PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok
N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:
1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 23 757 532 zł
w ramach:
a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 23 749 102 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 8 430 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.
§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie:
1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorowi:
1) W ydziału Budżetu Miasta,
2) W ydziału Księgowo- Rachunkowego, 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy W iceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik M iasta Katowice.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 1
budżet ogółem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 października2019 r.
Dochody
Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________w złotych
Dz. Rozdz. Treść
Dochody ogółem w tym
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
Gmina Powiat Gmina Powiat
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700 GOSPODARKA M IESZKANIOW A 8 430 8 430
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące
- dotacja celowa z budżetu państwa na:
*Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i J S T (4.5.1.2)
8 430
8 430 8 430
8 430
8 430
8 430 8 430
8 430
855 RODZINA 23 749 102 23 749 102
85501 Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące
- dotacja celowa z budżetu państwa na:
* pom oc Państwa w w ychowywaniu dzieci (13.4.1.5)- w ram achprogram u "Rodzina 500 plus"
23 749 102 23 749 102 23 749 102
23 749 1 02
23 749 102 23 749 102 23 749 102
23 749 102
OGÓŁEM 23 757 532 23 749 102 8 430
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 3
BUDŻET OGÓŁEM
Dochody
Prezydenta Miasta Katowice zdnia 10października 2019r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. )
Lp. Jednostlki Dochody ogółem
budżetu miasta
1. Dochody zadań własnych
w tym: 2. Dotacje na zadania zlecone
w tym:
gmina powiat gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URZĄD MIASTA KATOWICE 8 430 8 430 8 430
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
8 430 8 430 8 430
2 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ 23 749 102 23 749 102 23 749 102
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
23 749 102 23 749 102 23 749 102
OGÓŁEM 23 757 532 23 757 532 23 749 102 8 430
ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
23 757 532 23 757 532 23 749 102 8 430
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 4
URZĄD M IASTA KATOW ICE P r e z y d e n t a M i a s t a K a t ° w i c e z d n i a 1 0 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 9 r .
Dochody
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________w złotych
Dz. Rozdz. Treść
Dochody ogółem w tym
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
Gmina Powiat Gmina Powiat
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
700 GOSPODARKA M IESZKANIOW A 8 430 8 430
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące
- dotacja celowa z budżetu państwa na:
^Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i J S T (4.5.1.2)
8 430
8 430 8 430
8 430
8 430
8 430 8 430
8 430
OGÓŁEM 8 430 8 430
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 5
M IEJSKI OŚRODEK PO M OCY SPOŁECZNEJ
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 października2019 r.
Dochody
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________w złotych
Dz. Rozdz. Treść
Dochody ogółem w tym
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Dochody własne Dotacje na zadania zlecone
Gmina Powiat Gmina Powiat
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
Zmniejszenia (-)
Zwiększenia (+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
855 RODZINA 23 749 102 23 749 102
D ochód mia
85501
budżetu sta
Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące
- dotacja celowa z budżetu państwa na:
* pom oc Państwa w w ychowywaniu dzieci (13.4.1.5)- w ramach program u "Rodzina 500 plus"
23 749 102 23 749 102 23 749 102
23 749 102
23 749 102 23 749 102 23 749 102
23 749 102
OGÓŁEM 23 749 102 23 749 102
UZASADNIENIE
Zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.8.2019 z dnia 3 października 2019 roku, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok, celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.).
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 6
BUDŻET OGÓŁEM
Prezydenta M iasta Katowice
W YDATKI
z dnia 10 października 2019 r.
Zmiany budżetu m iasta Katowice na 2019 r.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym:
Plan na
Wydatki na
programy Wydatki na Zakup i
objęcie akcji Dz./
Rozdz. Treść 2019 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 GOSPODARKA
M IESZKANIOWA 8 430 8 430 8 430 8 430
ZW IĘKSZENIA 8 430 8 430 8 430 8 430
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 8 430 8 430 8 430 8 430
Wydatki na zadania zlecone 8 430 8 430 8 430 8 430
w tym:
powiat 8 430 8 430 8 430 8 430
855 RODZINA 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 1 02
ZW IĘKSZENIA 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 1 02
85501 Świadczenie wychowawcze 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 1 02
Wydatki na zadania zlecone 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
w tym:
gmina 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
OGÓŁEM 23 757 532 23 757 532 75 430 75 430 23 682 1 02
ZW IĘKSZENIA 23 757 532 23 757 532 75 430 75 430 23 682 1 02
Wydatki na zadania zlecone 23 757 532 23 757 532 75 430 75 430 23 682 102
w tym:
gmina 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
powiat 8 430 8 430 8 430 8 430
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 7
^ Prezydenta M iasta Katowice
W YDATKI J
z dnia 10 października 2019 r.
Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu w złotych
Lp. W yszczególnienie
Plan na 2019 r.
[4+16]
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrod
zenia i składki
od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrod zenia i składki
od nich naliczane
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowa
ne z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 URZĄD M IASTA
KATOW ICE 8 430 8 430 8 430 8 430
ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE
8 430 8 430 8 430 8 430
2
M IEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE
23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
OGÓŁEM 23 757 532 23 757 532 75 430 75 430 23 682 102
ZW IĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE
23 757 532 23 757 532 75 430 75 430 23 682 102
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 8
URZĄD MIASTA KATOWICE
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 października 2019 r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zm ian budżetu____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodz
enia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
700 GOSPODARKA
M IESZKANIOWA 8 430 8 430 8 430 8 430
ZW IĘKSZENIA 8 430 8 430 8 430 8 430
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 8 430 8 430 8 430 8 430
Wydatki na zadania zlecone w tym:
powiat
8 430 8 430
8 430 8 430
8 430 8 430
8 430
8 430
OGÓŁEM 8 430 8 430 8 430 8 430
Id: 22F6F5D0-E3EE-47CE-96FE-744A7E6E4CCA. Podpisany Strona 9
MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Prezydenta M iasta Katowice
W YDATKI
z dnia 10 października 2019 r.
Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zm ian budżetu____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2019 r.
[4+16]
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tvm:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodz
enia i składki od
nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodz enia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855 RODZINA 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
ZW IĘKSZENIA 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
85501 Świadczenie wychowawcze 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
Wydatki na zadania zlecone 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
w tym:
amina 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
OGÓŁEM 23 749 102 23 749 102 67 000 67 000 23 682 102
UZASADNIENIE
Zwiększenia planu wydatków dokonuje się n a podstawie decyzji Wojewody Śląskiego N r FBI.3111.236.8.2019 z dnia 3 października 2019 roku, ze środków pochodzących z ustawy budżetowej n a 2019 rok, celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) w ram ach działania 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci- w ramach program u "Rodzina 5 00p l u s " .
