UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok

(1)

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia ... 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 364 111,21 zł z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące 264 911,21

Dochody majątkowe 99 200,00

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 257 430,00 zł z przeznaczeniem na:

Dochody bieżące 257 430,00

3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 395 757,21 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 266 557,21

Wydatki majątkowe 129 200,00

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 289 076,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 289 076,00

3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – straż miejska, § 6050 – zadanie „Zakup 2 nowych kamer obrotowych” otrzymuje brzmienie

„Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez zakup urządzeń i usług poprawiających jego sprawność i funkcjonalność”

4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2.

5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.

Id: A04F0558-7075-420A-8D78-9EB4087037DD. Projekt Strona 1

(2)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

(3)

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2022 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział Zwiększenia Zmniejszenia

Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf

1 2 3 4 5

1. 750 Administracja publiczna 115 400,00

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 115 400,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

16 200,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

99 200,00

Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

2. 758 Różne rozliczenia 196 405,00 257 430,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 196 405,00 257 430,00 Dochody bieżące

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 196 405,00 257 430,00

3. 801 Oświata i wychowanie 52 306,21

80101 Szkoły podstawowe 11 046,00

Dochody bieżące

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 046,00

80195 Pozostała działalność 41 260,21

(4)

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Ogółem: 364 111,21 257 430,00

(5)

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział Zwiększenia Zmniejszenia

Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf

1 2 3 4 5

1. 750 Administracja publiczna 115 400,00

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 115 400,00 Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Wydatki bieżące

4437 Różne opłaty i składki 16 200,00

Wydatki majątkowe

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 200,00

2. 801 Oświata i wychowanie 248 711,21 287 430,00

Wydatki bieżące

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 384,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 145 124,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 082,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 3 520,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający 1 288,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 023,00

4260 Zakup energii 5 523,00

80120 Licea ogólnokształcące 13 007,00

Wydatki bieżące

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 872,00 4110 Sładki na ubezpieczenie społeczne 1 869,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 266,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

287 430,00

Wydatki bieżące

(6)

Wydatki bieżące

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 524,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 934,67 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 801,54

3. 855 Rodzina 1 646,00 1 646,00

85501 Świadczenie wychowawcze 142,00 142,00

Wydatki bieżące Zadania zlecone

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142,00

4300 Zakup usług pozostałych 142,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

1 504,00 1 504,00

Wydatki bieżące Zadania zlecone

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 504,00

4260 Zakup energii 1 504,00

4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00

Wydatki majątkowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Opracowanie projektu modernizacji obiektów

użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in. Przychodnia nr 7

30 000,00

Ogółem: 395 757,21 289 076,00

(7)

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody

Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia

Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf

1 2 3 4 5

1. SP 6 Razem: 11 046,00

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 046,00

Razem: 11 046,00

Wydatki

Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia

Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf

1 2 3 4 5

1. SP 1 Razem: 13 007,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 696,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 889,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 262,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający 160,00

2. SP 2 Razem: 17 093,00

3. SP 3 Razem: 21 111,00

(8)

4260 Zakup energii 5 523,00 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20 964,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 609,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 513,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

5. SP 7 Razem: 13 007,00

5. SP 9 Razem: 13 347,00

6. SP 11 Razem: 71 767,21

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 524,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 934,67 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 801,54

7. SP 12 Razem: 2 452,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 950,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 402,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 60,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 40,00

(9)

8. SP 13 Razem: 21 724,00

9. ZSO 1 Razem: 30 372,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 514,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 495,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 356,00

80120 Licea ogólnokształcące 13 007,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10 872,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 869,00 4120 Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy 266,00

Razem: 240 327,21