UCHWAŁA NR XXXV/336/2021 RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: +1.126.500,00 w tym:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo + 702.100,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 702.000,00
§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów + 22.000,00
§ 6257. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków + 680.000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność + 100,00
§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 100,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa + 15.050,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 15.050,00
§ 0750. – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 15.000,00
§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek + 50,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 29.880,00
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 15.050,00
§ 0350. – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej + 15.000,00
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 15 lutego 2022 r.
Poz. 1789
Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz Data: 2022-02-15 12:03:56
§ 0910. – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 50,00
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 3.540,00
§ 0340. – Wpływy z podatku od środków transportowych + 3.300,00
§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 240,00
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych + 2.270,00
§ 0500. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 1.270,00
§ 0640. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 1.000,00 Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw + 9.020,00
§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej + 8.000,00
§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 1.000,00
§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek + 20,00 Dz. 758 – Różne rozliczenia + 80.770,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 30.921,00
§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa + 30.921,00
Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 49.849,00
§ 2750. – Środki na uzupełnienie dochodów gmin + 49.849,00 Dz. 801 – Oświata i wychowanie + 293.700,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe + 293.700,00
§ 2180. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 + 293.700,00
Dz. 855 – Rodzina + 2.000,00
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny + 2.000,00
§ 2690. – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw + 2.000,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna + 3.000,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej + 3.000,00
§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów + 3.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 17.500,00 w tym:
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 17.500,00 Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 17.500,00
§ 6170. - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 17.500,00
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: +1.144.000,00 w tym:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo + 680.000,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 680.000,00
§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 680.000,00 Dz. 600 – Transport i łączność + 75.000,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne + 75.000,00
§ 4270. – Zakup usług remontowych + 75.000,00 Dz. 750 – Administracja publiczna + 20.300,00 Rozdz. 75022 – Rady gmin + 5.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 5.000,00 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin + 7.000,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 7.000,00 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność + 8.300,00
§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe + 1.500,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 4.300,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 2.500,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 17.500,00 Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji + 17.500,00
§ 6170. – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych + 17.500,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie + 331.200,00 Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe + 308.700,00
§ 4240. – Zakup środków dydaktycznych i książek + 293.700,00
§ 4260. – Zakup energii + 5.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 10.000,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół + 15.000,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 5.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 10.000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne + 7.500,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 4.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 3.500,00 Dz. 855 – Rodzina + 7.000,00
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny + 5.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 5.000,00 Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny + 2.000,00
§ 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych + 2.000,00 Dz. 926 – Kultura fizyczna + 13.000,00
Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej + 13.000,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia + 3.000,00
§ 4300. – Zakup usług pozostałych + 10.000,00
§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 61.090.561,04 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 50.087.984,81 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 11.002.576,23 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 63.238.472,14 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 44.765.090,61 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.473.381,53 zł
§ 3. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2021 roku".
/tabela nr 1 do niniejszej uchwały/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka
Załącznik do uchwały Nr XXXV/336/2021 Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Plan wyatków majątkowych w 2021 roku
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne wydatki w roku budżetowym
(7+8+9+10+11+12) środki jst
środki pozyskane z innych źródeł
środki Funduszu Przeciwdziałani
a COVID-19
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp pożyczki kredyty, obligacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowych w gminie
Mrozy 365 000,00 65 000,00 300 000,00
2 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Mrozy 1 282 000,00 532 000,00
750 000,00
6057
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy
4 180 000,00
4 180 000,00
3 010 01010
6059 9 420 848,00 5 240 848,00 3 020 000,00 2 220 848,00
6058 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy 706 759,00
706 759,00
4 010 01041
6059 1 489 614,00 782 855,00 782 855,00
5 600 60014 6050
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. Mrozy polegającej na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120
725 000,00
725 000,00
6 600 60014 6300
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania
"Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2231 W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120"
25 000,00 25 000,00
7 600 60016 6050 Budowa chodników i parkingów w gminie
Mrozy 61 000,00 61 000,00
8 600 60016 6050 Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie
Mrozy 929 000,00 369 000,00 60 000,00
500 000,00
9 600 60016 6050 Budowa drogi w Dębowcach (fs Dębowce) 15 792,95 15 792,95
10 600 60016 6050 Budowa drogi w Gójszczu (fs Gójszcz) 12 000,00 12 000,00
11 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul. Siedleckiej w
Grodzisku (fs Grodzisk) 42 469,30 42 469,30
12 600 60016 6050 Budowa chodnika na ul. Siedleckiej w
Grodzisku 38 000,00 38 000,00
13 600 60016 6050 Budowa chodnika na ulicy Mińskiej w
Jeruzalu (fs Jeruzal) 20 000,00 20 000,00
14 600 60016 6050 Budowa chodnika na ulicy Mińskiej w
Jeruzalu 15 000,00 15 000,00
15 600 60016 6050 Budowa drogi w Kuflewie (fs Kuflew) 18 095,19 18 095,19
16 600 60016 6050 Budowa drogi asfaltowej w Lipinach (fs
Lipiny) 24 374,12 24 374,12
17 600 60016 6050 Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs
Łukówiec) 12 225,80 12 225,80
18 600 60016 6050 Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec 28 000,00 28 000,00
19 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. 3-go Maja w
sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola) 46 440,40 46 440,40
20 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. 3 Maja w sołectwie
Mrozy Wola 30 000,00 30 000,00
21 600 60016 6050 Budowa drogi we wsi Natolin (fs Natolin) 10 118,49 10 118,49
22 600 60016 6050 Budowa drogi ul. Sielska w Woli
Rafałowskiej (fs Wola Rafałowska) 19 455,29 19 455,29
23 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulicy 3 Maja w
Mrozach 18 000,00 18 000,00
24 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w
Mrozach (fs Mrozy) 20 000,00 20 000,00
25 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w
Mrozach 32 000,00 32 000,00
26 600 60016 6300
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania
"Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"
40 000,00 40 000,00
27 700 70005 6050 Wykup działek i nieruchomości 285 000,00 285 000,00
6057 Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina
Mrozy 191 847,54
191 847,54
28 700 70005
6059 329 947,50 138 099,96 68 099,96
70 000,00
29 710 71095 6639
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
(ASI)
742,94 742,94
30 750 75023 6050 Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miasta i
Gminy Mrozy 116 000,00 116 000,00
31 750 75023 6060 Zakup samochodu 100 000,00 100 000,00
32 754 75404 6170 Środki finansowe na zakup samochodu dla
Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 17 500,00 17 500,00
33 801 80101 6050 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej
w Jeruzalu 44 567,69 44 567,69
34 853 85395 6050 Budowa Domu Opieki Senioralnej w
Lipinach, gmina Mrozy 1 277 254,74 277 254,74 1 000 000,00
35 900 90004 6050 Rewitalizacja terenów zieleni z naturalistycznym stawem retencyjnym w
Mrozach 355 000,00
175 000,00
180 000,00
36 900 90015 6050 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie
gminy Mrozy 679 524,57 663 000,00
16 524,57
37 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Guzewie (fs Guzew) 14 221,12 14 221,12
38 900 90095 6050 Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwie
Lubomin (fs Lubomin) 14 029,88 14 029,88
39 900 90095 6050 Modernizacja placu zabaw w Małej Wsi (fs
Mała Wieś) 15 515,92 15 515,92
40 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii
Krajowej w Mrozach (fs Mrozy) 10 000,00 10 000,00
41 900 90095 6050 Budowa wiejskiego placu sportu, rekreacji i
zabaw w Płomieńcu (fs Płomieniec) 15 178,20 15 178,20
42 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Sokolniku (fs
Sokolnik) 29 812,56 29 812,56
43 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Sokolniku 11 000,00 11 000,00
44 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola
Rafałowska (fs Wola Rafałowska) 10 000,00 10 000,00
45 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw wraz z urządzeniem terenów rekreacyjnych w sołectwie Wola
Rafałowska 12 000,00 2 000,00 10 000,00
46 900 90095 6050 Budowa instalacji gazowych w jednostkach
organizacyjnych gminy Mrozy 31 215,00 31 215,00
47 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Borkach 15 000,00 15 000,00
48 900 90095 6060 Zakup wiat przystankowych w gminie Mrozy 20 437,87 20 437,87
49 926 92601 6050 Budowa skateparku w Mrozach 330 000,00 150 000,00 180 000,00
Ogółem 18 473 381,53 7 207 402,42 4 670 848,00 16 524,57 5 078 606,54 0,00 1 500 000,00
