%
a) wydatki bieżące 12 796,00 0,00 0,00%
758 Różne rozliczenia 121 973,00 0,00 0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe 121 973,00 0,00 0,00%
a) wydatki bieżące 121 973,00 0,00 0,00%
801 Oświata i wychowanie 19 859 156,00 19 520 336,77 98,29%
80101 Szkoły podstawowe 9 270 716,00 9 131 476,38 98,50%
a) wydatki bieżące 8 744 606,00 8 709 841,94 99,60%
wynagrodzenia i pochodne 7 349 441,00 7 338 843,70 99,86%
b) wydatki majątkowe 526 110,00 421 634,44 80,14%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 1 129 426,00 1 125 099,97 99,62%
a) wydatki bieżące 1 129 426,00 1 125 099,97 99,62%
wynagrodzenia i pochodne 909 277,00 908 723,50 99,94%
80104 Przedszkola 2 327 359,00 2 313 048,28 99,39%
a) wydatki bieżące 2 327 359,00 2 313 048,28 99,39%
wynagrodzenia i pochodne 1 966 229,00 1 956 478,33 99,50%
80110 Gimnazja 4 288 486,00 4 247 828,95 99,05%
a) wydatki bieżące 4 288 486,00 4 247 828,95 99,05%
wynagrodzenia i pochodne 3 672 806,00 3 646 792,08 99,29%
80113 Dowożenie uczniów do szkół 358 600,00 356 062,60 99,29%
a) wydatki bieżące 358 600,00 356 062,60 99,29%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 444,00 39 335,22 79,56%
a) wydatki bieżące 49 444,00 39 335,22 79,56%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 631 215,00 1 510 633,86 92,61%
a) wydatki bieżące 1 619 215,00 1 498 642,40 92,55%
wynagrodzenia i pochodne 645 462,00 640 540,19 99,24%
b) wydatki majątkowe 12 000,00 11 991,46 99,93%
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla