RAMOWY PLAN PRACY NA 2013 ROK

(1)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI –412/254/12

z dnia 19 grudnia 2012r.

RAMOWY PLAN PRACY NA 2013 ROK

Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi

Wykonawca Odpowiedzialny

1 2 3 4 5 6

I Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

Realizowanie 53 kontroli kompleksowych oraz kontrole problemowe zgodnie z planem przyjętym przez Kolegium Izby

wg planu kontroli

Inspektorzy Wydziału Kontroli

Naczelnik Wydziału Kontroli Realizowanie kontroli sprawdzających i doraźnych zgodnie

z dyspozycją Prezesa Izby

Inspektorzy Wydziału Kontroli

Naczelnik Wydziału Kontroli Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz

z wnioskami jednostkom kontrolowanym

na bieżąco Naczelnik Wydziału Kontroli Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych

w wystąpieniach pokontrolnych

na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium

II

Nadzór w zakresie spraw finansowych

Badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do dnia 31 stycznia roku budżetowego

28.02.2013r. Kolegium Izby Przewodniczący Kolegium Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie

o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych

w terminach wynikających

z ustaw

Składy Orzekające

Przewodniczący Składów Orzekających Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej

i opiniodawczej opracowywanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i związków tych jednostek

w razie potrzeby

Kolegium Izby oraz wyznaczony Członek Kolegium we współpracy

z WK i WIAS

Przewodniczący Kolegium Rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających na bieżąco Kolegium Izby Przewodniczący

Kolegium

(2)

II

Nadzór w zakresie spraw finansowych

Odbiór pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych składanych do RIO przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

co kwartał Inspektorzy WIAS

Naczelnik Wydziału Informacji Analiz

i Szkoleń Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań jednostek sektora

finansów publicznych z zakresu operacji finansowych

co kwartał Inspektorzy WIAS

i Szkoleń Kontrola rachunkowa i formalna sprawozdań finansowych

składanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego

raz na rok Inspektorzy WIAS

i Szkoleń

III Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem

i kontrolą

Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową

wg oddzielnych ustaleń

i Szkoleń Prowadzenie doradztwa w zakresie praktycznego stosowania

przepisów w bieżącej gospodarce finansowej oraz udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

na bieżąco

i Szkoleń

IV

Sprawy związane z funkcjonowaniem

Izby

Opracowanie sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2012r.

luty 2013r.

i Szkoleń Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej

i informacyjno-szkoleniowej Izby

luty 2013r., sierpień 2013r.

i Szkoleń Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby

za 2012r.

luty 2013r.

i Szkoleń IV

Sprawy związane z funkcjonowaniem

Izby

Przygotowanie projektu budżetu Izby maj – sierpień

2013r. Główny Księgowy Prezes Izby

Przygotowanie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli grudzień 2013r.

i Szkoleń

(3)

Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej Izby oraz zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej, Rzecznika dyscypliny Finansów Publicznych i zastępców Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych w sprawach tej Komisji (art.

70 ustawy)

na bieżąco Kierownik Biura Izby

Prowadzenie archiwum zakładowego na bieżąco Kierownik Biura Izby

Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby oraz ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnej Komisji Orzekającej, oraz innych wydatków wymienionych w art. 70 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych

na bieżąco Główny Księgowy

Planowane szkolenia wewnętrzne:

Szkolenie z zakresu BHP Około 47 pracowników

Izby

Kierownik Biura Izby Nadzór nad siecią komputerową, w tym:

- modernizacja,

- wdrażanie programów komputerowych

na bieżąco Informatyk

Kierownik Biura Izby Zapewnienie obsługi prawnej Izby i Regionalnej Komisji

Orzekającej w Krakowie i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwych dla tej Komisji

na bieżąco Zespół Radców Prawnych

(4)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr KI – 412/254/12 z dnia 19 grudnia 2012r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

PLAN KONTROLI NA 2013 ROK

Lp.

Nazwa jednostki Powiat

Data poprzedniej

kontroli kompleksowej

Uwagi:

I. KONTROLE KOMPLEKSOWE

Miasta

1. Kraków krakowski 2009 rok

Miasta i Gminy

2. Alwernia chrzanowski 2009 rok

3. Andrychów wadowicki 2009 rok

4. Biecz gorlicki 2009 rok

5. Czchów brzeski 2009 rok

6. Niepołomice wielicki 2009 rok

7. Piwniczna Zdrój nowosądecki 2009 rok

8. Proszowice proszowicki 2009 rok

9. Rabka Zdrój nowotarski 2009 rok

10. Skała krakowski 2009 rok

11. Słomniki krakowski 2009 rok

Gminy

12. Babice chrzanowski 2009 rok

13. Bolesław olkuski 2009 rok

14. Brzeźnica

wadowicki 2009 rok

15. Bukowina Tatrzańska tatrzański 2009 rok

16. Bystra-Sidzina suski 2009 rok

17. Dębno brzeski 2009 rok

18. Gromnik tarnowski 2009 rok

19. Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski 2009 rok

20. Jabłonka nowotarski 2009 rok

21. Jerzmanowice-Przeginia krakowski 2009 rok

22. Jodłownik limanowski 2009 rok

23. Jordanów

suski 2009 rok

24. Kamienica

limanowski 2009 rok

(5)

25. Kamionka Wielka nowosądecki 2009 rok 26. Krościenko n/Dunajcem nowotarski 2009 rok

27. Lisia Góra tarnowski 2009 rok

28. Lubień myślenicki 2009 rok

29. Mucharz

wadowicki 2009 rok

30. Niedźwiedź limanowski 2009 rok

31. Ochotnica Dolna nowotarski 2009 rok

32. Pałecznica proszowicki 2009 rok

33. Pleśna tarnowski 2009 rok

34. Racławice miechowski 2009 rok

35. Słaboszów miechowski 2009 rok

36. Spytkowice wadowicki 2009 rok

37. Szczucin dąbrowski 2009 rok

38. Tymbark limanowski 2009 rok

39. Wieprz wadowicki 2009 rok

40. Wietrzychowice tarnowski 2009 rok

41. Zabierzów krakowski 2009 rok

42. Żegocina bocheński 2009 rok

Powiaty

43. Krakowski 2009 rok

44. Myślenicki 2009 rok

Związki 45. Związek Gmin Jeziora

Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem

2009 rok

46. Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

2009 rok

47. Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie

2009 rok

48. Związek Komunalny Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu Bocheńskiego z siedzibą w Bochni

2009 rok

49. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej

2009 rok

50. Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę z siedzibą w Lisiej Górze (Poprzednia nazwa związku:

Związek Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę z siedzibą w Łęgu Tarnowskim)

2009 rok

51. Związek Gmin Ziemi – 2009 rok

(6)

Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach

*52. Związek Komunalny Gmin Zator i Babice ds.

gospodarki wodnościekowej z siedzibą w Podolszu (Poprzednia nazwa związku:

Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator, Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Zatorze

2009 rok

Województwa samorządowe 53. Samorząd Województwa

Małopolskiego

2009 rok

* W chwili opracowywania Planu kontroli na 2013 rok, Związek nie wykonywał obowiązków statutowych. W przypadku podjęcia, w 2013 roku, przez ten Związek działalności statutowej, poddany zostanie on kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, zgodnie z ww. Planem kontroli, czyli w 2013 roku.

II. KONTROLE PROBLEMOWE – KOORDYNOWANE NA 2013 ROK

Tematyka kontroli koordynowanych – według odrębnych ustaleń przedstawiona zostanie w terminie późniejszym, po akceptacji przez Krajową Radę Regionalnych Izby Obrachunkowych.

III. KONTROLE PROBLEMOWE NA 2013 ROK

W SAMORZĄDOWYCH PODMIOTACH SYSTEMU OŚWIATY

wytypowanych podczas prowadzonych kompleksowych kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (ww. kontrolą objęty zostanie co najmniej jeden podmiot systemu oświaty spośród jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego).