w złotych %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Część gminna 283 061 055,60 98 680 549,09 34,86 41 626 757,60 34 352 742,00 75 979 499,60 33 431 618,03 31 418 656,83 64 850 274,86 85,35 z tego:
Wydatki na zadania własne 74 082 442,00 28 635 189,11 38,65 21 799 705,00 0,00 21 799 705,00 17 826 776,75 0,00 17 826 776,75 81,78
600 Transport i łączność 22 046 399,00 20 347 138,64 92,29 11 326 247,00 0,00 11 326 247,00 10 647 175,05 0,00 10 647 175,05 94,00
60016 Drogi publiczne gminne 22 046 184,00 20 346 923,84 92,29 11 326 032,00 0,00 11 326 032,00 10 646 960,25 0,00 10 646 960,25 94,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na
terenie miasta Zamość p.w. 3 454 000,00 2015-2020 2 496 868,79 72,29 700 000,00 0,00 700 000,00 492 040,44 0,00 492 040,44 70,29
Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy
F.Wolskiego, ulicy I.Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu
6 470 904,00 2017-2019 6 460 381,79 99,84 1 167 752,00 0,00 1 167 752,00 1 167 751,89 0,00 1 167 751,89 100,00 Budowa ulic Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej,
budowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Kwiatów Polnych 6 363 000,00 2018-2019 5 755 099,13 90,45 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 3 352 593,79 0,00 3 352 593,79 90,61 Budowa ulicy Zagrodowej (od ul. Swobodnej do ul.
Jesiennej) 1 024 813,00 2019 1 024 812,63 100,00 1 024 813,00 0,00 1 024 813,00 1 024 812,63 0,00 1 024 812,63 100,00
Przebudowa nawierzchni ulicy J. Kiepury 824 294,00 2019 824 293,45 100,00 824 294,00 0,00 824 294,00 824 293,45 0,00 824 293,45 100,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. B. Prusa 1 000 000,00 2019 944 426,54 94,44 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 944 426,54 0,00 944 426,54 94,44 Przebudowa (remont) dojazdu do osiedla "Małe Ciche"
(obok Archiwum) 851 633,00 2019 851 632,88 100,00 851 633,00 0,00 851 633,00 851 632,88 0,00 851 632,88 100,00
Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta
Zamość 100 000,00 2019 97 785,00 97,79 100 000,00 0,00 100 000,00 97 785,00 0,00 97 785,00 97,79
Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Planty 125 000,00 2019 113 477,34 90,78 125 000,00 0,00 125 000,00 113 477,34 0,00 113 477,34 90,78 Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych
przy ul. Partyzantów 125 000,00 2019 111 985,06 89,59 125 000,00 0,00 125 000,00 111 985,06 0,00 111 985,06 89,59
Budowa odcinka drogi, ul. Nasienna 125 000,00 2019 119 722,60 95,78 125 000,00 0,00 125 000,00 119 722,60 0,00 119 722,60 95,78
Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan 125 000,00 2019 122 512,01 98,01 125 000,00 0,00 125 000,00 122 512,01 0,00 122 512,01 98,01 Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż garaży, od ul.
Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami
125 000,00 2019 124 156,69 99,33 125 000,00 0,00 125 000,00 124 156,69 0,00 124 156,69 99,33
Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej od posesji nr
1B-2D do posesji nr 3-8A wraz z odwodnieniem 125 000,00 2019 123 080,07 98,46 125 000,00 0,00 125 000,00 123 080,07 0,00 123 080,07 98,46
%
miasta Europejskiej budżetu Europejskiej
Term real zakończeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Przebudowa drogi dojazdowej wraz z wykonaniem
odwodnienia i oświetlenia ulicznego do dwóch zespołów garażowych (122 szt.) oraz domków jednorodzinnych na osiedlu Reymonta przy ulicy Wspólnej
125 000,00 2019 114 855,23 91,88 125 000,00 0,00 125 000,00 114 855,23 0,00 114 855,23 91,88
Przebudowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej przy
ul. Brzozowa 24, 26, 28,30 Osiedle Powiatowa 125 000,00 2019 124 739,22 99,79 125 000,00 0,00 125 000,00 124 739,22 0,00 124 739,22 99,79
Przebudowa ulicy Klonowicza 125 000,00 2019 124 029,49 99,22 125 000,00 0,00 125 000,00 124 029,49 0,00 124 029,49 99,22
Przebudowa ulicy Poprzecznej 125 000,00 2019 124 699,86 99,76 125 000,00 0,00 125 000,00 124 699,86 0,00 124 699,86 99,76
Przebudowa nawierzchni chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza - od ul. Partyzantów do ul. J. Krysińskiego oraz od ul.J.Krysińskiego do mostu na rzece Łabuńce
125 000,00 2019 123 218,96 98,58 125 000,00 0,00 125 000,00 123 218,96 0,00 123 218,96 98,58
Przebudowa ulicy Jordana 125 000,00 2019 123 204,80 98,56 125 000,00 0,00 125 000,00 123 204,80 0,00 123 204,80 98,56
Budowa linii telekomunikacyjnej 37 540,00 2019 36 348,70 96,83 37 540,00 0,00 37 540,00 36 348,70 0,00 36 348,70 96,83
Budowa systemu odwodnienia na osiedlu Karolówka w Zamościu na wysokości ulic B.Prusa, R.Traugutta, St.Moniuszki i J. Matejki
420 000,00 2019 405 593,60 96,57 420 000,00 0,00 420 000,00 405 593,60 0,00 405 593,60 96,57
60095 Pozostała działalność 215,00 214,80 99,91 215,00 0,00 215,00 214,80 0,00 214,80 99,91
Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w
Zamościu 215,00 2019 214,80 99,91 215,00 0,00 215,00 214,80 0,00 214,80 99,91
700 Gospodarka Mieszkaniowa 1 517 412,00 1 087 725,21 71,68 1 517 412,00 0,00 1 517 412,00 1 087 725,21 0,00 1 087 725,21 71,68
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 867 432,00 737 745,21 85,05 867 432,00 0,00 867 432,00 737 745,21 0,00 737 745,21 85,05
Przygotowanie terenu przestrzeni miejskiej wraz z
obiektami towarzyszącymi 155 000,00 2019 154 950,00 99,97 155 000,00 0,00 155 000,00 154 950,00 0,00 154 950,00 99,97
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy
ul. Kilińskiego 32 w Zamościu 12 432,00 2019 12 431,68 100,00 12 432,00 0,00 12 432,00 12 431,68 0,00 12 431,68 100,00
Wykup terenów pod inwestycje miejskie 700 000,00 2019 570 363,53 81,48 700 000,00 0,00 700 000,00 570 363,53 0,00 570 363,53 81,48
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 349 980,00 349 980,00 100,00 349 980,00 0,00 349 980,00 349 980,00 0,00 349 980,00 100,00
Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Zamościu 349 980,00 2019 349 980,00 81,48 349 980,00 0,00 349 980,00 349 980,00 0,00 349 980,00 100,00
70095 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Docieplenie elewacji od strony podwórza, kapitalny remont dachu i kominów w budynku przy ul.
Partyzantów 5
300 000,00 2019 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 90 000,00 89 364,17 99,29 90 000,00 0,00 90 000,00 89 364,17 0,00 89 364,17 99,29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zakup internetowgo systemu i dedykowanych urządzeń
do obsługi głosowań Rady Miasta Zamość i Biura Rady 45 000,00 2019 44 641,37 99,20 45 000,00 0,00 45 000,00 44 641,37 0,00 44 641,37 99,20
Zakup serwera do obsługi systemu Budżet - 24 45 000,00 2019 44 722,80 99,38 45 000,00 0,00 45 000,00 44 722,80 0,00 44 722,80 99,38
801 Oświata i wychowanie 1 145 369,00 920 863,98 80,40 955 615,00 0,00 955 615,00 920 494,98 0,00 920 494,98 96,32
80101 Szkoły podstawowe 830 369,00 800 810,54 96,44 830 000,00 0,00 830 000,00 800 441,54 0,00 800 441,54 96,44
Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych na pierwszym piętrze budynku szkoły oraz budowa dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier
architektonicznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu
260 369,00 2018-2019 258 269,00 99,19 260 000,00 0,00 260 000,00 257 900,00 0,00 257 900,00 99,19
Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 8 ul. B. Prusa w Zamościu 570 000,00 2019 542 541,54 95,18 570 000,00 0,00 570 000,00 542 541,54 0,00 542 541,54 95,18
80104 Przedszkola 315 000,00 120 053,44 38,11 125 615,00 0,00 125 615,00 120 053,44 0,00 120 053,44 95,57
Budowa windy osobowej wewnętrznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu
190 000,00 2019-2020 615,00 0,32 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 615,00 100,00
Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy
Przedszkolu Miejskim nr 15 w Zamościu 125 000,00 2019 119 438,44 95,55 125 000,00 0,00 125 000,00 119 438,44 0,00 119 438,44 95,55
851 Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. B.Prusa w Zamościu,
budowa boiska sportowego 100 000,00 2019 100000,00 100,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100000,00 0,00 100 000,00 100,00
852 Pomoc społeczna 1 500 000,00 724 849,40 48,32 750 000,00 0,00 750 000,00 724 849,40 0,00 724 849,40 96,65
85295 Pozostała działalność 1 500 000,00 724 849,40 48,32 750 000,00 0,00 750 000,00 724 849,40 0,00 724 849,40 96,65
Dostosowanie budynku schroniska dla bezdomnych przy
ul. Orlicz-Dreszera 2 w Zamościu do standardów 1 500 000,00 2018-2020 724 849,40 48,32 750 000,00 0,00 750 000,00 724 849,40 0,00 724 849,40 96,65
855 Rodzina 110 435,00 0,00 110 435,00 0,00 110 435,00 110 434,79 0,00 110 434,79 100,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 110 435,00 110 434,79 100,00 110 435,00 0,00 110 435,00 110 434,79 0,00 110 434,79 100,00
Przebudowa tarasów wraz z uszczelnieniem i
ociepleniem ściany fundamentowej w Żłobku Miejskim 110 435,00 2019 110 434,79 100,00 110 435,00 0,00 110 435,00 110 434,79 0,00 110 434,79 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 624 833,00 3 658 351,53 65,04 4 370 702,00 0,00 4 370 702,00 2 921 957,75 0,00 2 921 957,75 66,85 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 314 000,00 306 472,60 97,60 314 000,00 0,00 314 000,00 306 472,60 0,00 306 472,60 97,60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach
zlokalizowanych na terenie miasta Zamość 314 000,00 2019 306 472,60 97,60 314 000,00 0,00 314 000,00 306 472,60 0,00 306 472,60 97,60
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 421 650,00 948 370,49 39,16 1 167 519,00 0,00 1 167 519,00 211 976,71 0,00 211 976,71 18,16 Opracowanie dokumentacji na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 2 421 650,00 2015-2020 948 370,49 39,16 1 167 519,00 0,00 1 167 519,00 211 976,71 0,00 211 976,71 18,16
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200 000,00 955 410,86 79,62 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 955 410,86 0,00 955 410,86 79,62
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie
miasta Zamość 1 000 000,00 2019 784 890,29 78,49 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 784 890,29 0,00 784 890,29 78,49
Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ 200 000,00 2019 170 520,57 85,26 200 000,00 0,00 200 000,00 170 520,57 0,00 170 520,57 85,26
90095 Pozostała działalność 1 689 183,00 1 448 097,58 85,73 1 689 183,00 0,00 1 689 183,00 1 448 097,58 0,00 1 448 097,58 85,73
Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w
Zamościu 183,00 2019 182,70 99,84 183,00 0,00 183,00 182,70 0,00 182,70 99,84
Wykonanie nawierzchni boiska do koszykówki przy ul.
Mokrej w Zamościu 75 000,00 2019 74 754,00 99,67 75 000,00 0,00 75 000,00 74 754,00 0,00 74 754,00 99,67
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kamiennej
w Zamościu 32 000,00 2019 31 956,00 99,86 32 000,00 0,00 32 000,00 31 956,00 0,00 31 956,00 99,86
Budowa kanalizacji sanitarnej 1 207 000,00 2019 973 589,69 80,66 1 207 000,00 0,00 1 207 000,00 973 589,69 0,00 973 589,69 80,66
Modernizacja i doposażenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego z placem zabaw na osiedlu Słoneczny Stok
125 000,00 2019 124 994,01 100,00 125 000,00 0,00 125 000,00 124 994,01 0,00 124 994,01 100,00
Monatż kamer monitoringu wizyjnego w podwórzach
Starego Miasta Zamość 125 000,00 2019 124 695,42 99,76 125 000,00 0,00 125 000,00 124 695,42 0,00 124 695,42 99,76
Zagospodarowanie terenu pod obiekt sportowo- rekreacyjny przy ul. Królowej Jadwigi dla mieszkańców Osiedla Karolówka
125 000,00 2019 117 925,76 94,34 125 000,00 0,00 125 000,00 117 925,76 0,00 117 925,76 94,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 027 294,00 737 572,79 6,69 2 027 294,00 0,00 2 027 294,00 737 572,79 0,00 737 572,79 36,38
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 102 294,00 65 699,31 64,23 102 294,00 0,00 102 294,00 65 699,31 0,00 65 699,31 64,23
Przebudowa elementów małej architektury-mogił na
cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap I 102 294,00 2019 65 699,31 64,23 102 294,00 0,00 102 294,00 65 699,31 0,00 65 699,31 64,23 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 925 000,00 671 873,48 6,15 1 925 000,00 0,00 1 925 000,00 671 873,48 0,00 671 873,48 34,90
Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów 10 na potrzeby Urzędu Miasta Zamość, budowa windy dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych
610 000,00 2019 609 780,20 99,96 610 000,00 0,00 610 000,00 609 780,20 0,00 609 780,20 99,96
Rewitalizacja kamienic mieszczańskich Bloku II przy ul.
Ormiańskiej nr 9 i 11 150 000,00 2019 7 970,40 5,31 150 000,00 0,00 150 000,00 7 970,40 0,00 7 970,40 5,31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie
zespołu staromiejskiego miasta Zamość 10 000 000,00 2019-2021 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dom Centralny, renowacja elewacji wschodniej (od
strony PUP) 65 000,00 2019 54 122,88 83,27 65 000,00 0,00 65 000,00 54 122,88 0,00 54 122,88 83,27
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie
Bastionu VII - Nadszaniec 100 000,00 2019 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 30 920 700,00 969 323,39 3,13 552 000,00 0,00 552 000,00 487 202,61 0,00 487 202,61 88,26
92601 Obiekty sportowe 30 920 700,00 969 323,39 3,13 552 000,00 0,00 552 000,00 487 202,61 0,00 487 202,61 88,26
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zamościu 30 868 700,00 2019-2022 918 383,10 2,98 500 000,00 0,00 500 000,00 436 262,32 0,00 436 262,32 87,25
Zakup szorowarko-czyszczarki z trakcją do utrzymania nawierzchni kortów tenisowych i powierzchni płaskich na obiektach OSiR
22 000,00 2019 21 094,95 95,89 22 000,00 0,00 22 000,00 21 094,95 0,00 21 094,95 95,89
Przebudowa sieci zasilającej w zimną wodę obiekt
główny OSiR 30 000,00 2019 29 845,34 99,48 30 000,00 0,00 30 000,00 29 845,34 0,00 29 845,34 99,48
Wydatki na zadania z zaktresu administracji
rządowej 83 205,60 53 450,69 64,24 83 205,60 0,00 83 205,60 53 450,69 0,00 53 450,69 64,24
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 205,60 53 450,69 64,24 83 205,60 0,00 83 205,60 53 450,69 0,00 53 450,69 64,24
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 83 205,60 53 450,69 64,24 83 205,60 0,00 83 205,60 53 450,69 0,00 53 450,69 64,24
Przebudowa elementów małej architektury-mogił na
cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap I 83 205,60 2019 53 450,69 64,24 83 205,60 0,00 83 205,60 53 450,69 0,00 53 450,69 64,24
Wydatki na finansowanie programów lub projektów
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 208 895 408,00 69 991 909,29 33,51 19 743 847,00 34 352 742,00 54 096 589,00 15 551 390,59 31 418 656,83 46 970 047,42 86,83 600 Transport i łączność 17 529 397,00 15 607 097,03 89,03 3 264 163,00 7 183 189,00 10 447 352,00 1 270 921,43 7 183 188,15 8 454 109,58 80,92 60004 Lokalny transport zbiorowy 17 529 397,00 15 607 097,03 89,03 3 264 163,00 7 183 189,00 10 447 352,00 1 270 921,43 7 183 188,15 8 454 109,58 80,92
Budowa zrównoważonego transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych
17 529 397,00 2017-2019 15 607 097,03 89,03 3 264 163,00 7 183 189,00 10 447 352,00 1 270 921,43 7 183 188,15 8 454 109,58 80,92
720 Informatyka 2 769 018,00 49 980,00 1,80 330 365,00 1 872 073,00 2 202 438,00 330 231,02 1 871 309,08 2 201 540,10 99,96
72095 Pozostała działalność 2 769 018,00 49 980,00 1,80 330 365,00 1 872 073,00 2 202 438,00 330 231,02 1 871 309,08 2 201 540,10 99,96 Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta
Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego
2 769 018,00 2016-2020 49 980,00 1,80 330 365,00 1 872 073,00 2 202 438,00 330 231,02 1 871 309,08 2 201 540,10 99,96
801 Oświata i wychowanie 44 622 356,00 27 952 263,82 62,64 9 060 489,00 12 547 378,00 21 607 867,00 7 877 709,98 12 491 943,84 20 369 653,82 94,27
80104 Przedszkola 8 000 002,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w
Zamościu 8 000 002,00 2018-2021 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 36 622 354,00 27 952 263,82 76,33 8 960 489,00 12 547 378,00 21 507 867,00 7 877 709,98 12 491 943,84 20 369 653,82 94,71 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
(oświatowych) w mieście Zamość - cz.I 12 105 580,00 2016-2020 10 774 758,25 89,01 3 481 976,00 4 306 655,00 7 788 631,00 3 113 577,82 4 300 093,02 7 413 670,84 95,19 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
(oświatowych) w mieście Zamość - cz.II 24 516 774,00 2017-2020 17 177 505,57 70,06 5 478 513,00 8 240 723,00 13 719 236,00 4 764 132,16 8 191 850,82 12 955 982,98 94,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 360 802,00 2 583 728,90 35,10 820 026,00 1 570 530,00 2 390 556,00 648 393,51 1 341 719,21 1 990 112,72 83,25 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 628 800,00 4 106,02 0,11 153 310,00 228 800,00 382 110,00 4 106,02 0,00 4 106,02 1,07
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na
domkach jednorodzinnych w mieście Zamość 3 628 800,00 2016-2020 4 106,02 0,11 153 310,00 228 800,00 382 110,00 4 106,02 0,00 4 106,02 1,07 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 732 002,00 2 579 622,88 69,12 666 716,00 1 341 730,00 2 008 446,00 644 287,49 1 341 719,21 1 986 006,70 98,88
Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Miasta
Zamość 3 732 002,00 2017-2020 2 579 622,88 69,12 666 716,00 1 341 730,00 2 008 446,00 644 287,49 1 341 719,21 1 986 006,70 98,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86 634 530,00 3 587 807,81 4,14 1 779 200,00 3 936 450,00 5 715 650,00 1 247 016,96 1 503 489,85 2 750 506,81 48,12 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 86 634 530,00 3 587 807,81 4,14 1 779 200,00 3 936 450,00 5 715 650,00 1 247 016,96 1 503 489,85 2 750 506,81 48,12
Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu 22 000 000,00 2018-2022 0,00 0,00 3 750,00 21 250,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rewitalizacja Akademii Zamojskiej 55 634 530,00 2012-2022 1 860 563,37 3,34 1 051 450,00 39 200,00 1 090 650,00 984 167,77 39 094,60 1 023 262,37 93,82 Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej 9 000 000,00 2016-2020 1 727 244,44 19,19 724 000,00 3 876 000,00 4 600 000,00 262 849,19 1 464 395,25 1 727 244,44 37,55 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 39 727 583,00 19 264 182,50 48,49 4 089 604,00 6 588 622,00 10 678 226,00 3 933 327,62 6 536 812,54 10 470 140,16 98,05 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 39 727 583,00 19 264 182,50 48,49 4 089 604,00 6 588 622,00 10 678 226,00 3 933 327,62 6 536 812,54 10 470 140,16 98,05
Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu
Zoologicznego w Zamościu 39 727 583,00 2010- 2020 19 264 182,50 48,49 4 089 604,00 6 588 622,00 10 678 226,00 3 933 327,62 6 536 812,54 10 470 140,16 98,05
926 Kultura fizyczna 10 251 722,00 946 849,23 9,24 400 000,00 654 500,00 1 054 500,00 243 790,07 490 194,16 733 984,23 69,60
92601 Obiekty sportowe 10 251 722,00 946 849,23 9,24 400 000,00 654 500,00 1 054 500,00 243 790,07 490 194,16 733 984,23 69,60
Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie
zamojskiego zespołu staromiejskiego
10 050 000,00 2016-2021 942 544,23 9,38 395 500,00 654 500,00 1 050 000,00 239 485,07 490 194,16 729 679,23 69,49 Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Zamościu 201 722,00 2019-2021 4 305,00 2,13 4 500,00 0,00 4 500,00 4 305,00 0,00 4 305,00 95,67
Część powiatowa 156 319 161,00 29 705 048,58 19,00 21 158 111,00 2 968 057,00 24 126 168,00 18 913 104,02 2 844 175,27 21 757 279,29 90,18 z tego:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki na zadania własne 49 731 363,00 20 878 755,38 41,98 16 494 363,00 0,00 16 494 363,00 15 496 700,30 0,00 15 496 700,30 93,95
600 Transport i łączność 39 126 718,00 19 970 641,38 51,04 15 139 718,00 0,00 15 139 718,00 14 901 779,61 0,00 14 901 779,61 98,43
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 39 126 718,00 19 970 641,38 51,04 15 139 718,00 0,00 15 139 718,00 14 901 779,61 0,00 14 901 779,61 98,43 Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w
Zamościu 11 387 000,00 2017-2019 11 182 846,90 98,21 6 300 000,00 0,00 6 300 000,00 6 133 985,13 0,00 6 133 985,13 97,36
Przebudowa ulicy W. Reymonta (od ul. Tartacznej do al.
1-go Maja) 483 641,00 2019 483 640,76 100,00 483 641,00 0,00 483 641,00 483 640,76 0,00 483 640,76 100,00
Przebudowa nawierzchni ulicy K.Namysłowskiego oraz
odcinka ulicy Kilińskiego 4 000 000,00 2019 3 999 355,11 99,98 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 999 355,11 0,00 3 999 355,11 99,98
Przebudowa nawierzchni ulicy Szwedzkiej 3 056 564,00 2019 3 056 563,79 100,00 3 056 564,00 0,00 3 056 564,00 3 056 563,79 0,00 3 056 563,79 100,00 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, ul. Hrubieszowska
(na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN) 226 504,00 2019 226 504,00 100,00 226 504,00 0,00 226 504,00 226 504,00 0,00 226 504,00 100,00 Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników
Rotundy 150 000,00 2019 149 937,00 99,96 150 000,00 0,00 150 000,00 149 937,00 0,00 149 937,00 99,96
Przebudowa ulicy Lubelskiej w Zamościu. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J.Piłsudskiego-Lubelska- Wojska Polskiego-Wiejska w Zamościu
15 000 000,00 2019-2020 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu 4 000 000,00 2019-2020 30 000,00 0,75 50 000,00 0,00 50 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 60,00 Modernizacja sygnalizacji świetlnej - ul. Legionów 45 000,00 2019 44 999,99 100,00 45 000,00 0,00 45 000,00 44 999,99 0,00 44 999,99 100,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty 668 574,00 2019 688 573,50 102,99 668 574,00 0,00 668 574,00 668 573,50 0,00 668 573,50 100,00
Zakup dwóch radarów z wyświetlaczem prędkości 30 000,00 2019 28 816,44 96,05 30 000,00 0,00 30 000,00 28 816,44 0,00 28 816,44 96,05
Zakup samochodu służbowego 79 435,00 2019 79 403,89 99,96 79 435,00 0,00 79 435,00 79 403,89 0,00 79 403,89 99,96
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 70 000,00 63 900,00 91,29 70 000,00 0,00 70 000,00 63 900,00 0,00 63 900,00 91,29
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 70 000,00 63 900,00 91,29 70 000,00 0,00 70 000,00 63 900,00 0,00 63 900,00 91,29
Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 70 000,00 2019 63 900,00 91,29 70 000,00 0,00 70 000,00 63 900,00 0,00 63 900,00 91,29
801 Oświata i wychowanie 110 221,00 110 220,80 100,00 110 221,00 0,00 110 221,00 110 220,80 0,00 110 220,80 100,00
80120 Licea ogólnokształcące 60 221,00 60 220,80 100,00 60 221,00 0,00 60 221,00 60 220,80 0,00 60 220,80 100,00
Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego i
parkingu dla potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego 60 221,00 2019 60 220,80 100,00 60 221,00 0,00 60 221,00 60 220,80 0,00 60 220,80 100,00
80140
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodka dokształcania zawodowego
50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i
orynnowaniem części dachu budynku pracowni Centrum przy ul. Piłsudskiego 65
50 000,00 2019 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 424,00 27 887,92 94,78 29 424,00 0,00 29 424,00 27 887,92 0,00 27 887,92 94,78
85324Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 29 424,00 27 887,92 94,78 29 424,00 0,00 29 424,00 27 887,92 0,00 27 887,92 94,78
Modernizacja łazienki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych w PUP 29 424,00 2019 27 887,92 94,78 29 424,00 0,00 29 424,00 27 887,92 0,00 27 887,92 94,78
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 000,00 353 052,64 271,58 130 000,00 0,00 130 000,00 126 271,80 0,00 126 271,80 97,13
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 130 000,00 353 052,64 271,58 130 000,00 0,00 130 000,00 126 271,80 0,00 126 271,80 97,13
Wymiana platformowego dźwigu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zamościu
130 000,00 2019 126 271,80 97,13 130 000,00 0,00 130 000,00 126 271,80 0,00 126 271,80 97,13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 265 000,00 353 052,64 3,44 1 015 000,00 0,00 1 015 000,00 266 640,17 0,00 266 640,17 26,27
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 180 000,00 180 000,00 100,00 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 100,00
Zakup sprzętu muzycznego dla Orkiestry Symfonicznej
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu 180 000,00 2019 180 000,00 100,00 180 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 015 000,00 103 053,13 1,03 765 000,00 0,00 765 000,00 16 640,66 0,00 16 640,66 2,18
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZDK 15 000,00 2019 15 000,00 100,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 100,00
Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami
zagospodarowania terenu
10 000 000,00 2017-2020 88 053,13 0,88 750 000,00 0,00 750 000,00 1 640,66 0,00 1 640,66 0,22
92116 Biblioteki 70 000,00 69 999,51 100,00 70 000,00 0,00 70 000,00 69 999,51 0,00 69 999,51 100,00
Dokończenie modernizacji elewacji budynku Biblioteki Głównej i rozpoczęcie budowy placu zabaw do zajęć z dziećmi w ramach Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na posesji Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20
70 000,00 2019 69 999,51 100,00 70 000,00 0,00 70 000,00 69 999,51 0,00 69 999,51 100,00
Wydatki na zadania z zaktresu administracji
rządowej 410 459,00 394 311,07 96,07 410 459,00 0,00 410 459,00 394 311,07 0,00 394 311,07 96,07
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00
75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu 75 000,00 2019 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 100,00
852 Pomoc społeczna 335 459,00 319 311,07 95,19 335 459,00 0,00 335 459,00 319 311,07 0,00 319 311,07 95,19
85203Ośrodki wsparcia 335 459,00 319 311,07 95,19 335 459,00 0,00 335 459,00 319 311,07 0,00 319 311,07 95,19
Przystosowanie i przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu ul.
Sadowa 51a
335 459,00 2019 319 311,07 95,19 335 459,00 0,00 335 459,00 319 311,07 0,00 319 311,07 95,19
Wydatki na finansowanie programów lub projektów
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 106 177 339,00 8 431 982,13 7,94 4 253 289,00 2 968 057,00 7 221 346,00 3 022 092,65 2 844 175,27 5 866 267,92 81,24
600 Transport i łączność 96 177 339,00 129 150,00 0,13 3 640,00 20 628,00 24 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 96 177 339,00 129 150,00 0,13 3 640,00 20 628,00 24 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Labuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)
96 177 339,00 2016-2022 129 150,00 0,13 3 640,00 20 628,00 24 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 10 000 000,00 8 302 832,13 83,03 4 249 649,00 2 947 429,00 7 197 078,00 3 022 092,65 2 844 175,27 5 866 267,92 81,51
85295 Pozostała działalność 10 000 000,00 8 302 832,13 83,03 4 249 649,00 2 947 429,00 7 197 078,00 3 022 092,65 2 844 175,27 5 866 267,92 81,51 Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług
społecznych w mieście Zamościu 10 000 000,00 2016-2020 8 302 832,13 83,03 4 249 649,00 2 947 429,00 7 197 078,00 3 022 092,65 2 844 175,27 5 866 267,92 81,51 OGÓŁEM 439 380 216,60 128 385 597,67 29,22 62 784 868,60 37 320 799,00 100 105 667,60 52 344 722,05 34 262 832,10 86 607 554,15 86,52
