Tabela N r l
do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VII/38/ll z dnia 18 maja 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK
ZWIĘKSZENIA Dział
Rozdział Paragral
Nazwa Plan na 2011
rok
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24 099,00
01095 Pozostała działalność 24 099,00
Dochody bieżące 24 099,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 24 099,00
852 POMOC SPOŁECZNA 105 239,42
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 539,42
Dochody bieżące 92 539,42
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
87 886,60
87 886,60 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ, w tym:
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4 652,82
4 652,82
85295 Pozostała działalność 12 700,00
Dochody bieżące 12 700,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 12 700,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 98 634,00
85415 Pozostała działalność 98 634,00
Dochody bieżące 98 634,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin 98 634,00
O G Ó Ł E M D O C H O D Y 227 972,42
Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VII/38/ll z dnia 18 maja 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK
ZWIĘKSZENIA
Dział
Plan na 2011 rok
Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na
2011 rok Paragra
Plan na 2011 rok
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 099,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00
II. wydatki majątkowe: 40 000,00
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa wodociągu gminnego ze SUW w m. Dylągówka,
40 000,00
Grzegorzówka, Wólka Hyżn., Hyżne - etap VI 4 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Dylągówce- etap III 36 000,00
01095 Pozostała działalność 24 099,00
I. wydatki bieżące 24 099,00
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych 24 099,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 099,00
' 0 zakup usług pozostałych 472,79
4430 różne opłaty i składki 23 626,21
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 113 128,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
I. wydatki bieżące 100 000,00
w tym:
2. dotacje na zadania bieżące 100 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 13 128,00
II. wydatki majątkowe: 13 128,00
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 13 128,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 128,00
- przebudowa drogi gminnej nr 008453 Hyżne - Nowa Wieś 13 128,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400,00
75011 Urzędy wojewódzkie 4 300,00
I. wydatki bieżące 4 300,00
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych 4 300,00
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 300,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00
75023 Urzędy gmin 2 100,00
II. wydatki majątkowe: 2 100,00
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 2 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100,00
- podłączenie zakupionego agregatu prądotwórczego 2 100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 14 250,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 14 250,00
I. wydatki bieżące 1 500,00
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych 1 500,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
II. wydatki majątkowe: 12 750,00
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 12 750,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 005,00
- termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Dylągówce 12 005,00 ( 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Dylągówce 745,00 w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 745,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 957,31
80195 Pozostała działalność 21 957,31
I. wydatki bieżące 21 957,31
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych 3 490,00
w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 490,00 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 490,00
2. dotacje na zadania bieżące 18 467,31 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 467,31
852 POMOC SPOŁECZNA 116 096,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 856,58
I. wydatki bieżące 10 856,58
w tym:
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 10 856,58
3119 Świadczenia społeczne 10 856,58
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 539,42
I. wydatki bieżące 92 539,42
w tym:
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 92 539,42
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 952,15
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 009,22
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 065,59
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56,41
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 215,52
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 329,06
4127 Składki na Fundusz Pracy 955,95
4129 Składki na Fundusz Pracy 50,60
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 307,70
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 69,22
4307 Zakup usług pozostałych 38 919,56
< 9 Zakup usług pozostałych 2 060,44
4417 Podróże służbowe krajowe 379,89
4419 Podróże służbowe krajowe 20,11
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 090,28
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57,72
85295 Pozostała działalność 12 700,00
I. wydatki bieżące 12 700,00
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 700,00
3110 świadczenia społeczne 12 700,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 98 634,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 98 634,00
I. wydatki bieżące 98 634,00
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 634,00
3260 inne formy pomocy dla uczniów 98 634,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 700,00
I. wydatki bieżące 14 700,00
w tym:
2. dotacje na zadania bieżące 14 700,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14 700,00
O G Ó Ł E M W Y D A T K I 449 264,31
ZMNIEJSZENIA Dział
Plan na 2011 rok
Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na
2011 rok Paragra
Plan na 2011 rok
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 965,31
t 13 Dowożenie uczniów do szkól 21 965,31
II. wydatki majątkowe: 21 965,31
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : 21 965,31
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 965,31
- zakup autobusu do dowozu uczniów 21 965,31
852 POMOC SPOŁECZNA 10 856,58
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 10 856,58
I. wydatki bieżące 10 856,58
w tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 856,58
3110 świadczenia społeczne 10 856,58
( r Ó Ł E M W Y D A T K I 32 821,89
