zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

(1)

ZARZĄDZENIE NR 711/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 23 607 zł

w ramach:

a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 9 970 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 13 637 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie:

1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia,

2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorowi:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo- Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Katowice

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula

(2)

BUDŻET OGÓŁEM

Dochody

Załącznik N r i do zarządzenia Nr 711/2019 Prezydenta MiastaKatowice

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok w złotych

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

010 ROLNICTW O I ŁOW IECTW O 1 047 1 047

01095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

1 047 1 047 1 047

1 047

1 047 1 047 1 047

1 047

020 LEŚNICTWO 272 272

02095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

272 272 272

272 272 272 272

272 100 GÓRNICTW O I KOPALNICTW O 990 990

10095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

990 990 990

990 990 990 990

990 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 521 1 521

60095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

1 521 1 521 1 521

1 521

(3)

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

1 521 1 521

700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 906 906

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

906 906 906

906 906 906 906

906 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A 8 901 8 901

71095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

8 901 8 901 8 901

8 901

8 901 8 901 8 901

8 901

852 POMOC SPOŁECZNA 9 970 9 970

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)- usługi opiekuńcze

9 970 9 970 9 970

9 970

9 970 9 970 9 970

9 970

OGÓŁEM 23 607 9 970 13 637

(4)

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 711/2019 PrezydentaMiasta Katowice

zdnia13grudnia 2019 r.

Z m iany p lan u na 2019 rok w ynikające ze zm ian b u d żetu ( w zł. )

Lp. Jednostlki D ochody ogółem

b u d żetu m iasta

D ochody zad ań w łasnych

w tym: D otacje n a zadania zlecone

w tym:

gm ina pow iat gm ina pow iat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 URZĄD MIASTA KATOWICE 13 637 13 637 13 637

ZW IĘ K SZ E N IE ZM N IE JSZ E N IE

13 637 13 637 13 637

2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ 9 970 9 970 9 970

ZW IĘ K SZ E N IE ZM N IE JSZ E N IE

9 970 9 970 9 970

OGÓŁEM 23 607 23 607 9 970 13 637

ZW IĘ K SZ E N IE ZM N IE JSZ E N IE

23 607 23 607 9 970 13 637

(5)

URZĄD MIASTA KATOWICE

Dochody

Załącznik Nr2/1 do zarządzenia Nr 711/2019 Prezydenta MiastaKatowice

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

010 ROLNICTW O I ŁOW IECTW O 1 047 1 047

01095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

1 047 1 047 1 047

1 047

1 047 1 047 1 047

1 047

020 LEŚNICTWO 272 272

02095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

272 272 272

272 272 272 272

272 100 GÓRNICTW O I KOPALNICTW O 990 990

10095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

990 990 990

990 990 990 990

990 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 521 1 521

60095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

1 521 1 521 1 521

1 521

(6)

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

1 521 1 521

700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A 906 906

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

906 906 906

906 906 906 906

906 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A 8 901 8 901

71095 Pozostała działalność Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6)

8 901 8 901 8 901

8 901

8 901 8 901 8 901

8 901

OGÓŁEM 13 637 13 637

(7)

Prezydenta MiastaKatowice

^ , , z dnia13 grudnia 2019 r.

Dochody

miejski ośrodek pomocy społecznej Załącznik Nr2/2 do zarządzenia Nr 711/2019

Zmiany planu na 2019 rok wynikaj ące ze zmian budżetu w złotych

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

852 POMOC SPOŁECZNA 9 970 9 970

dochód mia

85228

budżetu sta

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)- usługi opiekuńcze

9 970 9 970 9 970 9 970

OGÓŁEM 9 970 9 970

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.247.20.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (dot. środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83,

poz.49) celem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z

przeznaczeniem na podwyższenie od 1 lipca br. wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z pochodnymi.

(8)

BUDŻET OGÓŁEM

Prezydenta Miasta Katowice

WYDATKI ^

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 711/2019

Zmiany budżetu miasta Katowice n a 2019 rok

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w złotych

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Wydatki na

programy Wydatki na Zakup i

objęcie akcji Dz./

Rozdz. 2019 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki z

poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

lub udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 047 1 047 1 047 1 047

ZWIĘKSZENIA 1 047 1 047 1 047 1 047

01095 Pozostała działalność 1 047 1 047 1 047 1 047

Wydatki na zadania zlecone 1 047 1 047 1 047 1 047

w tym:

powiat 1 047 1 047 1 047 1 047

020 LEŚNICTWO 272 272 272 272

ZWIĘKSZENIA 272 272 272 272

02095 Pozostała działalność 272 272 272 272

Wydatki na zadania zlecone 272 272 272 272

w tym:

powiat 272 272 272 272

100 GÓRNICTWO I

KOPALNICTWO 990 990 990 990

ZWIĘKSZENIA 990 990 990 990

w tym:

powiat 990 990 990 990

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 521 1 521 1 521 1 521

ZWIĘKSZENIA 1 521 1 521 1 521 1 521

w tym:

powiat 1 521 1 521 1 521 1 521

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 906 906 906 906

ZWIĘKSZENIA 906 906 906 906

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 906 906 906 906

w tym:

powiat 906 906 906 906

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 901 8 901 8 901 8 901

ZWIĘKSZENIA 8 901 8 901 8 901 8 901

w tym:

powiat 8 901 8 901 8 901 8 901

852 POMOC SPOŁECZNA 9 970 9 970 9 970 9 970

ZWIĘKSZENIA 9 970 9 970 9 970 9 970

85228 Usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 970 9 970 9 970 9 970

w tym:

amina 9 970 9 970 9 970 9 970

OGÓŁEM 23 607 23 607 23 607 23 607

ZWIĘKSZENIA 23 607 23 607 23 607 23 607

w tym:

gmina 9 970 9 970 9 970 9 970

powiat 13 637 13 637 13 637 13 637

(9)

BUDŻET OGÓŁEM

Prezydenta Miasta Katowice

w y d a t k i

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 711/2019

Zmiany planu na 2019 r. w tym wynikaj ące ze zmian budżetu w złotych

Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budż etowych

z tego:

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodz

enia i składki od

nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 URZĄD MIASTA KATOWICE 13 637 13 637 13 637 13 637

ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZEN IE

13 637 13 637 13 637 13 637

2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ 9 970 9 970 9 970 9 970

ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZEN IE

9 970 9 970 9 970 9 970

OGÓŁEM 23 607 23 607 23 607 23 607

ZW IĘKSZENIE Z M N m JSZ E N IE

23 607 23 607 23 607 23 607

(10)

U R Z Ą D M IA ST A K A T O W IC E

W Y D A T K I

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 711/2019 Prezydenta MiastaKatowice

Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu

z dnia 13 grudnia 2019 r.

^{w złotych}

D z./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

W ydatki bieżące

w tym:

W ydatki m ajątkow e

z tego:

W ydatki jednostek budżetow ych

z tego:

D otacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób flz.

W ydatki na program y finansow ane z

udziałem środków, o których m owa

w art.5 ust.1 p k t 2 i 3

w tym:

W ydatki z tytułu poręczeń i gw arancji

W ydatki na obsługę

długu

Inw estycje i zakupy inw estycyjne

w tvm:

Z akup i objęcie akcji lub udziałów

oraz w niesienie w kładów do spółek p raw a handlow ego W ynagrodzenia

i składki o d n ich naliczane

W ydatki zw iązane z realizacją

zadań statutow ych

W ynagrodzenia i składki od nich naliczane

D otacje na zadania bieżące

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 R O L N IC T W O I Ł O W IE C T W O 1 047 1 047 1 047 1 047

Z W IĘ K SZ E N IA 1 047 1 047 1 047 1 047

Wydatki na zadania zlecone 1 047 1 047 1 047 1 047

w tym:

powiat 1 047 1 047 1 047 1 047

020 LE ŚN IC T W O 272 272 272 272

Z W IĘ K SZ E N IA 272 272 272 272

Wydatki na zadania zlecone 272 272 272 272

w tym:

powiat 272 272 272 272

G Ó R N IC TW O I

100 K O PA LN IC TW O 990 990 990 990

Z W IĘ K SZ E N IA 990 990 990 990

w tym:

powiat 990 990 990 990

600 T R A N SPO R T I ŁĄCZNO ŚĆ 1 521 1 521 1 521 1 521

Z W IĘ K SZ E N IA 1 521 1 521 1 521 1 521

w tym:

powiat 1 521 1 521 1 521 1 521

GO SPO D A R K A

700 M IE SZ K A N IO W A 906 906 906 906

Z W IĘ K SZ E N IA 906 906 906 906

G ospodarka g runtam i i

906 906

nieruchom ościam i

w tym:

powiat 906 906 906 906

710 D ZIA Ł A L N O ŚĆ U SŁU G O W A 8 901 8 901 8 901 8 901

Z W IĘ K SZ E N IA 8 901 8 901 8 901 8 901

w tym:

powiat 8 901 8 901 8 901 8 901

O G Ó ŁEM 13 637 13 637 13 637 13 637

Z W IĘ K SZ E N IA 13 637 13 637 13 637 13 637

w tym:

powiat 13 637 13 637 13 637 13 637

(11)

Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 711/2019

M IE JSK I O ŚR O D E K PO M O C Y SPO ŁEC ZN EJ

W Y D A T K I

PrezydentaMiastaKatowice z dnia 13 grudnia 2019 r.

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

D z./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

[4+16]

W ydatki bieżące

W ydatki jednostek budżetow ych

W ynagrodzenia i składki o d n ich naliczane

W ydatki zw iązane z realizacją

zadań statutowych

D otacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób flz.

w art.5 ust.1 p k t 2 i 3

W ynagrodzenia i składki od nich naliczane

D otacje na zadania bieżące

W ydatki z tytułu poręczeń i gw arancji

W ydatki na obsługę

długu

W ydatki m ajątkow e

Inw estycje i zakupy inw estycyjne

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Z akup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlow ego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

852 P O M O C SPO ŁECZNA 9 970 9 970 9 970 9 970

Z W IĘ K SZ E N IA 9 970 9 970 9 970 9 970

85228 U sługi opiekuńcze i

specjalistyczne u sługi opiekuńcze 9 970 9 970 9 970 9 970

Wydatki na zadania zlecone w tym:

gmina

wynagrodzenia osobowe

9 970

9 970 8 315

9 970

9 970 8 315

9 970

9 970 8 315

9 970

9 970 8 315

O G O ŁEM 9 970 9 970 9 970 9 970

U ZA SA D N IE N IE

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB I.3111.247.20.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (dot. środków pochodzących z rezerwy celowej cz.83, poz.49) celem dofinansowania realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na podwyższenie od 1 lipca br. wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego wraz z pochodnymi w ramach działania 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

(12)