Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2019 rok
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.
Plan 167.716,00 Wykonanie 167.715,27
1. Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin
Dnia 04 lipca 2018 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę nr 00201-6935- UM040274/17 na dofinasowanie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin. Realizacja projektu zakładała wykonanie trzech zadań: Budowa Pomostu w Nowym Dworku, budowa wiaty grillowej w miejscowości Jordanowo, Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kupienino. Zadania zostały zrealizowane i w dniu 27 maja 2019 roku złożono wniosek o zwrot kosztów kwalifikowanych projektu. Środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Świebodzin w dniu 24 września 2019 rok.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 12.000,00 Wykonanie 12.295,05
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan 1.200,00 Wykonanie 1.050,00
Darowizny od osób fizycznych na rzecz sołectwa Jeziory kwota 550,00zł. oraz sołectwa Lubinicko – 500,00zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 2.500,00 Wykonanie 4.051,04
Wpływy z tytułu opłaty parkingowej za okres 18.09.2019 – 31.12.2019 rok, za postój na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan 6.025,00. Wykonanie 6.024,90 W związku z uszkodzonym w roku 2018 przystankiem autobusowym w miejscowości Osogóra, Gmina Świebodzin otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 6.024,90zł.
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)
Plan 77.000,00 Wykonanie 57.764,96
W dniu 28.06.2019 rok zawarto umowę WFKW/344/2019 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na dofinansowanie „Remontu nawierzchni drogi osiedlowej zlokalizowanej na działce Nr 26/39 obręb Lubogóra, Gmina Świebodzin.” Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów przedsięwzięcia netto (72.206,20zł. x 80%).
Wpływ środków 12 grudnia 2019 roku.
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 80.000,00 Wykonanie 80.000,00
W dniu 13 maja 2019 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę nr DW.VII.7154.2.25.2019 na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,330km zlokalizowanej w miejscowości Ługów. Kwota dofinansowania 39.600,00zł. Rozliczenie z wykorzystania środków należy złożyć do dnia 30 listopada 2019 roku. Dnia 13 czerwca 2019 roku Burmistrz Świebodzina złożył do Marszałka Województwa Lubuskiego wniosek o zwiększenie kwoty dotacji. W miesiącu lipcu podpisano aneks do umowy zwiększający dotację do kwoty 80.000,00zł. Wpływ środków 29 listopad 2019 rok.
Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 605.463,00 Wykonanie 604.563,00
Dnia 06 czerwca 2019 roku podpisano z Wojewodą Lubuskim umowę nr 26/51/11/2018 do dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetlenie w Lubinicku, Gmina Świebodzin”. Dofinansowanie w kwocie 666.236,00zł. stanowi nie więcej niż 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Wpływ środków – 12 grudnia 2019 rok.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Plan 13.995,00 Wykonanie 13.915,58
Wpływy z tytułu:
• oddania nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 7.420,58zł.
• służebności przejazdu – 6.495,00zł.
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan 565.000,00 Wykonanie 461.971,05
Wpływy z tytułu I opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin. W związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów zmieniono stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami z 5% na 1%.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan 610.000,00 Wykonanie 594.515,53
Wydział GKiM
Plan - 356.000,00 Wykonanie - 327.122,79
Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, aktualnie gmina wynajmuje 40 lokali użytkowych na czas nieokreślony. Stawki za wynajem określone zostały w Zarządzeniu Nr 28/B/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 01 luty 2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za komunalne lokale użytkowe lub wg. stawek uzyskanych na przetargu.
W 2019 roku podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi przedsiębiorcami:
• Pizzeria „Caserta” Plac Jana Pawła II 5.
• „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A.
• „PUB Sofa” Plac Jana Pawła II 14/2.
• Pizzeria „Duet” ul. 1 Maja 5.
• ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a.
• Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2.
• Invest Group AB sp. z o.o. sp.k. Plac Jana Pawła II 4a.
• Lody z Gościnca Plac Jana Pawła II.
Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy
• PHU DOLATA Sp.c. ul. 1 Maja 3A.
Wydział GRiOŚ
Plan - 254.000,00 Wykonanie - 267.392,74
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony, garaże, pod prowadzenie działalności rolniczej, gospodarczej itp. uzyskano kwotę w wysokości 260.718,74zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (21 nowych umów) jaki w latach ubiegłych
Wpływy w wysokości 6.674,00zł. uzyskano z tytułu dzierżawy terenu przy Alei 700-lecia na rzecz Cyrku Zalewski i wesołego miasteczka Alicja, Krasnal Euro Park Sp. z o. o., Helena Chaloupkova
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Plan 145.000,00 Wykonanie 135.721,72
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:
•
działka nr 631 położona w 3 obrębie miasta Świebodzina na os. Kopernika,• działka nr 211/13 położona w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok,
•
działka nr 465/21 położona w 2 obrębie miasta Świebodzina przy pl. Wolności.§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Plan 2.251.741,00 Wykonanie 1.691.038,38
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych Plan - 2.000,00
Wykonanie - 2.005,00
W 2019 roku na rzecz najemców za 0,1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (bonifikata 99,9%) sprzedano następujące lokale mieszkalne:
• lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 17,
• lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 6/2,
• lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Krótkiej 7/4,
• lokal mieszkalny położony w Rzeczycy 38,
• lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Zachodniej 87/6,
• lokal mieszkalny położony w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 18/6,
• lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Wałowej 52/12,
•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 3/4,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Konarskiego 1A/3,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Wiejskiej 3/2,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Kilińskiego 1/2,•
lokal mieszkalny położony w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46B/5,•
lokal mieszkalny położony w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok 6B/10,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Rynkowej 4/7,•
lokal mieszkalny położony w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46A/17,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 12/7,•
lokal mieszkalny położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Sukienniczej 13/2,•
lokal mieszkalny położony w 3 obrębie Świebodzina przy ul. Mickiewicza 12B/6.2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan - 766.650,00
Wykonanie - 832.300,00
W okresie sprawozdawczym w drodze przetargowej i bezprzetargowej sprzedano następujące nieruchomości:
•
lokal użytkowy położony w 2 obrębie Świebodzina przy pl. Wolności 6/7,•
lokal użytkowy położony w 2 obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 15/4.3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan - 1.467.591,00
Wykonanie - 834.781,31
W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 nieruchomości w tym:
1)
W drodze przetargowej sprzedano:• działki nr 21/2, 195/15 położone w 1 obrębie Świebodzina,
•
działkę nr 106/2 położoną w obrębie Rudgerzowice,•
działkę nr 210/1 położoną w 1 obrębie Świebodzina na os. Widok,•
działkę nr 111/3 położoną w obrębie Rosin,•
działkę nr 1117 położoną w 3 obrębie Świebodzina,•
działkę nr 331/4 położoną w 2 obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej,•
działkę nr 129/5 położoną w obrębie Lubinicko.2)
W drodze bezprzetargowej sprzedano:•
działkę nr 307/5 położoną w obrębie Gościkowo,•
działkę nr 795/40 położoną w 3 obrębie Świebodzina na os. Łużyckim,•
działki nr 500/14 i 500/25 położone w 2 obrębie Świebodzina,•
działki nr 500/20 i 500/31 położone w 2 obrębie Świebodzina,•
działki nr 500/15, 500/16, 500/26 i 500/27 położone w 2 obrębie Świebodzina,•
działkę nr 260/1 położoną w obrębie Ługów.4. Wycena lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dokumentacja geodezyjna Plan - 0,00
Wykonanie - 7.872,00
5. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Plan - 15.500,00 Wykonanie 14.080,07
Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 1.550.000,00 Wykonanie 1.497.709,80
Wpływy do budżetu Gminy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina administruje 419 mieszkaniami komunalnymi w tym 116 mieszkaniami socjalnymi oraz zarządza 10 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem Gminy.
Zaległość z tytułu niezapłaconych czynszów wynosi 3.316.446,72zł. plus odsetki w kwocie 2.385.209,41zł. z tego zasadzono 2.735.158,86zł. należności głównej oraz 2.753.748,80zł. odsetek
W 2019 roku Gmina Świebodzin zawarła 38 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w 36 ratach, saldo zawartych ugód na dzień 31.12.2019 rok – 245.296,93zł.
Wysłano 341 wezwań do zapłaty oraz 111 ostatecznych wezwań do zapłaty. Skierowano do sądu 33 pozwy o zapłatę oraz 112 wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan 22.600,00 Wykonanie 21.329,98
Spłaty z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych w związku z uzyskanymi przez Gminę Świebodzin wyrokami sądowymi.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 - Cmentarze§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 550.000,00 Wykonanie 565.315,84
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku ( wykupienie i rezerwacja miejsca).
W 2019 roku łącznie zostało zorganizowanych:
• 53 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez Komunalny Dom Pogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i na Cmentarzach Wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Jeziory, Lubinicko,
• 8 pochówków kompleksowych zorganizowanych przez Komunalny Dom Pogrzebowy poza terenem miasta,
• 129 pochówki kompleksowe zorganizowane przez inny zakład pogrzebowy (sami kopią groby),
• 13 przewozów zmarłych z innych miejscowości do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i Cmentarzach Wiejskich w m. Jordanowo, Chociule, Jeziory,
• 16 ekshumacji,
• 26 pochówków urnowych.
DZIAŁ 723 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 – Urzędy gmin§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 53.469,00 Wykonanie 53.469,07
Wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni wieży Ratusza Miejskiego pod potrzeby nadajników telefonii komórkowej 12 m-cy x 4.456,22 (netto).
§ 0830 - Wpływy z usług
80.000,00zł. Wykonanie 53.996,94
Wpływy z usług refaktur usług za media na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury:
• rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe – 9.818,79zł.
• opłata za wodę i ścieki – 6.385,10zł.
• opłata za centralne ogrzewanie – 37.793,05zł.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej§ 0310 – Podatek od nieruchomości
Plan 14.100.000,00 Wykonanie 14.038.357,68
Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą:
1.321.852,78zł. z tego należności zahipotekowane wynoszą 429.197,64zł.
W trakcie 2019 roku wysłano 117 upomnień na łączną kwotę 482.645,47zł. z czego podatnicy uregulowani zobowiązania na kwotę 193.729,30zł. wystawiono 44 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego, na kwotę 421.227,10zł. z których zastały przekazane należności na kwotę 25.558,15zł.
W w/w okresie umorzono podatek na łączną kwotę 51.159,40zł. dla 5 podmiotów.
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 – Podatek od nieruchomości
Plan 4.520.000,00 Wykonanie 4.522.851,07
§ 0320 – Podatek rolny
Plan 885.000,00 Wykonanie 888.441,00
§ 0330 – Podatek leśny
Plan 6.092,00. Wykonanie 6.512,17
Według stanu na dzień 31.12.2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 3.266.940,68zł. z tego należności zahipotekowane 1.731.899,47zł.
W trakcie 2019 roku wysłano łącznie 2.695 upomnień na kwotę 1.245.039,46zł. z czego podatnicy uregulowali kwotę 663.713,93zł. wystawiono 353 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego, na kwotę 868.095,00zł. z których zostały przekazane należności na kwotę 161.191,14zł.
W w/w okresie umorzono podatki na łączną kwotę 1.701,00zł. dla 3 podatników.
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan 734.850,00 Wykonanie 735.623,28
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.
W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
• do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 18
• od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 19
• pow. 18 % zawartości alkoholu - 18 2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
• do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 15
• od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 6
• pow. 18 % zawartości alkoholu - 7
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - 16
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan 130.500,00 Wykonanie 122.082,83 1. Opłata adiacencka.
Plan - 56.700,00 Wykonanie - 53.578,40
Należność z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej w okresie sprawozdawczym (4 decyzje w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) oraz należności z tytułu opłaty adiacenckiej naliczone w latach ubiegłych i rozłożone na raty.
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan - 73.800,00
Wykonanie - 68.504,43
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
§ 0590 – Wpływy z opłat za licencje i koncesje
Plan 3.000,00 Wykonanie 2.845,00
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 rok wydano:
• - wydano 9 nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
• - przedłużono ważność 1 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
• - wydano 25 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, w związku ze zmianą danych zawartych w licencji.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 51.320,00 Wykonanie 53.480,40
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Szkoła Podstawowa nr 1 23.843,90 Szkoła Podstawowa nr 2 289,90 Szkoła Podstawowa nr 3 5.644,80 Szkoła Podstawowa nr 6 13.760,00 Szkoła Podstawowa nr 7 7.415,18 Szkoła Podstawowa w Gościkowie 2.526,62
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Plan 446.399,00 Wykonanie 449.837,80
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1 46.258,60 Publiczne Przedszkole nr 3 92.944,40 Publiczne Przedszkole nr 4 43.059,20 Publiczne Przedszkole nr 5 78.978,20 Publiczne Przedszkole nr 6 100.303,40 Publiczne Przedszkole nr 7 75.879,00 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 12.415,00
§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
Plan 115.000,00 Wykonanie 114.741,11
Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego:
Gmina Skąpe 38.303,21zł.
Gmina Szczaniec 21.391,11zł.
Gmina Lubrza 39.043,74zł.
Gmina Łagów 7.313,94zł.
Gmina Torzym 8.689,11zł.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
Plan 738.943,00 Wykonanie 686.225,89
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1 70.873,90 Publiczne Przedszkole nr 3 124.778,56 Publiczne Przedszkole nr 4 62.259,00 Publiczne Przedszkole nr 5 119.210,50 Publiczne Przedszkole nr 6 147.423,75 Publiczne Przedszkole nr 7 125.743,18 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 35.937,00
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 976.000,00 Wykonanie 936.006,28
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych:
Szkoła Podstawowa nr 1 130.261,53 Szkoła Podstawowa nr 2 133.035,44 Szkoła Podstawowa nr 3 411.858,31 Szkoła Podstawowa nr 6 203.438,00 Szkoła Podstawowa w Gościkowie 57.413,00
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 42.000,00 Wykonanie 48.251,60 Odpłatność za gorący posiłek dla 21 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 12 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy i 8 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 41.000,00 Wykonanie 44.507,25
Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 34 osób chorych wymagających osób drugich.
Powyższe reguluje Uchwała Nr XXI/320/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 VI 2016 roku zmieniona Uchwałą Nr XXIII/361/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 IX 2016 roku.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 – Pozostała działalność§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan 79.799,79 Wykonanie 79.799,79
1. W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin Plan - 79.799,79
Wykonanie 79.799,79
Dnia 05 października 2017 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę Nr RPLB.08.02.01-08-0025/17-01 na realizację zadania „W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019.
Dofinansowanie w ramach dotacji bieżącej. Okres do 30 czerwca było ostatnim okresem realizacji projektu.
§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan 13.494,84 Wykonanie 13.494,84
2. W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin Plan - 13.494,84
Wykonanie 13.494,84
Dział 855 – RODZINA
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan 55.440,00 Wykonanie 55.426,80
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy:
Publicznym Przedszkolu nr 4 26.476,00 Publicznym Przedszkolu nr 7 28.950,80
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan 35.650,00 Wykonanie 33.246,25
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy:
Publicznym Przedszkolu nr 4 15.504,25 Publicznym Przedszkolu nr 7 17.742,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan 4.937.294,00 Wykonanie 4.177.625,02
Od 1 stycznia 2018 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
• za odpady zmieszane – 20,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
• za odpady zbierane selektywnie – 12,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Na dzień 31 grudnia opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych zadeklarowało 25.954,00zł. osoby z tego 4.256,osób zadeklarowało opłatę 20,00zł. za odpady zmieszane a 21.698 osób opłatę
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj: koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszt obsługi administracyjnej systemu.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu nieopłaconej opłaty z tytułu odpadów komunalnych wynoszą: 307.745,25zł.
W trakcie 2019 wysłano 1.519 upomnień na łączną kwotę 359.659,12zł. z czego uregulowano zobowiązania na kwotę 237.638,86zł. wystawiono 259 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego, na kwotę 178.563,20zł., z których zastały przekazane należności na kwotę 47.071,13zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan 1.464,00 Wykonanie 1.463,70
Dnia 19 grudnia 2017 roku podpisano umowę nr POIS.02.05.00-00-0086/16-00z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zadania „Park miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie”.
Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 21.972.027,68zł. z tego koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu 18.557.939,75zł. Termin realizacji zadania 31.12.2019 rok.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 25.000,00 Wykonanie 17.239,65
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan 46.887,00 Wykonanie 49.256,91
Dochody z tytułu:
• Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu – 7.117,13zł.
• Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – biuro, fitness club – 42.139,78zł.
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan 507.731,00 Wykonanie 532.809,79
Dochody z tytułu:
• Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), wynajem boisk, reklama, dzierżawa gruntu – 10.759,31zł.
• Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej (wynajem), siłowni i sauny oraz opłaty za media – 94.630,13zł.
• Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu, opłata za depozyt i solarium, opłaty za media, wynajem powierzchni użytkowej, dzierżawa gruntu niezabudowanego, reklama – 427 275,36zł.
• Kompleks boisk sportowych przy PSP2: reklama - 144,99zł.
§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan 27.946,00 Wykonanie 27.946,00
Kwota dotacji dotyczy eksploatacji i funkcjonowania kompleksu sportowego przy PZS i Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Zachodniej w Świebodzinie w ramach Programu „ Moje Boisko- Orlik 2012” na podstawie umowy nr EKS.III/04/09 z dnia 06 października 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Świebodzińskim a Gminą Świebodzin.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan 426.000,00 Wykonanie 426.600,00
1. Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk Plan - 326.000,00
Wykonanie 326.600,00
Dnia 14.12.2017 roku podpisano umowę nr 20174/0479/1815/SUBa/dIs/Pl nr realizację w ramach programu Rozwoju Kultury Fizycznej „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Glińsk”. Kwota dofinansowana wyniesie nie więcej niż 326.600,00zł. tj. 22,6% całkowitej wartości zadania tj. 1.120.281,00zł. (aneks nr 1 z dnia 14.11.2018 rok), aneksem nr 2 z dnia 06.02.2019 rok przedłużono termin zakończenia do dnia do dnia 15 listopada 2019 roku. Środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w dniu 20.12.2020 raku
2. Budowa otwartych stref aktywności – ul. Brukowa w Świebodzinie, Kupienino Plan - 100.000,00
Wykonanie - 100.000,00
Dnia 07.08.2019 roku podpisano umowę Nr 2019/0187/1815/SubA/DIS/OSA na realizację w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnym o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności budowy dwóch stref aktywności przy ul. Brukowej w Świebodzinie oraz w Kupieninie. Całkowita wartość zadania – 380.978,09zł. Kwota dofinansowania 100.000,00zł. Środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w dniu 18.12.2020 raku
