RAMOWY PLAN PRACY NA 2017 ROK

(1)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI –412/283/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

RAMOWY PLAN PRACY NA 2017 ROK

Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi

Wykonawca Odpowiedzialny

1 2 3 4 5 6

I Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Realizowanie 53 kontroli kompleksowych oraz kontroli problemowych koordynowanych zgodnie z planem przyjętym przez Kolegium Izby

wg planu kontroli Inspektorzy Wydziału Kontroli

Naczelnik Wydziału Kontroli Realizowanie kontroli sprawdzających i doraźnych zgodnie

z dyspozycją Prezesa Izby Inspektorzy Wydziału

Kontroli

Naczelnik Wydziału Kontroli Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz

z wnioskami jednostkom kontrolowanym na bieżąco Naczelnik Wydziału Kontroli Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych

w wystąpieniach pokontrolnych

na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium

II

Nadzór w zakresie spraw finansowych

Badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do dnia 31 stycznia roku budżetowego oraz w przypadkach o których mowa w art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych

28.02.2017 r. Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium

Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych

w terminach wynikających

z ustaw

Składy Orzekające Przewodniczący Składów Orzekających Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej

i opiniodawczej opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i związków tych jednostek

w razie potrzeby

Kolegium Izby oraz wyznaczony Członek

Kolegium we współpracy z WK i

WIAS

Przewodniczący Kolegium

Rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium

(2)

II

Nadzór w zakresie spraw finansowych

Odbiór pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych składanych do RIO przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

co kwartał za m-c listopad za m-c grudzień

za m-c styczeń

Inspektorzy WIAS

Naczelnik Wydziału Informacji Analiz

i Szkoleń Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań jednostek sektora

finansów publicznych z zakresu operacji finansowych

co kwartał Inspektorzy WIAS

i Szkoleń Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań finansowych

składanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

raz na rok Inspektorzy WIAS

i Szkoleń

III Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem

i kontrolą

Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową:

- ustawa o finansach publicznych,

- kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, - dotacje w jednostkach samorządu terytorialnego,

- dyscyplina finansów publicznych,

- absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,

- projekt uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 rok

na bieżąco Naczelnik

Wydziału Informacji Analiz

i Szkoleń

Prowadzenie doradztwa w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej oraz udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

na bieżąco

i Szkoleń

IV

Sprawy związane z funkcjonowaniem

Izby

Opracowanie sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2016 r.

I kwartał 2017 r.

i Szkoleń Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej

i informacyjno-szkoleniowej Izby

I kwartał 2017 r.

i Szkoleń Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby

za 2016 r.

luty 2017 r.

i Szkoleń Przygotowanie projektu budżetu Izby maj – sierpień

2017 r. Główny Księgowy Prezes Izby

Przygotowanie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli grudzień 2017 r.

i Szkoleń

(3)

IV

Sprawy związane z funkcjonowaniem

Izby

Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej Izby oraz zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej, Rzecznika dyscypliny Finansów Publicznych i zastępców Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych w sprawach tej Komisji (art.

70 ustawy)

na bieżąco Kierownik Biura Izby

Prowadzenie archiwum zakładowego na bieżąco Kierownik Biura Izby

Wydawanie kwartalnika „Correcta” w porozumieniu z

Uniwersytetem Jagiellońskim raz na kwartał Kierownik Biura Izby

Okresowe szkolenia dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie BHP

na bieżąco w miarę potrzeb w ciągu

2017 roku

Kierownik Biura Izby

Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby oraz ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Komisji Orzekającej, oraz innych wydatków wymienionych w art. 70 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych

na bieżąco Główny Księgowy

Nadzór nad siecią komputerową, w tym:

- modernizacja,

- wdrażanie programów komputerowych

na bieżąco Informatyk

Kierownik Biura Izby Zapewnienie obsługi prawnej Izby i Regionalnej Komisji

Orzekającej w Krakowie i Rzecznika Dyscypliny Finansów

Publicznych właściwych dla tej Komisji na bieżąco Zespół Radców Prawnych

(4)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr KI –412/283/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN KONTROLI NA 2017 ROK

Lp.

Nazwa jednostki Powiat

Data poprzedniej

kontroli kompleksowej

Uwagi:

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

Miasta

1. Kraków krakowski 2013 rok

Miasta i Gminy

2. Alwernia chrzanowski 2013 rok

3. Biecz gorlicki 2013 rok

4. Czchów brzeski 2013 rok

5. Niepołomice wielicki 2013 rok

6. Piwniczna-Zdrój nowosądecki 2013 rok

7. Rabka Zdrój nowotarski 2013 rok

8. Skała krakowski 2013 rok

9. Słomniki krakowski 2013 rok

10. Szczucin dąbrowski 2013 rok

Gminy

11. Babice chrzanowski 2013 rok

12. Bolesław olkuski 2013 rok

13. Brzeźnica ^wadowicki ^{2013 rok}

14. Bukowina Tatrzańska tatrzański 2013 rok

15. Bystra-Sidzina suski 2013 rok

16. Dębno brzeski 2013 rok

17. Gromnik tarnowski 2013 rok

18. Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski 2013 rok

19. Jabłonka nowotarski 2013 rok

20. Jerzmanowice-Przeginia krakowski 2013 rok

21. Jodłownik limanowski 2013 rok

22. Jordanów ^suski ^{2013 rok}

23. Kamienica limanowski 2013 rok

24. Kamionka Wielka nowosądecki 2013 rok 25. Krościenko n/Dunajcem nowotarski 2013 rok

26. Lisia Góra tarnowski 2013 rok

27. Lubień myślenicki 2013 rok

(5)

5

28. Mucharz wadowicki 2013 rok

29. Niedźwiedź limanowski 2013 rok

30. Ochotnica Dolna nowotarski 2013 rok

31. Pałecznica proszowicki 2013 rok

32. Pleśna tarnowski 2013 rok

33. Racławice miechowski 2013 rok

34. Słaboszów miechowski 2013 rok

35. Spytkowice wadowicki 2013 rok

36. Tymbark limanowski 2013 rok

37. Wieprz wadowicki 2013 rok

38. Wietrzychowice tarnowski 2013 rok

39. Zabierzów krakowski 2013 rok

40. Żegocina bocheński 2013 rok

Powiaty

41. Myślenicki 2013 rok

Związki komunalne

42. Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem

2013 rok

43. Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

2013 rok

44. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie

2013 rok

45. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej

2013 rok

46. Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę z siedzibą w Lisiej Górze

2013 rok

Województwo

47. Samorząd Województwa Małopolskiego

2013 rok

(6)

6

II. KONTROLE PROBLEMOWE – KOORDYNOWANE NA 2017 ROK

 3 kontrole w zakresie: Kontrola dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r.

 3 kontrole w zakresie: Kontrola zadłużenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

III. KONTROLE PROBLEMOWE NA 2017 ROK

W SAMORZĄDOWYCH PODMIOTACH SYSTEMU OŚWIATY

Wyżej wymienionymi kontrolami objęty zostanie jeden podmiot systemu oświaty spośród jednostek organizacyjnych każdej jednostki samorządu terytorialnego, objętej kontrolą kompleksową w 2017 r.

RAMOWY PLAN PRACY NA 2017 ROK