UCHWAŁA NR XXVII/204/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Powiatu Świdnickiego
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późń. zm.); art. 211; art. 212; art. 214; art. 215; art. 222;
art. 235 ust. 1 - 3; art. 236 ust. 1 - 4; art.237; art.238 ust. 2; art. 239; art.242 ust.1;
art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn.zm), Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.064.218 zł;z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 131.336.598,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6.727.620,00zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 14.121.244 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 3.839.000 zł, w szczegółowości określonej w tabeli nr 5;
2) dochody związane z realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 1.201.000 zł,
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 6.472.818 zł;
§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 138.064.218,00 zł;z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 125.709.971,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 12.354.247,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.121.244 zł, zgodnie z tabelą nr 6;
2) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości 12.354.247 zł, zgodnie z tabelą nr 3;
3) wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Świdnickiego w 2017 r. w wysokości 8.510.240 zł, z tego:
a) wydatki na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 150.400 zł b) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.359.840 zł, w tym:
- wydatki na dotacje celowe w wysokości 2.712.004 zł;
- wydatki na dotacje podmiotowe w wysokości 5.647.836 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7.737.248 zł zgodnie z tabelą nr 8.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
§ 5. Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 820.000 zł, z tego:
1) ogólną w kwocie 608.000 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 212.000 zł.
§ 6. 6. Dochody i wydatki związane z prowadzeniem wydzielonych rachunków dochodów przez oświatowe jednostki budżetowe zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 7. Dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 7.
§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000 zł.
§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Świdnicy do:
1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego w § 8 limitu;
2) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu bez zmian zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do budżetu;
5) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sołtys
Dział Rozdział
1 2
010
01095
020
02001
600
60014
60095
Plan dochodów Powiatu Świdnickiego na 2017 rok
Tabela nr 1
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo 33 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pozostała działalność 33 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
33 333,00
Leśnictwo 65 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Gospodarka leśna 65 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
65 500,00
Transport i łączność 207 406,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Drogi publiczne powiatowe 207 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
23 000,00
0830 Wpływy z usług 34 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
150 000,00
Pozostała działalność 406,00
700
70005
710
71012
71015
750
75020
75045
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
406,00
Gospodarka mieszkaniowa 1 799 625,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 799 625,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
195 000,00
0830 Wpływy z usług 105 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
232 290,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 267 335,00
Działalność usługowa 1 616 662,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 071 409,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
271 409,00
Nadzór budowlany 545 253,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
545 253,00
Administracja publiczna 94 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00
Starostwa powiatowe 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00
Kwalifikacja wojskowa 59 000,00
75095
752
75212
754
75411
75414
75495
755
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
59 000,00
Pozostała działalność 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00
Obrona narodowa 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pozostałe wydatki obronne 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
3 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 222 888,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 206 655,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
7 206 555,00
Obrona cywilna 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 000,00
Pozostała działalność 13 233,00
Wymiar sprawiedliwości 375 624,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
13 233,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75515
756
75618
75622
758
75801
75803
75809
Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
375 624,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
38 916 057,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 805 590,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 945 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
304 740,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 41 450,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 514 400,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 35 110 467,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 870 467,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 240 000,00
Różne rozliczenia 66 835 991,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 61 581 727,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 581 727,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 495 484,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 495 484,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 73 904,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75832
801
80102
80105
80120
80130
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
25 904,00
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
48 000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 684 876,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 684 876,00
Oświata i wychowanie 1 794 145,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 092 025,00
Szkoły podstawowe specjalne 148 317,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
51 066,00
0830 Wpływy z usług 35 917,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 61 034,00
Przedszkola specjalne 11 858,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
11 858,00
Licea ogólnokształcące 198 210,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 676,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
172 920,00
0830 Wpływy z usług 22 231,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 383,00
Szkoły zawodowe 1 203 940,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
65 175,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 092 025,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 570,00
80140
851
85156
85195
852
85202
0830 Wpływy z usług 42 820,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
22 036,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 889,00
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 066 100,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 231 820,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
540,00
0830 Wpływy z usług 229 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 280,00
Ochrona zdrowia 3 416 390,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
3 385 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 385 000,00
Pozostała działalność 31 390,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
31 390,00
Pomoc społeczna 4 254 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
321 250,00
Domy pomocy społecznej 3 386 379,00
85203
85218
85220
853
85321
85324
85333
0830 Wpływy z usług 953 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 432 879,00
Ośrodki wsparcia 542 141,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
542 141,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie 325 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
321 250,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
321 250,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 038 450,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
400 000,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00
Powiatowe urzędy pracy 578 450,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
854
85406
85410
85417
85420
85421
Edukacyjna opieka wychowawcza 656 257,00
2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
577 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
106 000,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 9 257,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
9 257,00
Internaty i bursy szkolne 238 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
55 200,00
0830 Wpływy z usług 183 000,00
Szkolne schroniska młodzieżowe 160 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 160 000,00
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 171 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
106 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000,00
0830 Wpływy z usług 62 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
90 100,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
15 900,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 77 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
855
85508
85510
900
90019
Rodzina 2 407 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 300,00
0830 Wpływy z usług 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Rodziny zastępcze 1 544 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej 25 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
1 054 000,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
450 000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 863 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
850 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00
bieżące razem: 131 336 598,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 519 275,00
600
60014
700
70005
710
71012
801
80120
80130
majątkowe
Transport i łączność 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Drogi publiczne powiatowe 1 000 000,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 000 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 759 077,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 759 077,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 658 100,00 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości
pod inwestycje celu publicznego 100 977,00
Działalność usługowa 899 281,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 899 281,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 899 281,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 899 281,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
899 281,00
Oświata i wychowanie 4 069 262,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 054 262,00
Licea ogólnokształcące 2 226 417,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 226 417,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 226 417,00
Szkoły zawodowe 1 827 845,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 827 845,00
80140
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 827 845,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe razem: 6 727 620,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 953 543,00
Ogółem: 138 064 218,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6 472 818,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
33 333,00 33 333,00 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 33 333,00 33 333,00 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 333,00 33 333,00 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 700,00 17 200,00 15 200,00 2 000,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 70 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02002 12 200,00 12 200,00 10 200,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 200,00 12 200,00 10 200,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 399 306,00 5 363 306,00 2 034 406,00 3 328 900,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00
60014 5 398 900,00 5 362 900,00 2 034 000,00 3 328 900,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00
5 398 900,00 5 362 900,00 2 034 000,00 3 328 900,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 1 830 000,00
60095 406,00 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406,00 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 290,00 232 290,00 73 355,00 158 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 232 290,00 232 290,00 73 355,00 158 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 290,00 232 290,00 73 355,00 158 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 061 553,00 3 057 803,00 2 290 332,00 767 471,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 1 068 632,00 1 068 632,00
71012 2 516 300,00 2 512 550,00 1 828 200,00 684 350,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 1 068 632,00 1 068 632,00
2 516 300,00 2 512 550,00 1 828 200,00 684 350,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 1 068 632,00 1 068 632,00
71015 545 253,00 545 253,00 462 132,00 83 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
545 253,00 545 253,00 462 132,00 83 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 157 365,00 12 557 200,00 9 097 266,00 3 459 934,00 0,00 502 300,00 97 865,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
75019 515 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 482 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
515 500,00 33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 482 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan wydatków Powiatu Świdnickiego na rok 2017
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
010 Rolnictwo i łowiectwo 33 333,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 33 333,00 0,00 0,00
33 333,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 82 700,00 0,00 0,00
Gospodarka leśna 70 500,00 0,00 0,00
70 500,00 0,00 0,00
Nadzór nad gospodarką leśną 12 200,00 0,00 0,00
12 200,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 7 229 306,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 7 228 900,00 0,00 0,00
7 228 900,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 406,00 0,00 0,00
406,00 0,00 0,00
630 Turystyka 10 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 232 290,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 232 290,00 0,00 0,00
232 290,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 4 130 185,00 1 068 632,00 0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 584 932,00 1 068 632,00 0,00
3 584 932,00 1 068 632,00 0,00
Nadzór budowlany 545 253,00 0,00 0,00
545 253,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 13 192 365,00 0,00 0,00
Rady powiatów 515 500,00 0,00 0,00
515 500,00 0,00 0,00
Tabela nr 2
118 000,00 118 000,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 187 565,00 89 700,00 1 000,00 88 700,00 0,00 0,00 97 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 565,00 89 700,00 1 000,00 88 700,00 0,00 0,00 97 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 242 888,00 6 890 380,00 5 612 914,00 1 277 466,00 15 000,00 337 508,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00
75404 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
75410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
75411 7 211 655,00 6 874 147,00 5 599 681,00 1 274 466,00 0,00 337 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 655,00 6 874 147,00 5 599 681,00 1 274 466,00 0,00 337 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75415 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 13 233,00 13 233,00 13 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 233,00 13 233,00 13 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 624,00 193 446,00 182 177,00 11 269,00 182 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75515 375 624,00 193 446,00 182 177,00 11 269,00 182 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 624,00 193 446,00 182 177,00 11 269,00 182 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 297 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 297 069,00 0,00 0,00
75702 2 297 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 297 069,00 0,00 0,00
2 297 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 297 069,00 0,00 0,00
820 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 820 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 250 809,00 49 407 808,00 42 114 493,00 7 293 315,00 3 472 684,00 258 479,00 1 111 838,00 0,00 0,00 7 897 303,00 7 897 303,00
80102 6 509 367,00 6 469 405,00 5 840 036,00 629 369,00 0,00 39 962,00 0,00 0,00 0,00 1 114 277,00 1 114 277,00
6 509 367,00 6 469 405,00 5 840 036,00 629 369,00 0,00 39 962,00 0,00 0,00 0,00 1 114 277,00 1 114 277,00
80105 708 351,00 705 769,00 598 563,00 107 206,00 0,00 2 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708 351,00 705 769,00 598 563,00 107 206,00 0,00 2 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80111 2 836 161,00 2 780 312,00 2 378 833,00 401 479,00 0,00 55 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 836 161,00 2 780 312,00 2 378 833,00 401 479,00 0,00 55 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80120 13 253 371,00 13 054 925,00 11 035 145,00 2 019 780,00 162 840,00 35 606,00 0,00 0,00 0,00 3 262 980,00 3 262 980,00
118 000,00 0,00 0,00
187 565,00 0,00 0,00
Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 187 565,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 377 888,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 0,00
40 000,00 0,00 0,00
3 000,00 0,00 0,00
100 000,00 0,00 0,00
Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 0,00 0,00
7 211 655,00 0,00 0,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 0,00 0,00
3 000,00 0,00 0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 211 655,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00
Obrona cywilna 3 000,00 0,00 0,00
13 233,00 0,00 0,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10 000,00 0,00 0,00
Nieodpłatna pomoc prawna 375 624,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 13 233,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 2 297 069,00 0,00 0,00
755 Wymiar sprawiedliwości 375 624,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 2 297 069,00 0,00 0,00
375 624,00 0,00 0,00
2 297 069,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 820 000,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 820 000,00 0,00 0,00
820 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 62 148 112,00 4 883 026,00 0,00
Szkoły podstawowe specjalne 7 623 644,00 0,00 0,00
7 623 644,00 0,00 0,00
Przedszkola specjalne 708 351,00 0,00 0,00
708 351,00 0,00 0,00
Gimnazja specjalne 2 836 161,00 0,00 0,00
2 836 161,00 0,00 0,00
Licea ogólnokształcące 16 516 351,00 2 672 980,00 0,00
80140 2 996 747,00 2 990 747,00 2 433 127,00 557 620,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 996 747,00 2 990 747,00 2 433 127,00 557 620,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 126 925,00 126 925,00 0,00 126 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 925,00 126 925,00 0,00 126 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 1 994 526,00 1 604 478,00 1 594 273,00 10 205,00 390 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 994 526,00 1 604 478,00 1 594 273,00 10 205,00 390 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80151 205 583,00 205 583,00 167 183,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 583,00 205 583,00 167 183,00 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 1 123 695,00 1 046 695,00 380 573,00 666 122,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 123 695,00 1 046 695,00 380 573,00 666 122,00 0,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 614 291,00 3 519 490,00 0,00 3 519 490,00 15 000,00 0,00 79 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85156 3 385 000,00 3 385 000,00 0,00 3 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 385 000,00 3 385 000,00 0,00 3 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 229 291,00 134 490,00 0,00 134 490,00 15 000,00 0,00 79 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
229 291,00 134 490,00 0,00 134 490,00 15 000,00 0,00 79 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 337 595,00 4 713 568,00 3 740 487,00 973 081,00 1 256 577,00 2 200,00 365 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 3 485 494,00 2 793 808,00 2 125 358,00 668 450,00 691 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 485 494,00 2 793 808,00 2 125 358,00 668 450,00 691 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 542 141,00 0,00 0,00 0,00 542 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 141,00 0,00 0,00 0,00 542 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85218 2 044 734,00 1 677 584,00 1 466 173,00 211 411,00 0,00 1 900,00 365 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 044 734,00 1 677 584,00 1 466 173,00 211 411,00 0,00 1 900,00 365 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85220 242 476,00 242 176,00 148 956,00 93 220,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242 476,00 242 176,00 148 956,00 93 220,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 22 750,00 0,00 0,00 0,00 22 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 750,00 0,00 0,00 0,00 22 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 681 381,00 5 504 432,00 5 158 859,00 345 573,00 168 849,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311 168 849,00 0,00 0,00 0,00 168 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 849,00 0,00 0,00 0,00 168 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85321 400 000,00 399 900,00 327 360,00 72 540,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 000,00 399 900,00 327 360,00 72 540,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85333 5 112 532,00 5 104 532,00 4 831 499,00 273 033,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 112 532,00 5 104 532,00 4 831 499,00 273 033,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 2 996 747,00 0,00 0,00
2 996 747,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 925,00 0,00 0,00
126 925,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1 994 526,00 0,00 0,00
1 994 526,00 0,00 0,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 205 583,00 0,00 0,00
205 583,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 1 123 695,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
3 385 000,00 0,00 0,00
1 123 695,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 229 291,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 3 614 291,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 6 337 595,00 0,00 0,00
3 385 000,00 0,00 0,00
3 485 494,00 0,00 0,00
229 291,00 0,00 0,00
542 141,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 3 485 494,00 0,00 0,00
2 044 734,00 0,00 0,00
Ośrodki wsparcia 542 141,00 0,00 0,00
242 476,00 0,00 0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 044 734,00 0,00 0,00
22 750,00 0,00 0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 242 476,00 0,00 0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 168 849,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 22 750,00 0,00 0,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 400 000,00 0,00 0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 681 381,00 0,00 0,00
Powiatowe urzędy pracy 5 112 532,00 0,00 0,00
168 849,00 0,00 0,00
400 000,00 0,00 0,00
5 112 532,00 0,00 0,00
