Dochody
(w złotych)
Dział Rozdz § Treść Plan
początkowy
Plan po zmianach
Wykonanie na 31.12.2003
% wykon.
strukt wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo 511 600 171 822 171 358 99,7 0,1
01021 Inspekcja weterynaryjna 510 700 170 922 170 922 100,0 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 460 700 170 922 170 922 100,0 0,1 641 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd.
oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 50 000 0 0 - 0,0
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości
chemicznych 900 900 436 48,4 0,0
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 900 436 48,4 0,0
020 Leśnictwo 32 885 32 885 28 511 86,7 0,0
02001 Gospodarka leśna 29 235 29 235 24 861 85,0 0,0
084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych 20 000 20 000 15 626 78,1 0,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 9 235 9 235 9 235 100,0 0,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 650 3 650 3 650 100,0 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 3 650 3 650 3 650 100,0 0,0
150 Przetwórstwo przemysłowe 40 000 62 455 61 632 98,7 0,0
15011 Rozwój przedsiębiorczości 40 000 62 455 61 632 98,7 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 40 000 42 000 39 424 93,9 0,0
084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych 0 828 828 - 0,0
Załącznik Nr 1
Wykonanie budżetu miasta za 2003 rok
092 Pozostałe odsetki 0 410 600 146,3 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 19 217 20 780 108,1 0,0
600 Transport i łączność 13 000 1 567 279 1 634 282 104,3 0,9
60004 Lokalny transport zbiorowy 0 703 600 703 603 100,0 0,4
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.Warszawy na zadania bieżące
realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. 0 703 600 703 603 100,0 0,4
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 0 1 - 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 - 0,0
60016 Drogi publiczne gminne 13 000 93 679 160 678 171,5 0,1
069 Wpływy z różnych opłat 0 68 000 67 634 99,5 0,1
083 Wpływy z usług 1 000 1 000 57 719 5771,9 0,0
092 Pozostałe odsetki 12 000 12 000 18 832 156,9 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 12 679 16 493 130,1 0,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 770 000 770 000 100,0 0,4
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 0 320 000 320 000 100,0 0,2
643 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 0 450 000 450 000 100,0 0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa 9 588 042 6 452 696 6 114 785 94,8 3,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 588 042 6 202 696 5 864 785 94,6 3,1
047 Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. 940 000 940 000 901 986 96,0 0,5 075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 4 107 000 4 107 000 4 114 298 100,2 2,1
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 250 000 250 000 160 282 64,1 0,1
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 140 000 653 598 451 968 69,2 0,2
084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych 0 0 962 - 0,0
092 Pozostałe odsetki 5 000 16 500 23 102 140,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 38 550 38 478 99,8 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 56 006 56 006 100,0 0,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 78 459 73 459 67 006 91,2 0,0 236 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami 67 583 67 583 50 697 75,0 0,0
70095 Pozostała działalność 0 250 000 250 000 100,0 0,1
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 60 000 60 000 100,0 0,0
631 Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji
rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami 0 190 000 190 000 100,0 0,1
710 Działalność usługowa 161 971 175 722 168 863 96,1 0,1
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 10 685 10 685 10 685 100,0 0,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 10 685 10 685 10 685 100,0 0,0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 286 6 286 2 301 36,6 0,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 6 286 6 286 2 301 36,6 0,0
71015 Nadzór budowlany 145 000 157 587 154 713 98,2 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 133 000 142 330 139 472 98,0 0,1 641 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd.
oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 12 000 15 257 15 241 99,9 0,0
71035 Cmentarze 0 1 164 1 164 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 1 164 1 164 100,0 0,0
750 Administracja publiczna 1 202 000 1 475 539 1 546 149 104,8 0,8
75011 Urzędy wojewódzkie 668 000 668 000 668 000 100,0 0,4
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 479 600 479 600 479 600 100,0 0,3
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 188 400 188 400 188 400 100,0 0,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) 486 000 702 022 767 197 109,3 0,4
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 500 499 99,8 0,0
069 Wpływy z różnych opłat 4 000 7 000 7 104 101,5 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 130 000 130 000 146 780 112,9 0,1
084 Wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majątkowych 0 602 607 100,8 0,0
092 Pozostałe odsetki 325 000 506 010 555 480 109,8 0,3
097 Wpływy z różnych dochodów 27 000 57 910 56 727 98,0 0,0
75045 Komisje poborowe 26 000 29 900 29 900 100,0 0,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 26 000 29 900 29 900 100,0 0,0
75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 22 000 24 500 45 271 184,8 0,0
069 Wpływy z różnych opłat 22 000 24 500 45 271 184,8 0,0
75095 Pozostała działalność 0 51 117 35 781 70,0 0,0
270 Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 51 117 35 781 70,0 0,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 12 000 157 425 155 962 99,1 0,1
75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 000 12 000 12 000 100,0 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 12 000 12 000 12 000 100,0 0,0
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 145 425 143 962 99,0 0,1
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 145 425 143 962 99,0 0,1
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 095 580 7 321 340 7 355 522 100,5 3,8
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 958 400 7 143 400 7 143 400 100,0 3,7
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 6 958 400 6 958 400 6 958 400 100,0 3,6 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.Warszawy na zadania bieżące
realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. 0 25 000 25 000 100,0 0,0
232 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. 0 40 000 40 000 100,0 0,0
661
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
0 20 000 20 000 100,0 0,0
662 Dot.cel.otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie poroz.(umów) między jednost.sam.teryt. 0 100 000 100 000 100,0 0,1
75414 Obrona cywilna 2 180 2 180 2 180 100,0 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 2 180 2 180 2 180 100,0 0,0
75416 Straż Miejska 135 000 175 760 209 942 119,4 0,1
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 135 000 135 000 169 388 125,5 0,1
097 Wpływy z różnych dochodów 0 40 760 40 554 99,5 0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej 59 165 882 58 276 771 57 605 213 98,8 30,1
75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych 326 000 273 000 208 284 76,3 0,1
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty
podatkowej 315 000 265 000 205 226 77,4 0,1
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000 8 000 3 058 38,2 0,0
75615 Wpływy z pod. roln., pod.leśn., pod.od czynności cywiln. oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org. 19 578 800 20 587 571 21 548 234 104,7 11,2
031 Podatek od nieruchomości 17 726 200 19 304 995 20 334 131 105,3 10,6
032 Podatek rolny 4 000 5 000 3 866 77,3 0,0
033 Podatek leśny 600 700 690 98,6 0,0
034 Podatek od środków transportowych 778 000 930 000 886 944 95,4 0,5
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 810 000 86 876 138 156 159,0 0,1
056 Zaległości z podatków zniesionych 0 0 -4 - 0,0
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 260 000 260 000 184 451 70,9 0,1
75616 Wpływy z pod. roln., pod.leśn., pod.od spadk. i darowizn, pod.od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 9 924 650 8 520 721 8 246 896 96,8 4,3
031 Podatek od nieruchomości 6 046 300 4 961 751 5 020 648 101,2 2,6
032 Podatek rolny 350 000 320 000 297 064 92,8 0,2
033 Podatek leśny 1 650 4 470 3 660 81,9 0,0
034 Podatek od środków transportowych 700 000 780 000 820 110 105,1 0,4
036 Podatek od spadków i darowizn 550 000 478 000 359 578 75,2 0,2
037 Podatek od posiadania psów 10 200 7 200 7 438 103,3 0,0
043 Wpływy z opłaty targowej 112 800 102 800 92 897 90,4 0,0
045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 700 4 500 4 464 99,2 0,0
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000 1 600 000 1 470 848 91,9 0,8
056 Zaległości z podatków zniesionych 100 000 12 000 11 884 99,0 0,0
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000 250 000 158 305 63,3 0,1
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw 5 608 659 5 167 706 4 955 967 95,9 2,6
013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0 3 630 630 17,4 0,0
040 Wpływy z opłaty produktowej 0 110 593 110 593 100,0 0,1
041 Wpływy z opłaty skarbowej 2 150 000 1 892 936 1 735 681 91,7 0,9
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 965 259 1 501 728 1 444 796 96,2 0,8
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85 000 85 000 84 396 99,3 0,0
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200 000 1 350 000 1 337 537 99,1 0,7
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 97 000 97 000 125 180 129,1 0,1
069 Wpływy z różnych opłat 93 400 108 819 108 819 100,0 0,1
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000 18 000 8 335 46,3 0,0
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0 0 2 008 - 0,0
013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0 0 1 981 - 0,0
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 27 - 0,0
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 760 246 22 760 246 21 806 714 95,8 11,4
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 631 746 20 631 746 19 164 834 92,9 10,0
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 128 500 2 128 500 2 641 880 124,1 1,4
75622 Udziały powiatów w podatkach stan. dochód budżetu państwa 747 527 747 527 694 377 92,9 0,4
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 747 527 747 527 694 377 92,9 0,4
75624 Dywidendy 220 000 220 000 142 733 64,9 0,1
073 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednostek
samorządu terytorialnego 220 000 220 000 142 733 64,9 0,1
758 Różne rozliczenia 81 425 959 84 636 354 84 636 379 100,0 44,2
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter. 72 952 002 73 592 060 73 592 060 100,0 38,4
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 72 952 002 73 592 060 73 592 060 100,0 38,4
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 60 442 60 442 60 442 100,0 0,0
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 60 442 60 442 60 442 100,0 0,0
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 951 287 951 287 951 287 100,0 0,5
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 951 287 951 287 951 287 100,0 0,5
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2 335 991 2 406 328 2 406 328 100,0 1,3
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 335 991 2 406 328 2 406 328 100,0 1,3
75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 5 126 237 7 626 237 7 626 237 100,0 4,0
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 126 237 7 626 237 7 626 237 100,0 4,0
75815 Wpływy do wyjaśnienia 0 0 25 - 0,0
298 Wpływy do wyjaśnienia 0 0 25 - 0,0
801 Oświata i wychowanie 1 060 633 1 460 013 1 465 756 100,4 0,7
80101 Szkoły podstawowe 268 820 318 812 319 388 100,2 0,2
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 268 820 297 090 299 620 100,9 0,2
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 360 360 100,0 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 65 97 149,2 0,0
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 3 865 1 933 50,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 3 545 3 491 98,5 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 13 887 13 887 100,0 0,0
80110 Gimnazja 30 130 33 301 37 452 112,5 0,0
069 Wpływy z różnych opłat 0 40 40 100,0 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 24 130 26 630 29 440 110,6 0,0
092 Pozostałe odsetki 6 000 6 620 7 961 120,3 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 11 11 100,0 0,0
80120 Licea ogólnokształcące 27 428 53 549 53 556 100,0 0,0
069 Wpływy z różnych opłat 1 400 1 367 1 280 93,6 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 17 100 23 807 22 673 95,2 0,0
092 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 4 094 136,5 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 5 928 25 375 25 509 100,5 0,0
80130 Szkoły zawodowe 170 994 192 325 189 408 98,5 0,1
069 Wpływy z różnych opłat 500 500 99 19,8 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 114 714 132 334 128 965 97,5 0,1
083 Wpływy z usług 55 400 12 500 11 117 88,9 0,0
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 17 000 19 133 112,5 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 4 316 4 317 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 380 2 080 2 183 105,0 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 0 23 595 23 594 100,0 0,0
80134 Szkoły zawodowe, specjalne 40 000 45 228 47 130 104,2 0,0 075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 32 800 32 800 34 192 104,2 0,0
083 Wpływy z usług 7 200 12 200 12 626 103,5 0,0
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 228 312 136,8 0,0
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego 92 400 175 982 177 638 100,9 0,1
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 33 000 85 500 85 721 100,3 0,0
083 Wpływy z usług 57 000 50 500 51 900 102,8 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 2 400 2 400 2 447 102,0 0,0
232 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. 0 37 582 37 570 100,0 0,0
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 100 000 108 998 109 578 100,5 0,1
097 Wpływy z różnych dochodów 100 000 108 998 109 578 100,5 0,1
80145 Komisje egzaminacyjne 0 330 330 100,0 0,0
069 Wpływy z różnych opłat 0 330 330 100,0 0,0
80195 Pozostała działalność 330 649 505 030 505 030 100,0 0,2
097 Wpływy z różnych dochodów 0 200 200 100,0 0,0
202 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami admin.rządow. 0 15 290 15 290 100,0 0,0
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zw.gm) 170 011 244 989 244 989 100,0 0,1
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 160 638 244 551 244 551 100,0 0,1
80197 Gospodarstwa pomocnicze 212 26 458 26 246 99,2 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 3 812 3 812 100,0 0,0
238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 212 22 646 22 434 99,1 0,0
851 Ochrona zdrowia 2 374 542 2 446 910 2 078 691 85,0 1,1
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 21 540 20 814 96,6 0,0 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 0 21 540 20 814 96,6 0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 19 000 19 000 100,0 0,0
083 Wpływy z usług 0 8 000 8 000 100,0 0,0
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 9 000 9 000 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 2 000 2 000 100,0 0,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 374 542 2 374 542 2 007 082 84,5 1,0
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 2 374 542 2 374 542 2 007 082 84,5 1,0
85195 Pozostała działalność 0 31 828 31 795 99,9 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 2 028 2 028 100,0 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu
administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 28 000 27 967 99,9 0,0
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.Warszawy na zadania bieżące
realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. 0 1 800 1 800 100,0 0,0
853 Opieka społeczna 19 762 187 22 883 576 22 898 315 100,1 12,0
85301 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 1 963 147 2 198 609 2 198 825 100,0 1,1
069 Wpływy z różnych opłat 10 000 12 952 13 066 100,9 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 10 9 90,0 0,0
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 200 200 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 11 000 9 400 9 503 101,1 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 1 942 147 2 176 047 2 176 047 100,0 1,1
85302 Domy pomocy społecznej 7 620 600 7 995 532 7 996 467 100,0 4,2
083 Wpływy z usług 1 920 000 2 106 500 2 107 918 100,1 1,1
092 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 73 7,3 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 14 000 97 399 95 720 98,3 0,0 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 5 685 600 5 790 633 5 790 633 100,0 3,0
239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 0 0 2 123 - 0,0
85303 Ośrodki wsparcia 238 200 238 200 238 181 100,0 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 238 200 238 200 238 181 100,0 0,1
85304 Rodziny zastępcze 964 900 1 251 845 1 251 845 100,0 0,7
097 Wpływy z różnych dochodów 0 1 945 1 945 100,0 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 964 900 1 249 900 1 249 900 100,0 0,7
85305 Żłobki 166 847 138 540 141 021 101,8 0,1
083 Wpływy z usług 166 803 138 496 141 000 101,8 0,1
097 Wpływy z różnych dochodów 44 44 21 47,7 0,0
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 187 200 160 700 158 383 98,6 0,1
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 187 200 160 700 158 383 98,6 0,1
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 766 300 3 883 505 3 883 578 100,0 2,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 300 373 124,3 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 3 766 300 3 883 205 3 883 205 100,0 2,0
85315 Dodatki mieszkaniowe 0 1 573 647 1 570 264 99,8 0,9
097 Wpływy z różnych dochodów 0 121 423 118 040 97,2 0,1
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zw.gm) 0 1 452 224 1 452 224 100,0 0,8
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 449 000 347 900 347 434 99,9 0,2
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 275 000 240 400 240 386 100,0 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 174 000 107 500 107 048 99,6 0,1
85319 Ośrodki pomocy społecznej 938 750 976 084 976 160 100,0 0,5
092 Pozostałe odsetki 0 480 444 92,5 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 2 554 2 666 104,4 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 938 750 973 050 973 050 100,0 0,5
85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 208 000 225 000 223 697 99,4 0,1
069 Wpływy z różnych opłat 13 000 8 000 7 965 99,6 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 7 000 10 800 10 791 99,9 0,0
083 Wpływy z usług 148 000 161 000 164 072 101,9 0,1
097 Wpływy z różnych dochodów 0 8 200 3 969 48,4 0,0
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.Warszawy na zadania bieżące
realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. 40 000 37 000 36 900 99,7 0,0
85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 105 497 109 086 109 086 100,0 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 105 497 109 086 109 086 100,0 0,1
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 000 26 600 44 905 168,8 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 26 000 26 600 44 905 168,8 0,0
85326 Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze 231 800 307 440 304 286 99,0 0,2
097 Wpływy z różnych dochodów 0 700 696 99,4 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 231 800 306 740 303 590 99,0 0,2
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 187 400 183 425 186 179 101,5 0,1
083 Wpływy z usług 98 000 94 025 96 781 102,9 0,1
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 89 400 89 400 89 398 100,0 0,0
85333 Powiatowe urzędy pracy 2 696 142 2 943 998 2 944 094 100,0 1,5
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 960 960 100,0 0,0
092 Pozostałe odsetki 18 000 25 190 25 217 100,1 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 101 826 101 895 100,1 0,1
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat 2 091 907 2 202 307 2 202 307 100,0 1,1 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 586 235 613 715 613 715 100,0 0,3
85395 Pozostała działalność 12 404 323 465 323 910 100,1 0,2
097 Wpływy z różnych dochodów 0 0 445 - 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 16 110 16 110 100,0 0,0
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zw.gm) 0 290 800 290 800 100,0 0,2
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 12 404 16 555 16 555 100,0 0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 518 862 3 255 044 3 189 100 98,0 1,7
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 49 980 76 828 76 030 99,0 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 460 460 461 100,2 0,0
083 Wpływy z usług 49 520 68 620 67 544 98,4 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 148 122 82,4 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 7 600 7 532 99,1 0,0
239 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 0 0 371 - 0,0
85404 Przedszkola 915 120 950 495 919 911 96,8 0,5
083 Wpływy z usług 915 120 949 474 919 230 96,8 0,5
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0 19 38 200,0 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 580 572 98,6 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 26 71 273,1 0,0
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stoł.Warszawy na zadania bieżące
realizow.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor. 0 396 0 0,0 0,0
85405 Przedszkola specjalne 20 170 20 680 20 229 97,8 0,0
083 Wpływy z usług 20 170 20 670 20 219 97,8 0,0
092 Pozostałe odsetki 0 10 10 100,0 0,0
85406 Poradnie psych.- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0 505 330 505 331 100,0 0,3
232 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. 0 505 330 505 331 100,0 0,3
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 44 540 45 560 43 367 95,2 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 44 540 45 560 43 367 95,2 0,0
85410 Internaty i bursy szkolne 424 470 458 459 425 537 92,8 0,2
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 8 900 38 900 40 126 103,2 0,0
083 Wpływy z usług 415 570 419 559 385 411 91,9 0,2
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 1 087 890 1 087 890 100,0 0,6
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 0 1 087 890 1 087 890 100,0 0,6
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 000 50 000 51 003 102,0 0,0
083 Wpływy z usług 30 000 50 000 51 003 102,0 0,0
85495 Pozostała działalność 34 582 59 802 59 802 100,0 0,0
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (zw.gm) 21 128 43 156 43 156 100,0 0,0
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 13 454 16 646 16 646 100,0 0,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 486 205 1 956 306 2 015 651 103,0 1,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 31 889 91 276 286,2 0,0
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 60 000 - 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 20 000 20 000 100,0 0,0
233 Dot.cel.otrzymane od samorz.wojew.na zadania bieżące realizowane na podstawie
poroz.(umów) między jednost.sam.teryt. 0 5 445 4 832 88,7 0,0
661
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
0 6 444 6 444 100,0 0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 075 785 1 078 219 1 078 208 100,0 0,6
097 Wpływy z różnych dochodów 0 2 434 2 434 100,0 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 685 000 685 000 685 000 100,0 0,4
631 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 390 785 390 785 390 774 100,0 0,2
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 405 420 818 748 818 746 100,0 0,4
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 737 714 228 121 228 121 100,0 0,1
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zw.gmin,powiatów, zw.pow.
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 667 706 590 627 590 625 100,0 0,3
90095 Pozostała działalność 5 000 27 450 27 421 99,9 0,0
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 000 26 200 26 200 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 250 1 221 97,7 0,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 232 937 232 937 100,0 0,1
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 10 237 10 237 100,0 0,0
096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 10 000 10 000 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 237 237 100,0 0,0
92116 Biblioteki 0 200 000 200 000 100,0 0,1
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
powiatu 0 200 000 200 000 100,0 0,1
92195 Pozostała działalność 1 000 22 700 22 700 100,0 0,0
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 000 2 700 2 700 100,0 0,0
201 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rząd.oraz in. zad. zlec. gmin.(związkom gmin) ustawami 0 20 000 20 000 100,0 0,0
926 Kultura fizyczna i sport 206 841 339 312 186 271 54,9 0,1
92601 Obiekty sportowe 0 132 471 132 471 100,0 0,1
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 75 649 75 649 100,0 0,0
097 Wpływy z różnych dochodów 0 56 822 56 822 100,0 0,0
92695 Pozostała działalność 206 841 206 841 53 800 26,0 0,0
075 Doch. z najmu i dzierż. składników maj. Sk. Państ., jedn. sam. ter. lub innych jedn.
zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 206 841 206 841 53 800 26,0 0,0
RAZEM DOCHODY 186 659 189 192 904 386 191 545 377 99,3 100,0
