Gdańsk, dnia poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/282/17 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLIII/282/17 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Pelplin za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r. poz.446 ), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 poz. 296 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2016, które składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2,

2) bilansu jednostki budżetowej stanowiącego załącznik nr 3,

3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) stanowiącego załącznik nr 4, 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego załącznik nr 5,

5) bilansu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 6,

6) rachunku zysków i start instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 7, 7) zestawienia zmian w funduszu instytucji kultury stanowiącego załącznik nr 8.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyła

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 2942

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński Data: 07.08.2017 10:43:55

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA 2016 ROK

I. Podstawowe informacje statystyczne o Gminie Pelplin (wg stanu na dzien 1 stycznia i 31 grudnia 2016r.)

Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2016 31 grudnia 2016

1. Liczba ludności (pobyt stały) 16.386 16.214

2. Liczba sołectw 14 14

3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym:

1.ZKiW Nr 1 Pelplin 2.ZS Nr 2 Pelplin 3.ZWiW Kulice 4.ZKiW Rajkowy 5.ZKiW Rudno 6.SP M. Walichnowy 7.Przedszkole Nr 2

2.166 697 512 160 207 328 112 150

2.109 699 462 170 193 343 95 147 4. Liczba oddziałów ogółem,

w tym:

·ZKiW Nr 1 Pelplin - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

- przedszkole

·ZS Nr 2 Pelplin - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

·ZKiW Kulice - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

- przedszkole

·ZKiW Rajkowy - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

- przedszkole

·ZKiW Rudno - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

- przedszkole

·SP M. Walichnowy

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

·Przedszkole Nr 2

105 31 17 6 8 21 14 7 11 6 3 2 12 7 3 2 17 8 5 4 7

6

105 32 16 6 10 20 13 7 11 6 3 2 11 6 3 2 18 8 6 4 7

6

(3)

5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, w tym:

- przedszkole

·ZKiW Rudno - szkoła podstawowa, - gimnazjum,

- przedszkole

·SP M. Walichnowy

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie

225,725 77,709 41,018 18,71 17,981 49,25 27,024 22,226 18,152 9,333 4,444 4,375 23,028 12,863 6,911 3,254 33,159 15,133 12,907 5,119

13,207

11,22

220,195 73,698 41,77 16,809 15,119 45,806 26,264 19,542 17,713 8,842 5,778 3,093 22,905 12,084 6,806 4,015 36,702 16,203 15,184 5,315

11,285

12,086 6. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi

ogółem, w tym:

- przedszkole

·ZKiW Rudno - szkoła podstawowa,

164,45

31,75 20,25 5 6,50 13,50 9,85 3,65 7,50 4,25 0,4 2,85

9 5,335 1,165 2,50 13,50

170,55

30,25 19,75 5 5,5 14 10,85 3,15 7,50 4,25 0,4 2,85

9 5,335 1,165 2,50 15,50

(4)

- gimnazjum, - przedszkole

·SP M. Walichnowy

·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie

·MOPS Pelplin

·Urząd Miasta i Gminy Pelplin

·Żłobek KOSTEK

·Żłobek LOLEK

5,65 2,60 5,25 3,25

12 13 57,50 0

3,45

6,53 2,92 6,05 3,25

12 21 50,50 3,60

3,95 7. Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem,

w tym:

MBP Pelplin MOK Pelpin

12,65 6,23 6,42

12,65 6,23 6,42 8. Liczba podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą

713 774

9. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających:

- do 4,5% alkoholu oraz piwa - do 18% alkoholu

- powyżej 18% alkoholu

70 50 44 10. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych:

Miasto Gmina

634 309 325

520 243 277 II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Pelplinie

- po stronie dochodów w wysokości : 52.138.646 zł

a) dochody bieżące 48.392.056 zł

b) dochody majątkowe 3.746.590 zł

- po stronie wydatków w wysokości : 50.183.000 zł

a) wydatki bieżące 44.793.400 zł

b) wydatki majątkowe 5.389.600 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.955.646 zł, którą zamierzono przeznaczyć na rozchody, czyli spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów na realizację inwestycji w kwocie 455.646 zł oraz wykup obligacji w wysokości 1.500.000 zł.

W trakcie realizacji budże gminy zmieniany był 32 razy, 10 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach XVIII/141/16, XXI/158/16, XXIII/165/16, XXIV/178/16, XXV/181/16, XXVI/184/16, XXVII/194/16, XXVIII/198/16, XXIX/210/16, XXX/226/16 oraz 22 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 5, 18, 24, 40, 41, 51, 59, 63, 74, 85, 91, 98, 111, 121, 124, 129, 134, 147, 166, 169, 173, 174.

Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 12.145.957 zł, a plan wydatków o kwotę 12.635.557zł.

Dnia 14.03.2016r. Uchwałą Nr XVIII/141/16 zmniejszono rozchody o kwotę 3.600zł ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył nam w tej kwocie

(5)

pożyczkę. Natomiast Uchwałą Nr XXIX/210/16 z dnia 30.11.2016r. wprowadzono przychody budżetu w wysokości 486.000 zł, które stanowiły wolne środki z 2015r.

Zwiększenia dochodów w wysokości 12.145.957 zł wynikały ze:

·zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.670.618zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy o kwotę 1.093.939zł,

·zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13.545zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500Plus”

o kwotę 9.335.840zł,

·zwiększenia dotacji na programy realizowane w ramach środków unijnych o kwotę 1.326.462zł,

·zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29.105 zł,

·zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące o kwotę 135.052zł,

·zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 605.100zł,

·zmniejszenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 150.000zł,

·zmniejszenia środków otrzymanych z WFOŚiGW o kwotę 5.450zł,

·zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy o kwotę 993.442 zł,

·zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 157.514zł

·zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 547.098 zł.

Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie, ostateczny plan kształtował się w wysokości :

dochody 64.284.603 zł wydatki 62.818.557 zł

przychody 486.000 zł rozchody 1.952.046 zł

ogółem 64.770.603 zł ogółem 64.770.603 zł

w tym:

dochody bieżące 62.203.831 zł wydatki bieżące 58.794.415 zł

dochody majątkowe 2.080.772 zł wydatki majątkowe 4.024.142 zł

Rozchodami są przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 452.046 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.500.000 zł.

Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco :

- dochody własne 24.721.188 zł tj. 38,46 %

- dotacje celowe 24.067.037 zł tj. 37,44 %

- subwencja ogólna 15.496.378 zł tj. 24,10 %

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki po dokonanych zmianach kształtowały się w/g struktury jak niżej :

- wydatki bieżące 58.794.415 zł tj. 93,60 % planu

- wydatki majątkowe 4.024.142 zł tj. 6,40 % planu

Realizacja dochodów ogółem za 2016 rok zamknęła się kwotą 62.293.536,34 zł tj. w wysokości 96,90 % planu, z czego :

- dochody własne stanowią 23.402.035,33 zł tj. 94,67 % planu

- dotacje celowe 23.395.123,01 zł tj. 97,21 % planu

- subwencja ogólna 15.496.378,00 zł tj. 100,00 % planu

Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:

- dochody bieżące plan 62.203.831 zł wykonanie 60.657.096,53 zł tj. 97,52% planu - dochody majątkowe plan 2.080.772 zł wykonanie 1.636.439,81 zł tj. 78,65% planu.

(6)

Wykonanie dochodów w wysokości 62.293.536,34 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016r. w kwocie 227.895zł przekazywane są na rachunek budżetu Gminy Pelplin dopiero w miesiącu styczniu 2017 r.. Natomiast w miesiącu grudniu 2016 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017r.

w wysokości 870.054 zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2017. Ponadto w miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane z budżetu państwa w 2016 roku, w wyniku tego zwróciliśmy do budżetu państwa kwotę 329.344,80 zł .

Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku obniżono realizację podatków i opłat o kwotę 1.316.663,49 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 965.784,00 zł

- podatek od środków transportowych 324.574,89 zł

- opłata od posiadania psa 26.304,60 zł.

W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów własnych z podatku od nieruchomości o kwotę 208.267,22 zł

Umorzono zaległości na łączną kwotę 2.637,00 zł w następujących podatkach i opłatach:

- podatek rolny 1.300,47 zł

- podatek od nieruchomości 396,53 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 940,00 zł

Umorzono również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości 2.204zł oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.225,80zł.

Rozłożono na raty oraz odroczono termin płatności następujących podatków i opłat:

- podatek rolny 2,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.098,80 zł

W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach wysyłane są upomnienia (łącznie 2.584 sztuk), wezwania do zapłaty (161 sztuk) oraz tytuły wykonawcze (100 sztuk). Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:

podatek od nieruchomości:

- osoby prawne 1.873.998,20 zł

- osoby fizyczne 532.487,44 zł

podatek rolny:

- osoby prawne 4.417,06 zł

wpływy z karty podatkowej 46.924,19 zł

podatek od środków transportowych:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 442.712,49 zł

W kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2016 roku oraz zaległości z lat ubiegłych.

W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację finansową podatników.

Wielkość uchwalonych na 2016 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiary planowanych wydatków.

W ciągu roku 2016 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 59.756.693,02 zł, co stanowi 95,13 % planu po zmianach.

Z kwoty tej przypada na:

● wydatki bieżące 56.189.328,97 zł tj. 95,57 % planu,

● wydatki majątkowe 3.567.364,05 zł tj. 88,65 % planu.

Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zostało omówione w dalszej części sprawozdania. Szczegółową

(7)

realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarczych kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W 2016 roku na plan 921.862,00 zł wydatkowano kwotę 906.938,29 zł, z czego:

- na naprawę urządzeń melioracyjnych 9.590,89 zł

- opłata za przyłącze elektryczne 764.96 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 77.728,00 zł

- przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych 36.794,43 zł

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę

782.060,01 zł Transport i łączność

W dziale tym na plan 883.729,00 zł wydatkowano kwotę 880.795,45 zł . Z kwoty tej zrealizowano następujące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj.:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 140.253,81 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń

- materiały do remontu dróg, tłuczeń, kostka brukowa

782,00 zł 39.972,22 zł - remonty dróg i chodników (Janiszewo, Gręblin, W. Garc, Bielawki) 67.299,12 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 84.254,58 zł

- remont dróg: Rudno ul. Pocztowa, Krótka, część Kościelnej, Rajkowy ul. Bukowa, Pelplin ul. Szkolna, Rajkowy, Kulice

- równanie i utwardzanie dróg gminnych, naprawa wiat przystankowych, usługi transportowe, wykonanie parkingu

232.817,10 zł 239.487,33 zł - w ramach Funduszy Sołeckich przeprowadzono remont drogi na Woli, Lignowy,

chodnik Rudno, Rajkowy i Małe Walichnowy 66.530,06 zł

- spłata zobowiązań z 2015 dotycząca bieżącego utrzymania dróg 5.380,93 zł

- opłata za umieszczenie witacza przy drodze 18,30 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości: 276.507,00 zł

wykorzystano: 245.263,97 zł

Wydatki te poniesiono na następujące zadania:

- opłaty skarbowe i notarialne, geodezyjne i administracyjne 64.983,74 zł - odszkodowania

- opłaty sądowe

- opłaty administracyjne

- konserwacja zegara, demontaż pieca

- opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego - woda, ogrzewanie, energia WM

- koszty eksploatacyjne w WM, rozbiórka budynku w Rudnie - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

516,60 zł 4.839,40 zł 63,00 zł 2.779,80 zł 26.410,52 zł 37.232,20 zł 49.908,73 zł 58.529,98 zł Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 152.900,00 zł wykorzystano:

63.139,46 zł, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na zakup map sytuacyjnych oraz wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej.

Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 4.688.986,00 zł wykorzystano 4.310.198,88 zł

(8)

1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych – 217.174,53 zł

- wynagrodzenie osobowe 174.999,69 zł

- pochodne od wynagrodzeń 29.484,84 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.690,00 zł

2. Starostwo Powiatowe – wykonanie zadań zleconych 2.597,00 zł

- wynagrodzenia 2.283,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 314,00 zł

3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: 171.597,18 zł w tym:

- diety wypłacane radnym 145.980,94 zł

- usługa nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej w Pelplinie 7.500,00 zł

- wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji 3.831,31 zł

- energia elektryczna, centralne ogrzewanie, czynsz do marca 2016r. 3.006,54 zł - przygotowanie uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

czynsz najmu kserokopiarki, usługa grawerowania

10.320.89 zł

- rozmowy telefoniczne 957,50 zł

4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: 3.653.856,54 zł w tym:

- zakup środków BHP 30.960,70 zł

- wynagrodzenie osobowe 2.294.606,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 153.203,75 zł

- pochodne od wynagrodzeń 399.884,55 zł

- umowy zlecenia i o dzieło

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny

28.371,73 zł 4.022,00 zł

- paliwo 4.097,11 zł

- materiały biurowe, druki, czasopisma 32.658,81 zł

- sprzęt biurowy i wyposażenie 27.274,06 zł

- artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza 5.665,19 zł

- materiały remontowe, farby, pędzle, artykuły elektryczne, gospodarcze 29.384,85 zł

- środki czystości 660,71 zł

- na uroczystości jubileuszowe organizowane przez Urząd Stanu Cywilnego

wiązanki okolicznościowe oraz upominki 1.390,00 zł

- zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody 78.670,06 zł

- konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, agregatu prądotwórczego, remont

pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy 44.685,15 zł

- okresowe badania pracowników 3.128.50 zł

- udział pracowników w szkoleniach 20.992,17 zł

- dofinansowanie kształcenia pracowników 7.549,88 zł

- ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, czynsz najmu kserokopiarek, sprzątanie

pomieszczeń Urzędu 147.831,18 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowań i aktualizacja programów

komputerowych 44.135,88 zł

- prowizje bankowe od wypłat świadczeń socjalnych 17,00 zł

- współpraca informatyczna, asysta techniczna 9.750,82 zł

- przesyłki listowe

- podróże służbowe zagraniczne

73.095,65 zł 8.573,73 zł

- rozmowy telefoniczne i usługi internetowe 44.513,30 zł

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu do

celów służbowych 57.503,48 zł

- polisy ubezpieczeniowe 33.583,33 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych 65.118,00 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.330,08 zł

(9)

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.198,30 zł 5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: 264.973,63 zł,

w tym:

- materiały promocyjne, foldery, kalendarze 58.085,10 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - nagrody na konkurs „Tu mieszkam, tu płacę podatki”

4.092,57 zł 4.832,05 zł - usługi transportowe, promocja i usługi promujące miasto i gminę 63.608,34 zł

- kwiaty, artykuły spożywcze 391,76 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia organizacji pozarządowych 430,50 zł - składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których Gmina należy 41.216,27 zł - koszty komornicze, które Gmina musi uiścić w przypadku gdy nie ma możliwości

przeprowadzenia egzekucji u podatników 5.095,04 zł

- diety sołtysów

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych - nagroda dla osoby, która ukończyła ponad 100 lat

68.694,00 zł 17.528,00 zł 1.000,00 zł Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym w 2016 roku wydatkowano kwotę w wysokości: 39.807,60 zł z przeznaczeniem na:

- referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej 25.164,11 zł,

- aktualizację rejestrów wyborczych 3.219,49 zł,

- wymianę urn wyborczych 11.424,00 zł

Na przeprowadzenie referendum gminnego środki wydatkowano na:

- diety członków OKW - wynagrodzenie bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - materiały biurowe

- usługi transportowe sporządzenie druków do głosowania - podróże służbowe

16.130,53 zł 5.259,00 zł 793,55 zł 839,95 zł 1.831,17 zł 309,91 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.

W dziale tym w 2016 roku wykorzystano 484.342,09 zł w tym:

- utrzymanie jednostek OSP 314.862,29 zł

- utrzymanie Straży Miejskiej - pozostała działalność - obrona cywilna

140.573,80 zł 12.883,17 zł 16.022,83 zł Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 314.862,29 zł kształtowały się następująco:

- dotacja na zakup najaśnicy LED na maszt i prądownicy dla OSP Pelplin - dotacja na zakup sprzętu ratownictwa wodnego dla OSP Wielki Garc - posiłki regeneracyjne

500,00 zł 1.835,00 zł 1.975,20 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 45.811,91 zł - paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje, mat.

biurowe, sprzęt do działań ratowniczych 106.836,85 zł

- energię elektryczną, dostawa wody, centralne ogrzewanie 36.920,49 zł - naprawę samochodów, konserwacje gaśnic, aparatów powietrznych, kotłowni,

dźwigu 16.133,19 zł

- profilaktyczne badania lekarskie strażaków 11.294,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów mienia

gminnego 24.441,71 zł

- napełnianie gaśnic, czyszczenie ubrań, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów

33.771,83 zł

- w ramach FS zakup mundurów strażackich 7.966,73 zł

- usługi internetowe i rozmowy telefoniczne 6.692,38 zł

- ubezpieczenie osób i mienia 10.073,00 zł

(10)

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano kwotę 12.883,17zł z przeznaczeniem na:

- nagrody (Turniej wiedzy pożarniczej, Najlepszy dzielnicowy), artykuły

papiernicze 6.150,67 zł

- organizacja obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

spotkań Miejsko – Gminnego Zarządu OSP 6.732,50 zł

Wydatki związane z obroną cywilną zostały poniesione w 2016 roku na łączną kwotę 16.022,83zł głównie na zakup węży celem odwodnienia terenów gminy (zalane tereny – rów błękitny)

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2016 roku poniesiono w wysokości 140.573,80 zł, z czego na:

- energię związaną z monitoringiem miejskim 155,67 zł

- paliwo, środki czystości, komputer z oprzyrządowaniem 5.308,76 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122.209.81 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.159,42 zł

- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne - podróże służbowe krajowe

1.348,86 zł 100,28 zł

- ubezpieczenie samochodu 640,00 zł

- naprawa samochodu

- przegląd i mycie samochodu

200,00 zł 251,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.200,00 zł

Obsługa długu publicznego

Środki w wysokości: 493.776,61 zł przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Oświata i wychowanie

W roku 2016 w powyższym dziale na plan 19.321.046 zł wydatkowano 19.086.710,87 zł z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 9.474.384,24 zł

z czego przypada na :

a) wynagrodzenia 6.750.048,34 zł

b) pochodne wynagrodzeń 1.307.864,17 zł

c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 423.421,63 zł

d) wydatki rzeczowe 993.050,10 zł

W powyższych kwotach ujęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 41.872,88 oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 722.669,42 zł.

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

w tym:

1.125.099,97 zł

- pochodne wynagrodzeń 146.362,64 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 52.873,86 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 24.182,23 zł

- wydatki rzeczowe 139.320,38 zł

3) utrzymanie przedszkoli wydano kwotę z przeznaczeniem na:

2.313.048,28 zł

- wynagrodzenia 1.651.266,62 zł

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 30.712,21 zł

- opłaty przekazane innej gminie w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki niepublicznej z naszej gminy

36.485,89 zł

(11)

- wydatki rzeczowe 200.962,09 zł 4) gimnazja

w tym:

4.247.828,95 zł

- wynagrodzenia 3.064.920,97 zł

5) dowozy uczniów do szkół 356.062,60 zł

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39.335,22 zł

7) stołówki szkolne i przedszkolne w tym:

1.498.642,40 zł

- zakup środków żywności 646.934,30 zł

8) pozostała działalność 32.309,21 zł

W pozycji tej mieszczą się

- nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego

4.581,63 zł

- wynagrodzenia za pracę w komisji awansu zawodowego nauczycieli

1.964,46 zł

- szkolenia 1.997,96 zł

- szkolenie nauczycieli w ramach projektu „My w Europie – szkolenie nauczycieli” w ramach programu Erasmus +

20.227,86 zł

Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów.

Wydatki jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania OCHRONA ZDROWIA

I. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej.

W ramach tego zadania Gmina Pelplin udzieliła dotacji Starostwu Powiatowemu w Tczewie w wysokości 15.212,16 zł na realizację programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Pelplin.

II. Rozdział 85153 - Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin:

Realizacja zadań w ramach przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Pelplin, przedstawia się jak niżej:

Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł.

1. Sołectwo Bielawki - zakup placu zabaw 10.465,00

2. Sołectwo Rajkowy- zakup placu zabaw 10.500,00

3. Szkolenie - zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży 3.200,00

4. Zakup artykułów biurowych 595,00

5. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 3.900,00

6. Zakup pen drive dla członków komisji 460,00

7. Zakup art. spożywczych dla świetlicy parafialnej 880,00

Plan: 30.000 zł.

Wykonanie: 30.000 zł.

III. Rozdział 85154- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Pelplin:

Lp. Nazwa zadania Wykonanie w zł.

1. Funkcjonowanie komisji, 39.279,00

(12)

w tym:

1) wynagrodzenia członków komisji ( diety) 36.120,00

2) delegacje członków komisji 301,00

3) szkolenia członków komisji 2.700,00

4) materiały (w tym pieczątki dla potrzeb komisji ) 158,00

2. Terapia , 4.272,00

w tym:

1) koszty postępowania sądowego za 8 osób 572,00

2) opłata za 5 zaliczek na koszty opinii sądowej 1.820,00

3) opłaty sądowe za 7 osób 280,00

4) badania psychologiczne 800,00

5) badania psychiatryczne 800,00

3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza 107.580,00

w tym:

1. KS Wierzyca Pelplin 23.971,00

w tym:

1)zakup strojów sportowych i piłek 2)transport na zawody

5.094,00 18.877,00

2. UKS Tenisista Rudno 5.005,00

w tym:

1) zakup sprzętu , odzieży sportowej, piłeczek 1.846,00

2) transport - mecz tenisa stołowego - Laskowice 236,00

3) transport - turniej tenisa stołowego - Gdańsk 240,00

4) wyjazd do Warszawy- organizacja Parafiady 2016 (delegacja)

183,00

5) udział w Parafiadzie 2016 500,00

6) transport- Parafiada w Warszawie 500,00

7) zgrupowanie sportowe 25 osób - wyżywienie 1.500,00

3. UKS Dwójka Pelplin 2.540,00

w tym:

1)transport na zawody 2.540,00

4. UKS Jedynka Pelplin 28.000,00

w tym:

1) zakup strojów sportowych 1.300,00

2) zakup piłek nożnych 540,00

3) szkolenie na temat zajęć sportowych i pobyt w hotelu 580,00

4) zakup koszy do koszykówki 1.412,00

5) zakup art. spoż. - obóz sportowy zawodnicy roczn. 2003- 2004

5.040,00 6) transport - zawody sportowe - Starogard Gdański 9.585,00 7) usługa catering - zawody sportowe - Starogard Gdański 720,00 8) usługa gastronomiczna - zawody sportowe -

Starogard Gdański 658,00

9) usługa hotelowa - zawody sportowe - Starogard Gdański

840,00 10) zakup art. spoż. - zawody sportowe koszykówki 1.172,00

11) transport- mecz koszykówki 5.640,00

12) transport- mecz- Gdynia 513,00

5. WKS Lignowy Szlacheckie 3.000,00

w tym:

1) zakup sprzętu i strojów sportowych 1.788,00

2) zakup materiału do ławeczek 1.212,00

6. Bloczek Team Pelplin 5.000,00

w tym :

1)transport na zawody zapaśnicze 5.000,00

7. Parafialny Zespół Caritas Pelplin 22.981,00

(13)

w tym:

1) zakup art. spożywczych 11.920,00

2) zakup art. przemysłowych 5.036,00

3) opłata za pobyt uczestników świetlicy w Grodzisku 2.436,00

4) korzystanie z pływalni 1.648,00

5) usługa gastronomiczna 148,00

6) usługa transportowa 1.374,00

7) zakup gier planszowych 140,00

8) zakup sokowirówki 279,00

8. ZKiW Rudno

w tym: 300,00

1) zakup pucharów i art. spożywczych na cykl turniejów piłki nożnej

300,00

9. KS Centrum 9.983,00

w tym:

1) zakup strojów sportowych, obuwia i toreb 9.983,00

10.Klub motocyklowy MX Banda 3.000,00

w tym zakup strojów treningowych 3.000,00

11. SOSW Pelplin 2.000,00

w tym

1) Żeglarski obóz rekreacyjno- sportowy 2.000,00

12. Akademia Piłkarska Jedynka Pelplin 1.500,00

w tym :

1) transport dzieci - turniej piłkarski - Wrocław 1.500,00

13. Sołectwo Pomyje 300,00

w tym:

1) zakup nagród na dzień sportowy 300,00

4. Profilaktyka - promocja, w tym:

68.519,00

1. MOK Pelplin - zakup zestawu piknikowego 5.085,00

2. KGW Rożental -zakup pucharów i art. spożywczych i przemysłowych X Bieg Trzeźwości

725,00 3. KGW Rudno- zakup obuwia kociewskiego dla zespołu

Oj-To To

1.200,00 4. ZS Ponadgimnazjalnych Pelplin - zakup art. spożywczych

oraz książek na XXI Pomorski Festiwal Poetycki

1.306,00

5. OSP Pelplin - zakup art. przemysłowych 500,00

6. Szkolenie młodzieżowych drużyn OSP z gminy Pelplin 1.500,00 7. Wielkanoc Gminna - zakup art. spożywczych i

przemysłowych, usługa cateringowa

4.610,00 8. Związek Emerytów i Rencistów Pelplin- wyjazd do

Ciechocinka

1.000,00 9. zakup czapek kociewskich dla dzieci i młodzieży w ramach

organizacji wolnego czasu

2.269,00 10. Collegium Marianum - Piknik Astronomiczny -

wyżywienie

1.000,00 11 SOSW Pelplin - warsztaty terapeutyczne dla dzieci

i młodzieży, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu uzależnień

1.200,00 12. Grupa AA - wyjazd do Częstochowy na Jasnogórskie

Spotkanie Trzeźwościowe

1.000,00

13. Transport dzieci na kolonie do Ostrowa 1.500,00

14. zakup art. spoż. i przemysł. dla świetlicy wiejskiej 1.000,00 15. Stół cateringowy Party - Stowarzyszenie Kociewskie

Forum Kobiet

608,00 16. Zakup strojów kociewskich dla dzieci i młodzieży 9.030,00

17. Świetlica Parafialna - zakup lodówki 1.999,00

(14)

18. Świetlica Parafialna - zakup art. spoż. i tortu 490,00

19. Spektakle edukacyjne 4.900,00

20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin - zakup art. spoż.

, książek, pucharu dla uczestników szkolnych konkursów

967,00 21.ZKiW Kulice - zakup materiałów papierniczych na

zaproszenia, oświetlenie na scenę

1.000,00 22. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew - opracowanie

gry i wydruk ulotek

2.400,00 23. Święta Bożego Narodzenia - zakup paczek świątecznych,

catering na wigilię, transport na wigilię, ciasto, art. spoż.

i przemysłowe

22.230,00

24. Radio Głos - obsługa techniczna koncertu zespołu Na Cały Głos

1.000,00

Plan : 220.000,00 zł.

Wykonanie : 219.649,57 zł.

IV. Rozdział 85195 – Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Koszt wydania przez gminy decyzji administracyjnej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych z innych źródeł - w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowił kwotę 1.554zł

W 2016 r. wydano łącznie 21 decyzji dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Decyzje wydawane są na okres 90 dni.

Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji stowarzyszeniu w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 2.000zł.

Plan : 3.554 zł.

Wykonanie : 3.554 zł.

POMOC SPOŁECZNA

I. Rozdział 85202- domy pomocy społecznej - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty przekazywane są do poniżej wymienionych DPS:

- Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie - Dom Pomocy Społecznej w Rudnie - Dom Pomocy Społecznej w Damaszce

- Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach - Dom Pomocy Społecznej w Gniewie.

1)Opłacono313 świadczeń dla 29 osób.

2)Wydatkowano 750.381 zł.

3)Wpłaty rodziny na podstawie zawartych umów 22.041 zł.

Plan : 737.000,00 zł.

Wykonanie : 728.339,97 zł.

II. Rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia

Ośrodki wsparcia działają na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy

( Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1286 ). Rozporządzenie zawiera wytyczne co do kwalifikacji osób do uczestnictwa i rehabilitacji w ŚDS oraz sposobu funkcjonowania Domu.

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika.

Ze świadczeń ŚDS korzysta średnio miesięcznie 18 osób.

Plan : 273.888 zł.

Wykonanie : 273.888 zł.

(15)

III. Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. W oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , przeprowadzone zostały szkolenia:

1) Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych - zadania i obowiązki poszczególnych służb.

W szkoleniu uczestniczyły osoby działające w Zespole Interdyscyplinarnym oraz przedstawiciele służb mających wpływ na kształtowanie polityki lokalnej - 1.400 zł.

2) Procedura Niebieskiej Karty, przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - 1.500 zł.

3) Dziecko jako ofiara przemocy, procedura odebrania dziecka rodzinie - 1.000 zł.

2. Zakup materiałów biurowych - 311 zł.

Plan : 4.500,00 zł.

Wykonanie : 4.211,25 zł.

IV. Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

Zadanie realizowane jest w oparciu o asystenta rodziny. Delegację ku temu daje ustawa

z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W przeciągu roku asystent rodziny współpracował z 14 rodzinami.

Plan : 44.582,00 zł.

Wykonanie : 43.375,80 zł.

V. Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Świadczenie wychowawcze jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stanowi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Podstawą do realizacji tego zadania przez gminy jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie

1256 2.091

Plan : 9.285.000,00 zł.

Wykonanie : 9.090.816,14 zł.

w tym:

wypłata świadczeń : 8.908.105,31 zł.

koszty obsługi zadania : 182.710,83 zł

VI. Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

L.p. Świadczenia Kwota w zł.

1. Zasiłki rodzinne – wypłacono16.551 świadczeń 1.845.833,00

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 932.090,00

1) urodzenia dziecka- wypłacono 94 świadczeń 85.397,00

2) opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 253 świadczenia

98.664,00 3) samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 748 świadczeń 145.743,00 4) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłacono

1.019 świadczeń

100.643,00

5) rozpoczęcia roku szkolnego, wypłacono 1.280 świadczeń 100.206,00

6) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłacono 1.839 świadczeń

119.166,00

7) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej , wypłacono 3.154 świadczeń

282.271,00 3. Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8.450 świadczeń 1.292.850,00 4. Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 944 świadczeń 1.224.643,00 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 398 świadczeń 204.810,00

(16)

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 156 świadczeń

156.000,00 7. Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 748 świadczeń 681.323,00 8. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – opłacono 1.333

świadczenia

323.917,00 9. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń:

- rodzinne na kwotę 25.273 zł.

- zasiłek dla opiekuna na kwotę 485 zł.

- fundusz alimentacyjny na kwotę 4.600 zł.

21.899,83

10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 2.286 świadczeń

877.819,00

10. Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 510 świadczeń 264.241,00

11. Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - wypłacono 2 świadczenia

400,00

Plan : 8.288.947,00 zł.

Wykonanie : 8.157.839,11 zł.

w tym 7.825.825,83 wypłata świadczeń, a kwota 332.013,28 zł jest związana z obsługą zadania.

VII. Rozdział 85213 - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

1. od zasiłków stałych

Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art.66.ust.1( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

Opłacono 1.255 należnych składek dla 124 świadczeniobiorców.

Wydatkowano : 56.429 zł.

Zrefundowano na rzecz innej gminy na kwotę 1.929 zł.

Zrefundowano na rzecz naszej gminy na kwotę 109 zł.

Plan : 58.390 zł.

Wykonanie : 58.249,05 zł.

2. Świadczenia rodzinne- składki od: świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Opłacono791 należnych składek. na kwotę 63.841 zł.

Plan : 65.240 zł.

Wykonanie : 63.841 zł.

VIII. Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

1. Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

1)Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie - 93 , w tym z powodu:

a)bezrobocia – 58 b) długotrwałej choroby – 18 c) niepełnosprawności – 13 d)inne powody – 17 2) Liczba świadczeń - 277

Plan : 95.000 zł.

Wykonanie : 92.717 zł.

2. Inna pomoc celowa- zadania własne gminy, w tym:

1) schronienie

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych gminy.

Osoby bezdomne przebywały w niżej wymienionych placówkach:

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Borowy Młyn, - Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Szawałd,

(17)

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych RYTA Wiślinka, - Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork,

- Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ w Gdańsku, - Dom dla Bezdomnych "Oaza" Szczecinek,

- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk, - Schronisko TP św. Brata Alberta Gdańsk,

- Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Turowo.

a)z pobytu w schroniskach skorzystało 15 osób.

b)opłacono 2.287 świadczeń.

c)Wydatkowano 72.008 zł.

Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 9.881 zł.

Wykonanie: 62.127 zł.

2) sprawienie pogrzebu

Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić pochówku z innych źródeł.

Opłacono 3 pogrzeby.

Wykonanie: 9.308 zł.

3) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Gmina wspiera osoby i rodziny które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Pomoc przyznano 1 rodzinie, wypłacono 1 świadczenie, Wykonanie: 1.500 zł.

4) zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego. Bilety kredytowane w liczbie 45 na przejazd koleją przyznano 45 osobom. Jest to rzeczowa pomoc dla osób załatwiających sprawy poza miejscem zamieszkania ( leczenie itp.).

Wykonanie: 728 zł.

5) zasiłki celowe

Zasiłki celowe pieniężne wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, jak niżej :

Lp. Przeznaczenie zasiłku celowego

Liczba rodzin dla

których przyznano

pomoc

Kwota zasiłku w zł.

1. Zakup leków 48 10.114,00

2. Remont mieszkania 1 250,00

3. Zakup opału 157 54.340,00

4. Zakup odzieży 11 1.600,00

5. Zakup żywności 172 74.330,00

6. Opłacenie przedszkola 9 4.928,00

7. Zakup sprzętu użytku domowego 1 167,00

8. Opłata za kolonie letnie 22 21.570,00

9. Partycypowanie w opłacie za energię elektryczną 21 7.439,00 10. Na przejazdy do lekarzy specjalistów, leczenie, inne 15 2.970,00

11. Zaspokojenie innych nie wymienionych potrzeb 30 4.592,00

12. Pokrycie kosztów przejazdu- kolonie 2 1.438,00

Wykonanie : 183.738 zł

6) Specjalne zasiłki celowe

Specjalne zasiłki celowe przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przy dochodzie przekraczającym kryterium ustawy o pomocy społecznej.

Wypłacono 44 świadczenia dla 30 rodzin Wykonanie : 11.868 zł.

Plan w pkt. 2 300.000 zł.

Razem 270.429 zł.

(18)

wykonanie w pkt. 2. :

w tym:

1) schronienie 62.127 zł.

2) sprawienie pogrzebu 9.308 zł.

3) zasiłki celowe( zdarzenie losowe) 1.500 zł.

4) zasiłki celowe - bilet kredytowany 728 zł.

5) zasiłki celowe 183.738 zł

6) specjalne zasiłki celowe 11.868 zł

7) refundacja na rzecz innej gminy 1.160 zł

IX Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 1. Dodatki mieszkaniowe

1. W okresie od stycznia 2016 do grudnia 2016 wydano 463 decyzje administracyjnych w tym:

a)409 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego b)35 decyzji odmownych

c)13 decyzji uchylających

d)2 decyzje wstrzymujące dodatek do dnia uregulowania zadłużenia e)2 decyzje zmieniające wysokość dodatku mieszkaniowego f)2 decyzje o nienależnie pobranym dodatku mieszkaniowym

2. W powyższym okresie pozostawiono 4 wnioski bez rozpatrzenia.

3. Wydatkowano w poszczególnych zasobach oraz otrzymano zwrot, jak niżej:

Lp. Wydatkowanie w poszczególnych zasobach Kwota w zł.

1. W zasobie gminnym 201.781,00

2. W zasobie spółdzielczym 104.906,00

3. W zasobie prywatnym 0,00

4. W zasobie wspólnot mieszkaniowych 138.277,00

5. W zasobie innym ( najemcy prywatni) 122.798,00

Razem wydatkowano 567.762,00

Otrzymano zwrot dodatków mieszkaniowych 976,27

Wykonanie ogółem 566.785,73

Ponadto wydatkowano kwotę 1.114,15 zł na koszt obsługi zadania (przesyłki listowe).

2. Dodatki energetyczne

1.Wydano 19 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego, 2.Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.555,39 zł.

3.Utrzymanie na kwotę 31 zł.

X. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy społecznej.

1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 143, z tego:

a) osoby samotnie gospodarujące – 94 b)osoby pozostające w rodzinie – 49 2)Liczba świadczeń - 1.397

3)wydatkowano - 679.674 zł.

4)Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 22.631 zł.

5)Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 5.064,22 zł.

Plan : 698.700,00 zł.

Wykonanie : 697.241,22 zł.

XI. Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, w tym:

(19)

1. Utrzymanie Ośrodka

Plan: 1. 061.362 zł.

Wykonanie : 988.084 zł.

w tym :

1) płace i pochodne 827.555 zł.

2) odpis na fundusz socjalny 17.640 zł 3) utrzymanie ośrodka 142.889 zł.

2. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego postanowienia.

1) Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 54 2) Liczba świadczeń - 614

Plan: 66.300 zł.

Wykonanie: 66.279 zł.

3. Ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej Wydatki ponoszone są za 19.dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Plan: 167.000,00 zł.

Wykonanie : 166.907,45 zł.

Razem punkty 1- 3

Plan: 1.294.662,00 zł.

Wykonanie: 1.221.270,45 zł.

XII. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych oraz osób posiadających rodzinę niemogącą opiekować się nimi. Osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi,

z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Wielki Garc, Rożental, Pelplin, Rudno, Gręblin, Lignowy Szlacheckie i Małe Walichnowy.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 79 2)Liczb świadczeń - 53.225

Plan : 625.400 zł.

Wykonanie : 625.393,75 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 dzieci. Świadczyła je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”.

1)Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 10 2)Liczba opłaconych świadczeń - 3.241

Plan : 135.000 zł.

Wykonanie : 129.640 zł.

XIV. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1.Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba osób objętych programem ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

w tym na wsi

680 433 Liczba opłaconych posiłków

w tym na wsi

47.435 28.748 Liczba uczniów nie wymagających przeprowadzenia

wywiadu w tym na wsi

35 25 Liczba rodzin którym przyznano świadczenie na zakup 156

(20)

posiłków w tym na wsi

93 W Programie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe z Gminy Pelplin, w niżej wymienionych placówkach:

1)Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach 2)Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach 3)Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie 4)Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie 5)Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie

6)Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

7)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie 8)Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie

9)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie 10)Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy 11)Zespół szkół Agrotechnicznych w Swarożynie

12)ZS Budowlanych Gdynia 13)Przedszkole w Rajkowach 14)Przedszkole w Kulicach

15)Przedszkole JEDYNKA w Pelplinie 16)Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.

Forma przyznanej pomocy Dotacja w zł. Środki własne gminy w zł.

Plan 120.500,00 131.783,00

Wykonanie 120.500,00 131.783,00

w tym:

posiłki 75.683,00 88.155,00

Posiłki przyznane bez wywiadu 7.488,00 5.081,00

Zasiłki celowe na zakup posiłków 35.079,00 37.364,00

Zrefundowane świadczenie na rzecz naszej gminy 100,00 0,00

zrefundowano świadczenie na rzecz innej gminy 350,00 0,00

dowóz posiłków 2.000,00 1.183,00

Plan- dotacja+ środki własne 252.283,00

Wykonanie- dotacja+ środki własne 252.283,00

2. Prace społecznie użyteczne

W pracach społecznie użytecznych od stycznia do grudnia 2016 r. r. uczestniczyły 26 osób. Jest to jedna z form wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z Miasta i Gminy Pelplin.

Plan : 38.000 zł.

Wykonanie : 20.366 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem dzieci i więcej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom dla 3 i więcej dzieci, przy uwzględnieniu poniższych kryteriów:

1.w wieku do ukończenia 18 roku życia,

2.w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,

3.bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę Dużej Rodziny otrzymało:

1.po raz pierwszy 33 rodziny w tym 160 osób.

2.na wniosek o przedłużenie z tytułu utraty ważności KDR lub dla nowego członka rodziny 34 osoby.

3.wydano 5 duplikatów KDR.

(21)

Plan : 470 zł.

Wykonanie : 470 zł.

4. Świadczenia rodzinne z lat ubiegłych

Pomoc finansowa dla osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego w ubiegłych latach, wypłacona w pierwszym półroczu 2016 r.

Plan : 412 zł.

Wykonanie: 412 zł.

w tym: pomoc – 400 zł i obsługa – 12 zł.

5. Transport

Opłacono 13 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej- FEAD”. Potrzebującym mieszkańcom naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe.

Plan : 7.817 zł.

Wykonanie : 6.765 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 85305 – Żłobki zrealizowano zadania na kwotę 218.525,39 zł.

Żłobek Lolek w Pelplinie wydatkował kwotę 134.312,77zł. Od września 2015r. w Pelplinie działa żłobek, który zapewnia opiekę 15 dzieciom od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie żłobka Gmina Pelplin uzyskała dotację w kwocie 34.200,00zł oraz wpłaty od rodziców w wysokości 66.071,18 zł.

Żłobek Kostek w Pelplinie wydatkował kwotę 84.212,62 zł. Od listopada 2016r. funkcjonuje jako drugi żłobek w Pelplinie. Jest przygotowany również dla 15 dzieci. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.477,34 zł, projekt budowlany oraz pierwsze wyposażenie żłobka w kwocie 51.042,83 zł , na które Gmina Pelplin otrzymała dotację w wysokości 39.652 zł. Ponadto wpłaty od rodziców były na kwotę 11.020,08 zł. Wydatki na adaptację pomieszczeń zostały opisane w dziale dot. inwestycji gminnych.

W dziale 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 327.616,82 zł z przeznaczeniem na:

- projekt „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin” w ramach działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł; przez opłacenie

abonamentu za internet osobom, które wzięły udział

w projekcie.

- projekt „Edukacyjny Pelplin – równaj do najlepszych”. W 2016 roku na realizację tego projektu otrzymaliśmy kwotę 1.151.780,33 zł. Jednak z uwagi na fakt, że środki wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec roku 2016 to projekt został zrealizowany na kwotę 297.616,82 zł. Natomiast środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w 2016r. w wysokości 854.163,51 zł stanowią wolne środki z 2016r. i zostaną w 2017 roku zaplanowane jako wydatki.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 467.391 zł wydano kwotę 444.104,43 zł na następujące zadania:

Świetlice szkolne w tym:

156.674,12zł

- dodatki mieszkaniowe 4.658,28 zł

2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na 11.000,00 zł

(22)

organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy

269.292,70 zł

4 Program „Wyprawka szkolna” 7.058,31 zł

5 Dokształcanie kadry pracującej w świetlicach 79,30zł

Wypłacono stypendia socjalne:

1.w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. dla 425 uczniów.

2.w okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. dla 310 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 wykorzystano: 3.810.389,75 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 64.447,67 zł : - wynagrodzenia bezosobowe

- naprawa urządzeń melioracyjnych i eksploatacyjnych

14.760,00 zł 36.401,81 zł

- dopłata do wody 13.285,86 zł

2. Gospodarkę odpadami: 2.378.716,49 zł - wynagrodzenia osobowe

- pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - materiały biurowe

- okresowe badania pracowników - delegacje

- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opieka serwisowa za oprogramowanie i przesyłki pocztowe

- odpis na ZFŚS

- szkolenie pracowników

97.092,43 zł 20.906,48 zł 5.968,20 zł 151,29 zł 270,00 zł 650,25 zł 14.145,60 zł 2.234.765,99 zł 3.300,00 zł 1.466,25 zł 3. Oczyszczanie miast i wsi: 173.945,40 zł

- opróżnianie koszy ulicznych 42.055,20 zł

- oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic 131.890,20 zł

4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy: 149.322,16 zł - nagrody za udział w konkursach ekologicznych

- zakup drzewek

- frezowanie pni, wycięcie drzew - utrzymanie zieleni

5.983,95 zł 98,00 zł 3.231,19 zł 115.016,98 zł - w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, rośliny ozdobne

- dokonano naprawy kosiarki i traktorka - utrzymanie zieleni na wsi

14. 114,14 zł 2.256,35 zł 8.621,55 zł 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg: 831.398,08 zł.

- energia elektryczna 14.350,77 zł

- umowa na kompleksowe oświetlenie uliczne, montaż i demontaż iluminacji

świątecznych, opracowanie projektu budowlanego oświetlenia 817.047,31 zł 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

7.447,83 zł w tym:

- nagrody dla dzieci uczestniczących w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dni Ziemi” 4.035,94 zł - wywóz śmieci po przeprowadzeniu w/w akcjach, wkład własny do realizacii

(23)

projektu „Drogi do natury” 3.411,89 zł 7. Pozostała działalność: 205.112,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim

2.988,75 zł 10.450,16 zł - obsługa targowiska, modernizacja skweru obsługa Dni Pelplina 76.595,36 zł

- leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze schroniskiem

dla zwierząt, montaż karmnika z kamerą 26.330,64 zł

- zakup karmy dla bezpańskich kotów i karmników dla ptaków 39.514,79 zł - dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizowały zadania z zakresu

pozostałej działalności gospodarki komunalnej

W w/w kwotach są ujęte środki, które Gmina wydatkowała w ramach dotacji z WFOŚiGW na program „Gmina na (P)TAK”

16.344,42zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: 1.440.133,70 zł w tym:

- dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 49.624,00 zł - prenumerata czasopism, węgiel do świetlic, materiały instalacyjne, stoły

- naprawa i konserwacja placu zabaw

10.404,96 zł 4.775,13 zł - wywóz nieczystości, usługi transportowe i montaż urządzeń kotłowni 20.463,09 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich 29.974,28 zł W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono:

- artykuły gospodarstwa domowego, materiały remontowe, środki czystości - naprawa dachu, remont świetlicy

- wykonanie ogrodzenia, montaż c.o., remont posadzki

18.653,79 zł 5.438,00 zł 40.000,45 zł Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury 760,800,00 zł

- przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 500.000,00 zł Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano kwotę 574.360,12 zł z przeznaczeniem na:

- współpracę z organizacjami pozarządowymi 234.368,04 zł

- użytkowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych 119.940,00 zł

- energia i woda na obiektach sportowych - naprawa kosiarki

7.594,32 zł 4.790,51 zł

- puchary, stroje sportowe, nagrody, medale 17.976,13 zł

- dowozy uczniów na zawody sportowe, zagospodarowanie placu zabaw 120.717,44 zł - rozmowy telefoniczne

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi

- utrzymanie boiska ORLIK znajdującego się przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie

591,31 zł 2.606,68 zł 26.453,02 zł W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup paliwa, stroje sportowe, części do kosiarki 29.811,42 zł

- koszenie trawy, ogrodzenie boiska i konserwacje placów zabaw - przegląd placu zabaw

8.827,24 zł 684.01 zł Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących

w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Zestawienie tych zadań w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4, natomiast omówione zostały w dalszej części informacji.

III. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN W ROKU 2016.

(24)

Zadania inwestycyjne w Gminie Pelplin w roku 2016 osiągnęły kwotę 3 567 364,05 zł, tym samym wykonanie zadania wyniosło 88,65%. Poniżej przedstawiono poszczególne zadania inwestycyjne wraz z ich wykonaniem:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.Koncepcja i dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie – na zadanie wykonano projekt koncepcyjny rozwiązań technicznych, Program Funkcjonalno-Użytkowy ( opracowania wykonała Regina Piaskowska firma Resanit). Dokumenty te były niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lignowy Szlacheckie”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Całkowity koszt opracowań poniesionych w roku 2016 wyniósł 11 926,60 zł.

2.Budowa nitki wodociągu do boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

W związku z budową boiska szkolnego trawiastego na terenie szkoły zaistniała konieczność budowy nitki wodociągu, niezbędnej do prawidłowego utrzymania boiska. Wybudowano odcinek sieci o długości 105 mb.

Koszt budowy wyniósł

5.112 zł, wykonawcą robót była firma Pelkom sp. z o.o. Pelplin.

3.Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielawki.

Gmina Pelplin była w posiadaniu koncepcyjnego rozwiązania kanalizacji sanitarnej

w Bielawkach ( z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w Rożentalu). Dodatkowo zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( wykonanie firma Resanit) jako dokumentu niezbędnego do aplikowania projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Na dokumentacje wydatkowano 4 000 zł.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lignowy Szlacheckie.

W ramach zadania wykonano drogę utwardzoną z tłucznia łamanego o długości 640m i szerokości 4 m. Wykonawcą była firma „Gladpol” z Tczewa. Na zadanie wydatkowano 103 000 zł, z czego 36 048 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2.Modernizacja drogi Wielki Garc- Gręblin.

W ramach zadania wykonano nalewkę asfaltową na istniejącej drodze oraz odcinek drogi z płyt wielootworowych typu Jomb. Łączna powierzchnia utwardzenia wyniosła 1 436 m². Na zadanie wydatkowano 125 083 zł, z czego 46 406 zł stanowiły środki budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1.Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 230 Pelplin – Rajkowy -granica z Gminą Subkowy

Zadanie realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego. W 2016 roku wybrano wykonawcę projektu budowlanego , firmę „Vegmar” z Piaseczna. Realizacja projektu- do końca czerwca 2017 r. Na zadanie Gmina Pelplin wydatkowała 91 266 zł jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego.

60014 Drogi publiczne powiatowe.

1.Budowa chodnika przy ulicy Strzelnica w Pelplinie (2889G) i położenie dywanika asfaltowego na ulicy Strzelnica i części drogi powiatowej nr 2818G.

Zadanie miało być realizowane ze środków własnych oraz Powiatu Tczewskiego (185.000 zł). W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika od ronda Żołnierzy Wyklętych do działek po byłym GS Pelplin oraz

dywanika asfaltowego

do bazy PBD. Wykonano projekt na budowę chodnika oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak ze względu na wartość ofert znacznie przewyższających posiadany budżet przetarg unieważniono i wystąpiono do Starosty Powiatu Tczewskiego o zwiększenie środków na zadanie. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2017 .

60016 Drogi publiczne gminne

1.Zakup i montaż wiat przystankowych.

Zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Bielawki, Janiszewo, Małe

Walichnowy ( wymiana starych wiat na nowe) i Plac Wolności

w Pelplinie (dostawiono nową wiatę). Koszt zadania wyniósł 15 006 zł.

2.Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi gminnej nr 215399G