Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2005 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

(1)

Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) –Rada Miejska w Nowogrodźcu, uchwala co następuje :

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 675.300,-zł.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gminy 200.027,-zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,-zł.

- wpływy z podatków i opłat 467.873,-zł.

Szczegółowy podział zmian w dochodach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 675.300,-zł.

w tym :

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 225.127,-zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom 4.500,-zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12.160,-zł.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 8.826,-zł.

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 288.497,-zł.

- pozostałe wydatki 136.190,-zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym :

zmniejsza się

-wydatki majątkowe jednostek budżetowych 131.567,-zl.

-dotacje podmiotowe z budżetu dla państwowej jednostki kultury 660.500,-zł.

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.190,-zł.

- obsługa długu 230.000,-zł.

- pozostałe wydatki 146.387,-zł.

zwiększa się

-wydatki majątkowe jednostek budżetowych 290.716,-zł.

-dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 620.000,-zł.

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych

stowarzyszeniom 8.533,-zł.

-wynagrodzenia osobowe 2.290,-zł.

- pozostałe wydatki 249.105,-zl.

Szczegółowy podział zmian w wydatkach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

(2)

§ 3 Po wprowadzeniu zmian w §§ 1 i 2 budżet gminy wynosi :

- po stronie dochodów 24.940.818,-zł.

- po stronie wydatków 30.086.766,-zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady

Anna Rosa

(3)

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku

I. Dochody zwiększa się ogółem o kwotę 675.300,-zł.

w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo łowiectwo zwiększa się

a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

wsi 200.027,-zł Uzasadnienie

§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy

200.027,-zł

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na :

- na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej –przyznano 68.902,-zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VIII.JT/3050/233/05 z dnia 10 11.2005

- na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie –przyznano 131.125,-zł.

pismo nr FB.VIII.JT/3050/232/05 z dnia 10.11.2005

2.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększa się

a/ rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jst na podstawie ustaw 7.400,-zł. Uzasadnienie

§ 0480 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 7.400,-zł. -wpływy ponadplanowe

Zwiększa się a/ rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

467.873,-zł. Uzasadnienie

§ 0310 -podatek od nieruchomości 427.873,-zł. -uzyskane ponadplanowe dochody w 2005 roku tj. wystawienia decyzji określających tyt. nieprawidłowego opodatkowania się przez jednostkę prawną za okres 1999-2002 r.

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40.000,-zł. - uzyskane ponadplanowe dochody jak wyżej

(4)

II. Przesunięcia w planie dochodów

1 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym:

zmniejsza się

a/ rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1.190.635,-zl. Uzasadnienie

§ 0840 -wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.190.635,-zł - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową Zwiększa się

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1.190.635,-zł -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

---

(5)

Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku

I. Wydatki zwiększa się o kwotę ogółem 675.300,-

zł.

w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

225.127,-zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

wsi 225.127,-zł Uzasadnienie

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności rozwój systemu wodociągów

a/ na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej

b/na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie –

68.902,-zł.

131.125,-zł

- współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na :

- na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej

- na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

/ rozwój systemu wodociągów 25.100,-zł. -oplata za wpis na hipotekę

2. Dział 400 Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 44.990,-zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła 44.990-zł. Uzasadnienie

§ 4300 - zakup usług pozostałych

5.490,-zł. -wykonanie wyceny dwóch kotłowni –przez Biuro Wycen Nieruchomości – koszty związane z przygotowaniami do wykupu kotłowni

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia

39.500,-zł.

-pokrycie kosztów związanych z przyjęciem budynku SP w Milikowie zakup opału – 10.000,- -zakup materiałów na remont sieci

CO ul. Asnyka 26.500,-zl.

-zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 3.000,-zł.

3.Dział 801 Oświata i wychowanie 347.393,- zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 310.651,-zł

Uzasadnienie

§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń 38.701,-zł.

§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 151.249,-zł.

§ 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 73.456,-zł.

§ 4120 -składki na fundusz pracy 13.146,-zł.

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 12.647,-zł.

(6)

§ 4240 -zakup pomocy naukowych 1.034,-zł.

§ 4260 -zakup energii 10.603,-zł.

§ 4280 -zakup usług zdrowotnych 302,-zł.

§ 4300 -zakup usług pozostałych 7.358,-zł.

§ 4350 -opłaty za usługi internetowe 90,-zl.

§ 4410 -podróże służbowe krajowe 80,-zł.

§ 4430 -różne opłaty i składki 1.985,-zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 80104 Przedszkola 23.262,-zł

Uzasadnienie

wynagrodzeń 475,-zł.

§ 4120 -składki na fundusz pracy 261,-zł.

§ 4240 -zakup pomocy naukowych 96,-zł.

§ 2510 -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu

budżetowego 8.826,-zł. -dotacja dla przedszkola

publicznego(wynagrodzenia

zwiększa się

a/ rozdz. 80110 Gimnazja 13.480,-zł.

Uzasadnienie

§ 4120 -składki na fundusz pracy 1.200,-zł.

4.Dział 851 Ochrona zdrowia

7.400,zł.

Zwiększa się

a/ rozdz. 85154 7.400,-zł. Uzasadnienie

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

4.500,-zł. Dotacja –ZHP „Hubal”-

dofinansowanie obozu dla dzieci z rodzin patologicznych z ter.gm.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,-zł. Umowy zlecenia-za prowadzenie świetlic środowiskowych, wydawanie opinii lekarskich dot.

uzależnień

5.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.730,-zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 85401 Świetlice szkolne

wynagrodzeń 1.329,-zł.

§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 16.854,-zl

(7)

§ 4120 -składki na fundusz pracy 434,-zł.

6.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.160,-zł.

zwiększa się

a/ rozdz. 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.160- zł.

Uzasadnienie

§ 2480 -dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 12.160,-zł.

Dotacja- dotyczy refundacji wydatków do wysokości poniesionych kosztów

-na organizację dożynek – 8.500,-zł -remont świetlicy w Wykrotach- 3.660,-zł. – zadanie realizowane przez GCKiS Nowogrodziec

6.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

16.500,-zł.

Zwiększa się

a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 16.500,-zł. Uzasadnienie § 4300 Zakup usług pozostałych –

wykonanie klatek zabezpieczających oraz

nagłośnienia na stadionie w Nowogrodźcu 16.500,-zł.

-w związku z awansem drużyny do IV Ligi- zadanie realizowane przez GCKiS Nowogrodziec

(8)

II. 1. Zmiany w planie wydatków (przesunięcia ) :

1.Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się

a/rozdz. 60013 Drogi publiczne krajowe 64.600,-zl. Uzasadnienie

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 55.000,-zł. zgodnie z pismem nr TDR1/MK/03045- 2/1205-Enenrgiapro unieważniono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego- zadanie nie będzie kontynuowane w 2005 roku

b/rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 9.600,-zł. Wynika z wykonania budżetu –

ostateczne rozliczenie zadania

Zwiększa się

a/rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 64.600,-zl. Uzasadnienie § 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 2.500,-zl. -Zwiększenie zakresu robót

a/rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4270 - pozostałe usługi remontowe 62.100,-zł. -remont bieżący dróg na terenie gminy z materiału kamiennego pozyskanego przy budowie linii kolejowej

2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się

a/rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.400,-zł.

§ 4270 -usługi remontowe 15.400,-zł.

Zwiększa się

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 15.400,-zl. Ustawienie masztów przy OSP

Zmniejsza się

b/rozdz. 75414 Obrona Cywilna 3.216,-zł.

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 3.216,-zł. -Zadania wynikające z wykonania budżetu

Zwiększa się

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 3.216,-zł. -zadania własne – zakup sprzętu

szybkiego reagowania

3.Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się

a/rozdz. 80110 Gimnazja 10.338,-zl.

§ 4260 -zakup energii 10.338,-zł. Gimn. Nowogrodziec

- oszczędności w wyniku realizacji budżetu- 7.100,-zł.(na zadania inwestycyjne)

-na wydatki bieżące i pochodne od wynagrodzeń w dz.854 – 3.238,-zł

Zwiększa się

§ 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 7.100,-zł. -Gimn. N-dziec- zakup laptopa do projektora multimedialnego oraz zestawu komputerowego

(9)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększa się

b/rozdz. 85401 Świetlice szkolne (przy Gimnazjum) 3.238,-zł. Uzasadnienie

wynagrodzeń 408,zł. Gin. Nowogrodziec

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 120,-zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.386,-zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 324,-zł.

4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się

a/rozdz. 85401 Świetlice szkolne (przy SP Wykroty) 2.290,-zł. Uzasadnienie

wynagrodzeń 100,-zł. -SP Wykroty

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.832,-zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 315,-zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 43,-zł.

Zwiększa się

Dział 801 Szkoły podstawowe

b/rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ( SP Wykroty) 2.290,-zł.

§ 4010 -osobowy fundusz płac 2.290,-zł.

5.Dział 852 Pomoc Społeczna w tym:

Zmniejsza się

a/ rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 -zakup usług pozostałych 8.533,-zł. Zadania własne –mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze

Zwiększa się

a/ rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 4.533,-zł.

-dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski w

Bolesławcu –na utworzenie magazynu żywności dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 4.000,-zł.

-dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - dowóz dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne młodzieży z gminy Nowogrodziec

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się

a/rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42.500,-zł. Uzasadnienie

§ 4260 -zakup energii 42.500,-zł. -uzyskano oszczędności – montaż nowych lamp

(10)

Zwiększa się

§ 6050 wydatki na inwestycyjne jednostek

budżetowych 42.500,-zł. -wykonanie oświetlenia

II.2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

w tym :

1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmniejsza się

a/rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 66.967,-zł.

§ ⁶⁰⁶⁰ - wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 66.967,-zł.

- wykup gruntów nie zrealizowano – po przeprowadzonych negocjacjach oferowane kwoty (przez właścicieli) za grunty - przewyższały wartości wykonanych wycen .

2.Dział 852 Pomoc społeczna Zmniejsza się

a/rozdz. 85295 Pozostała działalność 50.000,-zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne

50.000,-zł.

-dodatki mieszkaniowe ( środki własne) – mniejsza ilość wniosków złożonych przez ubiegających się o dodatki mieszkaniowe

3.Dział 754 Zmniejsza się

a/rozdz. 75414 16.300,-zł.

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 16.300,-zł.

4.Dział 757 Obsługa długu publicznego Zmniejsza się

a/rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jst 230.000,-zł.

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych

pożyczek i kredytów 230.000,-zł

- w związku z tym , że nie zaciągnięto zaplanowanych w 2005 r. kredytów kwota na obsługę długu (spłaty odsetek) jest niższa od zaplanowanej

II.3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w tym :

1.Dział 600 Transport i łączność zwiększa się

a/ rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 121.500,-zl.

Uzasadnienie

§ 4270 -zakup usług remontowych

121.500,-zł.

-remonty dróg na terenie gminy z materiału kamiennego

pozyskanego przy przebudowie linii kolejowej

(11)

3.Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się

a/rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 220.000,-zł. Uzasadnienie

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu

ul. Sienkiewicza 7

220.000,-zł. -wydatki poniesione na oprac.

Studium wykon., map, kosztorysu oraz roboty budowlane (rozbiórka hali sportowej ) w wys. 190.219,-zł.

proj. przedszkole w wys. 29.781,-zl.

4.Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się

a/ rozdz. 85117 Zakład opiekuńczo-leczniczy 12.367,-zł. Uzasadnienie § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 12.367,-zł. -ZOL Nowogrodziec - zakup

materiałów budowlanych na pomoc przy remoncie oddziału

paliatywnego refundacja do wysokości wydatków

5.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się

a/rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.400,-zł. Uzasadnienie

§ 4270 -zakup usług remontowych i 9.400,-zł. konserwacja punktów oświetleniowych na terenie gminy

III.4. Zmiany planu wydatków budżetowych –zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

w tym:

1.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejsza się

a/rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

447.000,-zl. Uzasadnienie § 2550 -dotacja podmiotowa z budżetu dla

państwowej instytucji kultury 447.000,-zł.

b/rozdz. 92116 Biblioteki 173.000,-zł.

§ ²⁵⁵⁰ dotacja podmiotowa z budżetu dla

Zwiększa się

a/rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzasadnienie § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 447.000,-zł. -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

B/rozdz. 92116 Biblioteki 173.000,-zł.

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla

państwowej instytucji kultury zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

(12)

2.Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zmniejsza się

a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 40.500,-zł. Uzasadnienie

§ 2550 -dotacja podmiotowa z budżetu dla

Zwiększa się

a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 40.500,-zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – utrzymanie

boisk , hali sportowej przy ul. Lubańskiej 40.500,-zl. -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową