UCHWAŁA NR 66/404/2012
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 rok
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku które obejmuje:
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego:
1) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku – dochody, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku – wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5) Wykonanie planu dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6) Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6,
7) Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7,
8) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8,
9) Wykonanie planu finansowo – rzeczowego inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9,
10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10,
11) Wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11,
12) Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12,
13) Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13,
14) Zestawienie zobowiązań według jednostek budżetowych za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14,
———————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 1 z 66
15) Zestawienie należności według jednostek budżetowych za I półrocze 2012 roku, , zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 roku wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Leszek Burczyk
———————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 2 z 66
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/404/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - dochody
Dział Rozdz Par Nazwa Klasyfikacji Budżetowej BUDŻET PO WYKONANIE PROCENT
ZMIANACH WYKONANIA
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 000,00 0,00 0,0
010 DOCHODY BIEŻĄCE 26 000,00 0,00 0,0
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA
26 000,00 0,00 0,0
01005 DOCHODY BIEŻĄCE 26 000,00 0,00 0,0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
26 000,00 0,00 0,0
020 LEŚNICTWO 330 000,00 158 897,48 48,2
020 DOCHODY BIEŻĄCE 330 000,00 158 897,48 48,2
02001 GOSPODARKA LEŚNA 330 000,00 158 897,48 48,2
02001 DOCHODY BIEŻĄCE 330 000,00 158 897,48 48,2
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych
330 000,00 158 897,48 48,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 334 867,10 268 540,90 20,1
600 DOCHODY BIEŻĄCE 454 500,00 245 332,06 54,0
600 DOCHODY MAJĄTKOWE 880 367,10 23 208,84 2,6
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 1 322 367,10 250 800,61 19,0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3 z 66
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
60014 DOCHODY BIEŻĄCE 442 000,00 227 591,77 51,5
0690 Wpływy z różnych opłat 127 000,00 136 191,60 107,2
0920 Pozostałe odsetki 0,00 169,07 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 231,10 -
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
315 000 75 000,00 23,8
60014 DOCHODY MAJĄTKOWE 880 367,10 23 208,84 2,6
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 817,00 -
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
870 367,10 12 391,84 1,4
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowe udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
10 000,00 10 000,00 100,0
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 500,00 17 740,29 141,9
60095 DOCHODY BIEŻĄCE 12 500,00 17 740,29 141,9
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 500,00 17 740,29 141,9
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 490 386,00 2 656 915,88 35,5
700 DOCHODY BIEŻĄCE 3 762 286,00 2 656 552,58 70,6
700 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 728 100,00 363,30 0,0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 490 386,00 2 656 915,88 35,5
70005 DOCHODY BIEŻĄCE 3 762 286,00 2 656 552,58 70,6
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 2 682,00 2 682,29 100,0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
2 200 000,00 1 161 832,04 52,8
0830 Wpływy z usług 25 000,00 12 657,03 50,6
0920 Pozostałe odsetki 125,00 3 341,38 2 673,1
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 004 479,00 952 091,91 94,8
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4 z 66
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
530 000,00 523 947,93 98,9
70005 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 728 100,00 363,30 0,0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 3 728 100,00 363,30 0,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 737 236,00 607 582,44 35,0
710 DOCHODY BIEŻĄCE 1 737 236,00 607 582,44 35,0
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14 430,00 5 500,00 38,1
71004 DOCHODY BIEŻĄCE 14 430,00 5 500,00 38,1
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
14 430,00 5 500,00 38,1
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 81 000,00 0,00 0,0
71013 DOCHODY BIEŻĄCE 81 000,00 0,00 0,0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
81 000,00 0,00 0,0
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 646 796,00 346 032,15 53,5
71014 DOCHODY BIEŻĄCE 646 796,00 346 032,15 53,5
0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00 330 237,44 55,0
0920 Pozostałe odsetki 10,00 9,14 91,4
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 786,00 15 785,57 100,0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
31 000,00 0,00 0,0
71015 NADZÓR BUDOWLANY 468 010,00 256 050,29 54,7
71015 DOCHODY BIEŻĄCE 468 010,00 256 050,29 54,7
0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,29 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 41,00 -
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
468 000,00 256 000,00 54,7
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 5 z 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
10,00 0,00 0,0
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 527 000,00 0,00 0,0
71095 DOCHODY BIEŻĄCE 527 000,00 0,00 0,0
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
527 000,00 0,00 0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 402 982,00 222 910,55 55,3
750 DOCHODY BIEŻĄCE 402 982,00 222 910,55 55,3
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 283 000,00 141 999,00 50,2
75011 DOCHODY BIEŻĄCE 283 000,00 141 999,00 50,2
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
283 000,00 141 999,00 50,2
75019 RADY POWIATÓW 207,00 206,94 100,0
75019 DOCHODY BIEŻĄCE 207,00 206,94 100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów 207,00 206,94 100,0
75020 STAROSTWA POWIATOWE 69 775,00 51 167,37 73,3
75020 DOCHODY BIEŻĄCE 69 775,00 51 167,37 73,3
0690 Wpływy z różnych opłat 10 300,00 11 945,74 116,0
0830 Wpływy z usług 50 000,00 29 149,72 58,3
0920 Pozostałe odsetki 875,00 1 217,93 139,2
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 600,00 8 853,98 103,0
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 50 000,00 29 537,24 59,1
75045 DOCHODY BIEŻĄCE 50 000,00 29 537,24 59,1
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
17 000,00 13 808,97 81,2
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
33 000,00 15 728,27 47,7
Strona 6 z 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
5 163 320,00 3 231 329,60 62,6
754 DOCHODY BIEŻĄCE 5 163 320,00 3 231 329,60 62,6
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
5 163 320,00 3 231 329,60 62,6
75411 DOCHODY BIEŻĄCE 5 163 320,00 3 231 329,60 62,6
0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,86 -
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 163 228,00 3 231 228,00 62,6
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
92,00 91,74 99,7
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
17 945, 834,10 7 710 105,82 43,0
756 DOCHODY BIEŻĄCE 17 945 834,10 7 710 105,82 43,0
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
2 780 791,10 1 381 865,67 49,7
75618 DOCHODY BIEŻĄCE 2 780 791,10 1 381 865,67 49,7
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2780791,10 1 381 865,67 49,7
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
15 165 043,00 6 328 240,15 41,7
75622 DOCHODY BIEŻĄCE 15 165 043,00 6 328 240,15 41,7
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 865 043,00 6 286 992,00 42,3
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 41 248,15 13,7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 60 167 567,00 36 295 424,87 60,3
758 DOCHODY BIEŻĄCE 59 130 867,00 35 258 724,87 59,6
758 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 036 700,00 1 036 700,00 100,0
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
49 606 800,00 30 527 264,00 61,5
75801 DOCHODY BIEŻĄCE 49 606 800,00 30 527 264,00 61,5
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 49 606 800,00 30 527 264,00 61,5
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7 z 66
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1 036 700,00 1 036 700,00 100,0
75802 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 036 700,00 1 036 700,00 100,0
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych
1 036 700,00 1 036 700,00 100,0
75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW
8 016 651,00 4 008 324,00 50,0
75803 DOCHODY BIEŻĄCE 8 016 651,00 4 008 324,00 50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 016 651,00 4 008 324,00 50,0
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 200 000,00 69 430,87 34,7
75814 DOCHODY BIEŻĄCE 200 000,00 69 430,87 34,7
0920 Pozostałe odsetki 200 000,00 69 430,87 34,7
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW
1 307 416,00 653 706,00 50,0
75832 DOCHODY BIEŻĄCE 1 307 416,00 653 706,00 50,0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 307 416,00 653 706,00 50,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 900 540,35 717 633,50 79,7
801 DOCHODY BIEŻĄCE 879 164,35 696 220,26 79,2
801 DOCHODY MAJĄTKOWE 21 376,00 21 413,24 100,2
80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
0,00 62,34 -
80114 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 62,34 -
0920 Pozostałe odsetki 0,00 14,34 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 48,00 -
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 70 245,00 61 755,05 87,9
80120 DOCHODY BIEŻĄCE 70 245,00 61 755,05 87,9
0690 Wpływy z różnych opłat 170,00 387,00 227,6
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
67 000,00 57 514,50 85,8
0920 Pozostałe odsetki 50,00 200,45 400,9
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 025,00 3 653,10 120,8
80130 SZKOŁY ZAWODOWE 161 623,60 138 230,23 85,5
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8 z 66
80130 DOCHODY BIEŻĄCE 161 347,60 137 953,73 85,5
0690 Wpływy z różnych opłat 872,00 1 604,00 183,9
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
120 723,60 88 747,81 73,5
0830 Wpływy z usług 3 000,00 7 084,72 236,2
0920 Pozostałe odsetki 215,00 1 721,01 800,5
0970 Wpływy z różnych dochodów 36 537,00 38 796,19 106,2
80130 DOCHODY MAJĄTKOWE 276,00 276,50 100,2
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 276,00 276,50 100,2
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO
463 400,00 356 512,80 76,9
80140 DOCHODY BIEŻĄCE 442 300,00 335 376,06 75,8
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
14 900,00 13 137,34 88,2
0830 Wpływy z usług 0,00 121,95 -
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 100 000,00 34 594,18 34,6
0920 Pozostałe odsetki 0,00 56,82 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 327 400,00 287 465,77 87,8
80140 DOCHODY MAJĄTKOWE 21 100,00 21 136,74 100,2
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21 100,00 21 136,74 100,2
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 99 000,00 54 781,99 55,3
80148 DOCHODY BIEŻĄCE 99 000,00 54 781,99 55,3
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych
28 500,00 20 960,10 73,5
0830 Wpływy z usług 70 500,00 33 820,00 48,0
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,89 -
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 106 271,75 106 291,09 100,0
80195 DOCHODY BIEŻĄCE 106 271,75 106 291,09 100,0
0920 Pozostałe odsetki 0,00 19,34 -
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 9 z 66
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
106 271,75 106 271,75 100,0
851 OCHRONA ZDROWIA 5 866 280,82 2 239 062,25 38,2
851 DOCHODY BIEŻĄCE 4 618 590,00 2 239 062,25 48,5
851 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 247 690,82 0,00 0,0
85111 SZPITALE OGÓLNE 1 249 770,82 2 165,25 0,2
85111 DOCHODY BIEŻĄCE 2 080,00 2 165,25 104,1
0920 Pozostałe odsetki 450,00 477,78 106,2
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 630,00 1 687,47 103,5
85111 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 247 690,82 0,00 0,0
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1247690,82 0,00 0,0
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 27 700,00 15 700,00 56,7
85149 DOCHODY BIEŻĄCE 27 700,00 15 700,00 56,7
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
27 700,00 15 700,00 56,7
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO
4 588 810,00 2 221 197,00 48,4
85156 DOCHODY BIEŻĄCE 4 588 810,00 2 221 197,00 48,4
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 588 810,00 2 221 197,00 48,4
852 POMOC SPOŁECZNA 11 816 090,00 5 680 118,69 48,1
852 DOCHODY BIEŻĄCE 11 566 090,00 5 680 118,69 49,1
852 DOCHODY MAJĄTKOWE 250 000,00 0,00 0,0
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0,00 1 113,50 -
85201 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 1 113,50 -
0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,86 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 109,64 -
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 10 z 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 11 531 568,00 5 528 748,78 47,9
85202 DOCHODY BIEŻĄCE 11 281 568,00 5 528 748,78 49,0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
4 800,00 2 644,65 55,1
0830 Wpływy z usług 5 974 869,00 2 964 934,68 49,6
0920 Pozostałe odsetki 0,00 102,42 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 56 908,00 41 847,03 73,5
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
5 244 991,00 2 519 220,00 48,0
85202 DOCHODY MAJĄTKOWE 250 000,00 0,00 0,0
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
250 000,00 0,00 0,0
85204 RODZINY ZASTĘPCZE 284 522,00 146 982,45 51,7
85204 DOCHODY BIEŻĄCE 284 522,00 146 982,45 51,7
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 -
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
284 522,00 146 882,45 51,6
85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 0,00 3 273,96 -
85218 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 3 273,96 -
0920 Pozostałe odsetki 0,00 120,86 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 153,10 -
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
3 046 847,91 2 352 620,17 77,2
853 DOCHODY BIEŻĄCE 3 046 847,91 2 352 620,17 77,2
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3 288,00 1 644,00 50,0
85311 DOCHODY BIEŻĄCE 3 288,00 1 644,00 50,0
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3 288,00 1 644,00 50,0
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11 z 66
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
180 000,00 105 000,00 58,3
85321 DOCHODY BIEŻĄCE 180 000,00 105 000,00 58,3
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
180000 105 000,00 58,3
85322 FUNDUSZ PRACY 544 500,00 270 000,00 49,6
85322 DOCHODY BIEŻĄCE 544 500,00 270 000,00 49,6
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
544500 270 000,00 49,6
85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 71 269,60 48 653,48 68,3
85324 DOCHODY BIEŻĄCE 71 269,60 48 653,48 68,3
0970 Wpływy z różnych dochodów 71269,60 48 653,48 68,3
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 070,00 5 151,35 167,8
85333 DOCHODY BIEŻĄCE 3 070,00 5 151,35 167,8
0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 815,35 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 3070,00 3 336,00 108,7
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 244 720,31 1 922 171,34 85,6
85395 DOCHODY BIEŻĄCE 2 244 720,31 1 922 171,34 85,6
0920 Pozostałe odsetki 155,50 20 256,43 13 026,6
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 987 078,19 1 695 825,77 85,3
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
257 486,62 206 089,14 80,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 528 466,49 336 461,84 63,7
854 DOCHODY BIEŻĄCE 528 466,49 336 461,84 63,7
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 105 500,00 53 021,25 50,3
85403 DOCHODY BIEŻĄCE 105 500,00 53 021,25 50,3
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 12 z 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych
58 300,00 28 054,00 48,1
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 219,00 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
0,00 780,20 -
0830 Wpływy z usług 40 700,00 16 374,24 40,2
0920 Pozostałe odsetki 0,00 149,51 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 944,30 -
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6 500,00 6 500,00 100,0
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
4 316,49 4 503,36 104,3
85406 DOCHODY BIEŻĄCE 4 316,49 4 503,36 104,3
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
1 260,00 1 287,50 102,2
0920 Pozostałe odsetki 0 ,00 14,65 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 056,49 3 201,21 104,7
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 26 700,00 14 949,66 56,0
85407 DOCHODY BIEŻĄCE 26 700,00 14 949,66 56,0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
26 700,00 14 693,00 55,0
0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,07 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 231,59 -
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 391 950,00 263 987,57 67,4
85410 DOCHODY BIEŻĄCE 391 950,00 263 987,57 67,4
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze
19 950,00 23 462,14 117,6
0830 Wpływy z usług 372 000,00 239 898,83 64,5
Strona 13 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0920 Pozostałe odsetki 0,00 388,10 - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1,50 -
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 237,00 -
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 850 000,00 424 929,76 50,0
900 DOCHODY BIEŻĄCE 850 000,00 424 929,76 50,0
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
850 000,00 424 929,76 50,0
90019 DOCHODY BIEŻĄCE 850 000,00 424 929,76 50,0
0690 Wpływy z różnych opłat 850 000,00 424 929,76 50,0
RAZEM: 117 606 417,77 62 902 533,75 53,5
Strona 14 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/404/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku - wydatki
Dział Rozdz Par Nazwa Klasyfikacji Budżetowej BUDŻET PO WYKONANIE PROCENT
ZMIANACH WYKONANIA
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000,00 0,00 0,0
010 Wydatki Bieżące 30 000,00 0,00 0,0
01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY
ROLNICTWA
26 000,00 0,00 0,0
01005 Wydatki Bieżące 26 000,00 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 0,00 0,0
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 000,00 0,00 0,0
01095 Wydatki Bieżące 4 000,00 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,0
020 LEŚNICTWO 579 800,00 198 608,66 34,3
020 Wydatki Bieżące 579 800,00 198 608,66 34,3
02001 GOSPODARKA LEŚNA 415 000,00 158 897,46 38,3
02001 Wydatki Bieżące 415 000,00 158 897,46 38,3
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 330 000,00 158 897,46 48,2
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 0,00 0,0
02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 159 800,00 38 247,50 23,9
02002 Wydatki Bieżące 159 800,00 38 247,50 23,9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44 Strona 15 z 66
4300 Zakup usług pozostałych 159 800,00 38 247,50 23,9
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000,00 1 463,70 29,3
02095 Wydatki Bieżące 5 000,00 1 463,70 29,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 463,70 29,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 467 892,00 2 522 424,09 24,1
600 Wydatki Bieżące 7 759 892,00 2 336 329,80 30,1
600 Wydatki Majątkowe 2 708 000,00 186 094,29 6,9
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 10 467 892,00 2 522 424,09 24,1
60014 Wydatki Bieżące 7 759 892,00 2 336 329,80 30,1
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t
150 000,00 75 000,00 50,0
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 5 425,47 49,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 822,00 251 171,14 45,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 900,00 33 077,95 97,6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 200,00 47 299,58 53,6
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 5 727,95 40,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 1 800,00 20,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 204 600,00 257 664,83 21,4
4260 Zakup energii 15 950,00 6 645,93 41,7
4270 Zakup usług remontowych 3 301 000,00 520 652,65 15,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 930,00 93,0
4300 Zakup usług pozostałych 2 318 000,00 1 102 086,33 47,5
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 920,00 356,89 18,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000,00 1 070,83 53,5
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
3 000,00 1 716,23 57,2
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 356,70 7,1
4410 Podróże służbowe krajowe 5 600,00 1 463,23 26,1
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4 439,68 22,2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 100,00 13 540,11 74,8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 16 z 66
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0,0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 842,00 42,1
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 300,00 959,00 73,8
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 895,00 89,5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 3 208,30 64,2
60014 Wydatki Majątkowe 2 708 000,00 186 094,29 6,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 486 000,00 0,00 0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 222 000,00 186 094,29 83,8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 273 979,00 1 051 477,90 82,5
700 Wydatki Bieżące 1 273 979,00 1 051 477,90 82,5
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 273 979,00 1 051 477,90 82,5
70005 Wydatki Bieżące 1 273 979,00 1 051 477,90 82,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 999,60 0,00 0,0
4260 Zakup energii 19 200,00 9 111,95 47,5
4270 Zakup usług remontowych 88 120,00 1 551,00 1,8
4300 Zakup usług pozostałych 110 100,00 49 155,18 44,6
4480 Podatek od nieruchomości 23 780,00 8 749,00 36,8
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 389,00 389,00 100,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 11 900,00 0,00 0,0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 11,00 0,50 4,5
4580 Pozostałe odsetki 5 076,25 5 076,12 100,0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 004 403,15 977 437,15 97,3
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 500,00 10,0
4990 Mylne wpłaty 0,00 -492,00 -
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 644 430,00 323 373,26 19,7
710 Wydatki Bieżące 1 624 430,00 323 373,26 19,9
710 Wydatki Majątkowe 20 000,00 0,00 0,0
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 14 430,00 5 820,00 40,3
71004 Wydatki Bieżące 14 430,00 5 820,00 40,3
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 17 z 66
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 350,00 4 700,00 38,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080,00 1 120,00 53,8
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 81 000,00 0,00 0,0
71013 Wydatki Bieżące 81 000,00 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 0,00 0,0
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 451 000,00 72 768,26 16,1
71014 Wydatki Bieżące 431 000,00 72 768,26 16,9
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
31 000,00 30 903,00 99,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 000,00 29 103,66 49,3
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 033,20 10,3
4300 Zakup usług pozostałych 316 000,00 7 724,40 2,4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 4 004,00 26,7
71014 Wydatki Majątkowe 20 000,00 0,00 0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,0
71015 NADZÓR BUDOWLANY 468 000,00 244 785,00 52,3
71015 Wydatki Bieżące 468 000,00 244 785,00 52,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 200,00 41 626,10 48,3
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 240 800,00 114 229,86 47,4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 536,00 22 924,88 93,4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 938,00 29 185,25 53,1
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 450,00 4 083,48 48,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 564,00 75,6
4260 Zakup energii 5 500,00 3 857,91 70,1
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 991,79 99,6
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 57,00 11,4
4300 Zakup usług pozostałych 11 428,00 6 116,89 53,5
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462,00 576,50 39,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 500,00 656,49 43,8
Strona 18 z 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 400,00 539,84 38,6
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 7 912,00 3 955,80 50,0
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 339,31 67,9
4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 1 025,00 78,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 074,00 6 054,90 75,0
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,0
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 630 000,00 0,00 0,0
71095 Wydatki Bieżące 630 000,00 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,0
4307 Zakup usług pozostałych 527 000,00 0,00 0,0
4309 Zakup usług pozostałych 93 000,00 0,00 0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 427 384,00 5 843 196,21 47,0
750 Wydatki Bieżące 12 275 884,00 5 768 817,42 47,0
750 Wydatki Majątkowe 151 500,00 74 378,79 49,1
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 283 000,00 141 999,00 50,2
75011 Wydatki Bieżące 283 000,00 141 999,00 50,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 543,00 119 027,25 50,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 662,00 20 055,58 49,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 795,00 2 916,17 50,3
75019 RADY POWIATÓW 385 000,00 184 418,01 47,9
75019 Wydatki Bieżące 385 000,00 184 418,01 47,9
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 367 000,00 178 171,94 48,5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 756,57 47,6
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 172,20 5,7
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 317,30 26,3
75020 STAROSTWA POWIATOWE 11 543 784,00 5 397 996,08 46,8
75020 Wydatki Bieżące 11 392 284,00 5 323 617,29 46,7
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 19 z 66
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 950,00 856,00 5,7
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 000,00 32 668,75 48,8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 499 246,00 2 889 095,76 44,5
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 466 751,00 446 974,14 95,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 026 459,00 547 276,92 53,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 134 939,00 61 679,21 45,7
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 16 444,00 45,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 400,00 18 151,65 27,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 228 080,00 595 534,95 48,5
4260 Zakup energii 300 000,00 151 997,71 50,7
4270 Zakup usług remontowych 175 000,00 40 564,70 23,2
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250,00 1 236,20 29,1
4300 Zakup usług pozostałych 918 400,00 289 810,99 31,6
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 2 277,99 28,5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
26 000,00 10 044,39 38,6
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
57 000,00 24 629,20 43,2
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 500,00 934,03 17,0
4410 Podróże służbowe krajowe 63 600,00 20 854,79 32,8
4420 Podróże służbowe zagraniczne 22 020,00 0,00 0,0
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 6 489,40 32,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 889,00 112 033,23 77,9
4480 Podatek od nieruchomości 17 100,00 7 801,00 45,6
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 40,00 40,0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000,00 9 865,54 54,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 73 600,00 36 356,74 49,4
75020 Wydatki Majątkowe 151 500,00 74 378,79 49,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 74 378,79 99,2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 500,00 0,00 0,0
Strona 20 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 50 000,00 29 537,24 59,1
75045 Wydatki Bieżące 50 000,00 29 537,24 59,1
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 131,38 14 859,65 46,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00 1 215,51 97,2
4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 115,50 46,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 450,00 9 428,00 82,3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 568,86 94,8
4260 Zakup energii 1 500,00 1 346,25 89,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 868,62 868,62 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 093,79 60,8
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
150,00 41,06 27,4
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 89 900,00 22 522,15 25,1
75075 Wydatki Bieżące 89 900,00 22 522,15 25,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 715,00 47,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 400,00 5 314,60 19,4
4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 14 389,76 25,2
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 2 102,79 52,6
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 700,00 66 723,73 88,1
75095 Wydatki Bieżące 75 700,00 66 723,73 88,1
4430 Różne opłaty i składki 75 700,00 66 723,73 88,1
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 221 928,00 2 799 799,13 53,6
754 Wydatki Bieżące 5 186 928,00 2 784 799,13 53,7
754 Wydatki Majątkowe 35 000,00 15 000,00 42,9
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 10 000,00 0,00 0,0
75404 Wydatki Majątkowe 10 000,00 0,00 0,0
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,0
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 15 000,00 15 000,00 100,0
Strona 21 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
75410 Wydatki Majątkowe 15 000,00 15 000,00 100,0 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
15 000,00 15 000,00 100,0
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5 163 228,00 2 774 454,73 53,7
75411 Wydatki Bieżące 5 163 228,00 2 774 454,73 53,7
3070 Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom 302 000,00 142 911,79 47,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 250,00 15 577,22 43,0
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 63 900,00 17 174,62 26,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 350,00 4 343,72 99,9
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 371 300,00 1 671 166,45 49,6
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
353 228,00 211 569,52 59,9
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
280 800,00 272 825,08 97,2
4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
i funkcjon. zwolnionym ze służby 12 000,00 0,00 0,0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 700,00 5 887,27 35,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 570,00 640,45 24,9
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 0,0
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 167 000,00 144 309,28 86,4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254 745,00 132 744,28 52,1
4220 Zakup środków żywności 7 000,00 4 924,44 70,3
4260 Zakup energii 110 000,00 54 492,58 49,5
4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 20 360,56 67,9
4280 Zakup usług zdrowotnych 17 000,00 8 973,50 52,8
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 32 480,45 50,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00 1 154,97 50,2
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
15 600,00 8 747,64 56,1
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej 11 000,00 4 333,01 39,4
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 22 z 66
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 98,40 19,7
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 975,14 65,8
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,0
4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 1 613,00 35,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 285,00 2 461,34 74,9
4480 Podatek od nieruchomości 22 000,00 11 001,00 50,0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500,00 2 689,02 76,8
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,0
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20 700,00 2 539,30 12,3
75421 Wydatki Bieżące 10 700,00 2 539,30 23,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 1 499,30 42,8
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,0
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 040,00 86,7
75421 Wydatki Majątkowe 10 000,00 0,00 0,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,0
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 000,00 7 805,10 60,0
75495 Wydatki Bieżące 13 000,00 7 805,10 60,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 805,10 93,5
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 000,00 50,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 997 462,00 549 257,02 55,1
757 Wydatki Bieżące 997 462,00 549 257,02 55,1
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
997 462,00 549 257,02 55,1
75702 Wydatki Bieżące 997 462,00 549 257,02 55,1
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 997 462,00 549 257,02 55,1
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 126 734,00 1 627 899,96 39,4
758 Wydatki Bieżące 4 126 734,00 1 627 899,96 39,4
Strona 23 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 3 283 334,00 1 627 899,96 49,6
75814 Wydatki Bieżące 3 283 334,00 1 627 899,96 49,6
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 283 334,00 1 627 899,96 49,6
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 843 400,00 0,00 0,0
75818 Wydatki Bieżące 843 400,00 0,00 0,0
4810 Rezerwy 843 400,00 0,00 0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 729 248,35 22 268 659,27 50,9
801 Wydatki Bieżące 43 263 248,35 22 263 739,27 51,5
801 Wydatki Majątkowe 466 000,00 4 920,00 1,1
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2 926 185,00 1 608 764,04 55,0
80102 Wydatki Bieżące 2 926 185,00 1 608 764,04 55,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 018 416,00 961 942,35 47,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 807,00 157 558,36 94,5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 301 117,00 196 504,41 65,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 070,00 22 736,52 54,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 780,00 22 729,33 76,3
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 1 415,32 28,3
4260 Zakup energii 175 000,00 105 049,28 60,0
4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 3 371,10 12,0
4300 Zakup usług pozostałych 46 646,00 26 557,75 56,9
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
5 000,00 2 855,59 57,1
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250,00 100,0
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 695,03 69,5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 099,00 107 099,00 100,0
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 339 588,00 207 298,79 61,0
80105 Wydatki Bieżące 339 588,00 207 298,79 61,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 938,00 145 375,32 56,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 826,00 16 724,50 88,8
Strona 24 z 66 Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 463,00 25 914,54 65,7
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 206,00 2 769,43 44,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 360,00 36,0
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 155,00 16 155,00 100,0
80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1 860 318,00 1 008 175,33 54,2
80111 Wydatki Bieżące 1 860 318,00 1 008 175,33 54,2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 397 730,00 695 970,40 49,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 399,00 96 513,75 88,2
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 018,00 132 445,31 54,3
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 771,00 13 380,00 39,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 297,42 14,9
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 10,00 0,3
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 758,45 47,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 800,00 68 800,00 100,0
80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 235 000,00 118 007,37 50,2
80114 Wydatki Bieżące 235 000,00 118 007,37 50,2
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 250,00 41,7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 500,00 75 784,09 47,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 100,00 12 547,25 95,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 700,00 15 159,93 56,8
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 1 530,20 43,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 373,71 4,6
4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,0
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 234,00 39,0
4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 3 404,27 81,1
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 417,42 41,7
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2 800,00 702,75 25,1
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 25 z 66
4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 712,57 41,9
4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 106,18 3,1
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 300,00 3 975,00 75,0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 700,00 2 810,00 59,8
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 12 204 005,00 5 920 311,97 48,5
80120 Wydatki Bieżące 11 738 005,00 5 915 391,97 50,4
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 419 675,00 1 067 694,00 44,1
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 75 119,00 35 187,57 46,8
3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 0,00 0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 223 101,00 3 004 726,84 48,3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 506 942,00 490 078,52 96,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 009 742,00 575 617,77 57,0
4120 Składki na Fundusz Pracy 163 398,00 71 492,91 43,8
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 960,00 39 719,74 26,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 000,00 1 792,39 7,8
4260 Zakup energii 517 300,00 280 226,33 54,2
4270 Zakup usług remontowych 36 615,00 615,00 1,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 1 852,00 40,3
4300 Zakup usług pozostałych 186 695,00 65 304,45 35,0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 500,00 6 151,18 42,4
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 440,00 630,99 43,8
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
15 500,00 5 360,63 34,6
4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 2 746,29 32,3
4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 7 272,36 40,4
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338 918,00 258 923,00 76,4
80120 Wydatki Majątkowe 466 000,00 4 920,00 1,1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 466 000,00 4 920,00 1,1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 26 z 66
Id: 518F44B6-38B9-4B24-BD23-1A3998BE1C44
80123 LICEA PROFILOWANE 56 000,00 23 654,00 42,2
80123 Wydatki Bieżące 56 000,00 23 654,00 42,2
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 56 000,00 23 654,00 42,2
80130 SZKOŁY ZAWODOWE 23 222 850,60 11 880 064,10 51,2
80130 Wydatki Bieżące 23 222 850,60 11 880 064,10 51,2
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t 10 000,00 0,00 0,0
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
150 000,00 72 810,00 48,5
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 260 000,00 1 539 951,00 47,2
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 599 540,00 266 076,58 44,4
3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 0,00 0,0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 001 870,00 6 207 075,66 47,7
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 996 179,00 965 140,18 96,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 183 699,00 1 211 044,19 55,5
4120 Składki na Fundusz Pracy 343 981,00 143 074,67 41,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00 9 385,00 52,7
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 493 009,00 217 114,46 44,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 68 779,60 28 164,49 40,9
4260 Zakup energii 744 342,00 399 629,26 53,7
4270 Zakup usług remontowych 125 360,00 66 189,13 52,8
4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000,00 11 595,00 46,4
4300 Zakup usług pozostałych 281 810,00 113 648,10 40,3
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 540,00 6 968,95 37,6
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 475,00 1 444,32 41,6
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
33 500,00 12 784,61 38,2
4410 Podróże służbowe krajowe 22 400,00 9 758,07 43,6
