DOCHODY GMINY PASYM W 2014 R.

(1)

strona 1 z 2

Podatkowe dochody gminy 87,1% 29,93%

1 podatek od nieruchomości 75,2% 11,74%

2 podatek rolny 70,7% 2,08%

3 podatek leśny 86,5% 0,66%

4 podatek od środków transportowych 108,4% 1,24%

5 podatek opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,03%

6 podatek od czynności cywilnoprawnych 99,9% 0,81%

7 wpływy z opłaty skarbowej 86,2% 0,14%

8 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 471,8% 0,14%

9 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,1% 13,05%

10 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 0,04%

Pozostałe podatki i opłaty 63,2% 3,17%

11 wpływy z opłaty targowej 82,3% 0,02%

12 wpływy z opłaty miejscowej 164,9% 0,12%

13 podatek od spadków i darowizn 330,7% 0,06%

14 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98,2% 0,65%

15 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99,3% 3,94%

16 odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych -620,4% -1,62%

dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat

Dochody z mienia 73,5% 5,90%

17 sprzedaż składników majątkowych 69,4% 4,73%

18 54,7% 0,10%

19 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 94,9% 0,44%

20 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 115,0% 0,57%

21 odsetki od nieterminowych wpłat 66,5% 0,05%

22 odsetki bankowe 100,00 2826,2% 0,02%

Subwencje 100,0% 33,72%

23 część oświatowa subwencji ogólnej 100,0% 27,86%

24 część wyrównawcza subwencji ogólnej 100,0% 5,50%

25 część równoważąca subwencji ogólnej 100,0% 0,36%

Różne 122,6% 1,23%

26 dochody różne 122,6% 1,23%

Dotacje 99,5% 22,39%

27 100,0% 1,09%

28 na utrzymanie dróg powiatowych 100,0% 0,23%

29 100,0% 0,20%

30 100,0% 0,06%

31 900,00 900,00 100,0% 0,01%

32 100,0% 0,35%

33 100,0% 0,13%

34 100,0% 0,16%

35 99,2% 0,03%

36 100,0% 1,03%

37 100,0% 0,13%

38 99,3% 13,12%

5 909 877,00 5 146 473,97 2 682 165,00 2 018 097,55 505 610,00 357 453,65 131 769,00 113 919,74 197 200,00 213 738,53 4 587,60 140 200,00 140 002,30 28 000,00 24 125,90 5 000,00 23 588,45 2 219 933,00 2 244 571,00 6 389,25 861 323,21 544 417,95 5 000,00 4 115,00 12 000,00 19 784,70 3 000,00 9 921,00 113 900,00 111 871,86 682 423,21 677 901,59 45 000,00 -279 176,20

1 379 100,00 1 014 081,53 1 172 000,00 813 184,97 przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność 30 000,00 16 397,01 80 000,00 75 931,49 85 000,00 97 757,86 12 000,00 7 983,99 2 826,21 5 798 454,00 5 798 454,00 4 791 463,00 4 791 463,00 945 642,00 945 642,00 61 349,00 61 349,00 172 190,99 211 072,57 172 190,99 211 072,57 3 870 577,21 3 849 897,34 na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

(z budżetu państwa) 186 766,37 186 766,37

40 000,00 40 000,00 na funkcjonowanie USC – ewidencja ludności (z budżetu

państwa) 34 775,00 34 775,00

na dofinansowanie zorganizowania miejsca pracy dot.

uczestniczenia w sieci miast Cittaslow (z Urzędu Marszałkowskiego)

10 000,00 9 999,00

na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców ( z Krajowego Biura Wyborczego)

na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów itd.

( z Krajowego Biura Wyborczego) 60 920,00 60 920,00

na wybory do Parlamentu Europejskiego ( z Krajowego Biura

Wyborczego) 22 608,00 22 608,00

na zwrot wydatków poniesionych w 2013 r. z Funduszu

Sołeckiego 28 145,04 28 145,04

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe – zadania zlecone 4 899,51 4 857,93 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego 176 364,00 176 364,00

na dofinansowanie systemu wspierania rodziny (zatrudnienie

asystenta rodziny) 22 491,00 22 491,00

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 273 301,00 2 256 889,36

(2)

strona 2 z 2

41 100,0% 1,59%

42 na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone 654,66 634,02 96,8% 0,00%

43 100,0% 1,14%

44 100,0% 0,54%

45 98,4% 0,36%

46 100,0% 0,98%

47 100,0% 0,0%

48 88,7% 0,0%

49 100,0% 0,0%

109,3% 3,36%

50 118,6% 1,72%

51 0,00 0,09%

52 0,00 0,15%

53 0,00 0,03%

54 0,00 0,0%

55 83,0% 0,44%

56 83,0% 0,08%

57 94,2% 0,77%

58 193,4% 0,08%

Darowizny 168,6% 0,31%

59 172,7% 0,30%

60 100,0% 0,01%

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne gminy

na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze, a także składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne gminy

272 870,00 272 870,00

na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -

wypłatę zasiłków stałych – zadania własne gminy 196 463,00 196 408,26

na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej 92 352,00 92 310,33

na realizację rządowego programu wspierania osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne 63 144,00 62 138,45 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” 168 000,00 168 000,00

na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

154 631,00 154 631,00

na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

(Wyprawka szkolna) 26 800,00 23 779,00

na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Pasym” 10 141,63 10 141,63 Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z nimi

związane 529 084,93 578 302,38

dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga” (środki z UE)

249 120,13 295 576,00

dofinansowanie zadania pn. „Dziedzictwo Kulinarne Mazur – Smaki Mazur” (zadanie zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) (środki z UE)

14 990,00

dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Elganowie” (zadanie zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) (środki z UE)

25 179,00

dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (zadanie zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) (środki z UE)

5 928,45

dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Grom” (środki z UE)

23 819,00

dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w

życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki z UE) 91 194,10 75 673,91 dofinansowanie projektu „Nowe możliwości – lepszy start w

życie”, realizowanego w Gimnazjum w Pasymiu (środki krajowe)

16 093,23 13 354,37

dofinansowanie projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo”, realizowanego przez M-GOPS w Pasymiu (środki z UE)

141 374,01 133 124,82

dofinansowanie projektu pn. „Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo”, realizowanego przez M-GOPS w Pasymiu (środki krajowe)

7 484,46 14 475,83

31 789,71 53 609,21 związane z wykonaniem przyłączy w trakcie realizacji

inwestycji wodociągowych 30 000,00 51 819,51

na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Pasym” 1 789,71 1 789,70

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DOCHODY OGÓŁEM: 92,7% 100,00%

W tym:

1. Dotacje celowe: 99,5% 22,39%

w tym:

- na zadania własne 99,7% 6,75%

- na zadania zlecone 99,3% 15,35%

- z tytułu porozumień z organami administracji rządowej

100,0% 0,29%

2. Pozostałe dotacje: 109,3% 3,36%

010 Rolnictwo i łowiectwo 118,5% 3,37%

01010 124,5% 2,02%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 172,7% 0,30%

6207 118,6% 1,72%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 193,5% 0,27%

2007 0,00 0,23%

6207 24,9% 0,03%

18 552 397,05 17 196 308,95 16 052 244,74 1 144 064,21 3 870 577,21 3 849 897,34

1 163 685,67 1 160 490,56 2 656 891,54 2 639 407,78

- z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. 50 000,00 49 999,00 529 084,93 578 302,38

489 705,50 580 259,33 278 754,88 301 504,45 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 279 120,13 347 395,51 51 819,51 295 576,00

30 000,00 51 819,51 51 819,51 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich – środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (211 340 zł)

249 120,13 295 576,00 295 576,00

23 819,00 46 097,45 40 169,00 5 928,45 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich - środki na

współfinansowanie: zadania „Dziedzictwo Kulinarne Mazur – Smaki Mazur” (14 990 zł), zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Elganowie” (25 180 zł)

40 169,00 40 169,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na

współfinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (5 928,46 zł)

23 819,00 5 928,45 5 928,45

(4)

01095 Pozostała działalność 0,00 100,0% 1,09%

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 100,0% 1,09%

600 Transport łączność 0,00 100,0% 0,23%

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 100,0% 0,23%

2320 100,0% 0,23%

700 Gospodarka mieszkaniowa 72,4% 5,70%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72,4% 5,70%

0470 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 94,9% 0,44%

0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,03%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101,7% 0,35%

0760 54,7% 0,10%

0770 69,3% 4,73%

0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 610,00 610,00 0,00%

0920 pozostałe odsetki 66,5% 0,05%

0970 wpływy z różnych dochodów 558,86 558,86 45,4% 0,00%

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,05%

71004 Plany przestrzennego zagospodarowania 0,00 0,00 0,05%

0490 0,00 0,05%

750 Administracja publiczna 0,00 107,6% 0,29%

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 100,0% 0,20%

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 100,0% 0,20%

2360 23,00 18,60 18,60 80,9% 0,00%

75023 Urzędy gminy 0,00 409,3% 0,03%

0970 wpływy z różnych dochodów 409,3% 0,03%

75095 Pozostała działalność 0,00 100,0% 0,06%

186 766,37 186 766,37 186 766,37 186 766,37 186 766,37 186 766,37 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat.

1 355 230,00 980 973,76 151 391,78 829 581,98 1 355 230,00 980 973,76 151 391,78 829 581,98

80 000,00 75 931,49 75 931,49 5 880,00 5 880,00 60 000,00 61 037,44 61 037,44

wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność 30 000,00 16 397,01 16 397,01 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. 1 172 000,00 812 574,97 812 574,97

12 000,00 7 983,99 7 983,99

1 230,00

8 626,80 8 626,80 8 626,80 8 626,80 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw 8 626,80 8 626,80 45 920,99 49 388,58 49 388,58 34 798,00 34 793,60 34 793,60 34 775,00 34 775,00 34 775,00 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd.

1 122,99 4 595,98 4 595,98

10 000,00 9 999,00 9 999,00

(5)

2330 0,00 0,00

2710 0,00 0,06%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 100,0% 0,49%

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00 900,00 900,00 0,00 100,0% 0,01%

kontroli i ochrony prawa

2010 900,00 900,00 900,00 100,0% 0,01%

(aktualizacja spisu wyborców)

75109 Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. 0,00 100,0% 0,35%

2010 100,0% 0,35%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 100,0% 0,13%

2010 100,0% 0,13%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 100,0% 0,03%

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 100,0% 0,03%

2700 0,03%

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 0,00 82,5% 29,34%

i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,03%

0350 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,03%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,70 10,70 0,00%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 0,00 37,7% 3,29%

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 podatek od nieruchomości 55,3% 4,20%

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00

Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na

dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 999,00 9 999,00

84 428,00 84 428,00 84 428,00

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej

60 920,00 60 920,00 60 920,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 60 920,00 60 920,00 60 920,00 22 608,00 22 608,00 22 608,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 22 608,00 22 608,00 22 608,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

pozyskane z innych źródeł 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 115 582,00 5 046 033,88 5 046 033,88

4 598,30 4 598,30 4 587,60 4 587,60

1 499 542,00 565 346,43 565 346,43 od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych

1 307 937,00 722 706,57 722 706,57

(6)

0320 podatek rolny 71,7% 0,16%

0330 podatek leśny 86,1% 0,62%

0340 podatek od środków transportowych 16,8% 0,02%

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 327,00 327,00 163,5% 0,00%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -7563,3% -1,76%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 18,60 18,60 0,00%

2680 100,0% 0,04%

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 0,00 91,6% 11,88%

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 podatek od nieruchomości 94,3% 7,53%

0320 podatek rolny 70,6% 1,91%

0330 podatek leśny 93,1% 0,04%

0340 podatek od środków transportowych 117,0% 1,23%

0360 podatek od spadków i darowizn 330,7% 0,06%

0430 wpływy z opłaty targowej 82,3% 0,02%

0440 wpływy z opłaty miejscowej 164,9% 0,12%

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 99,8% 0,81%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55,6% 0,13%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,02%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na 0,00 109,4% 1,06%

podstawie ustaw

0410 wpływy z opłaty skarbowej 86,2% 0,14%

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 471,8% 0,14%

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98,2% 0,65%

0490 114,8% 0,13%

39 289,00 28 167,26 28 167,26 124 331,00 106 993,00 106 993,00

16 980,00 2 860,00 2 860,00

4 000,00 -302 531,00 -302 531,00

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach

lokalnych 6 805,00 6 805,00 6 805,00

2 229 207,00 2 042 580,01 2 042 580,01 od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn

1 374 228,00 1 295 390,98 1 295 390,98 466 321,00 329 286,39 329 286,39

7 438,00 6 926,74 6 926,74

180 220,00 210 878,53 210 878,53

3 000,00 9 921,00 9 921,00

5 000,00 4 115,00 4 115,00

12 000,00 19 784,70 19 784,70 140 000,00 139 675,30 139 675,30 41 000,00 22 798,10 22 798,10 3 803,27 3 803,27 166 900,00 182 548,89 182 548,89

28 000,00 24 125,90 24 125,90

5 000,00 23 588,45 23 588,45

113 900,00 111 871,86 111 871,86

wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 20 000,00 22 961,87 22 961,87

(7)

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,81 0,81 0,00%

75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 0,00 101,4% 13,09%

budżetu państwa

0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,1% 13,05%

0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0,00 0,04%

758 Różne rozliczenia 100,3% 34,12%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 0,00 100,0% 27,86%

2920 część oświatowa subwencji ogólnej 100,0% 27,86%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 0,00 100,0% 5,50%

2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 100,0% 5,50%

75814 Różne rozliczenia finansowe 135,4% 0,40%

0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 100,00 2826,2% 0,02%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,09%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,15%

2990 100,0% 0,07%

6330 100,0% 0,01%

6680 100,0% 0,06%

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 0,00 100,0% 0,36%

2920 Część równoważąca subwencji ogólnej 100,0% 0,36%

801 Oświata i wychowanie 0,00 94,3% 2,22%

80101 Szkoły podstawowe 0,00 127,0% 0,04%

0690 wpływy z różnych opłat 100,00 197,00 197,00 197,0% 0,00%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 500,00 500,00 0,00%

0920 pozostałe odsetki 0,00 4,38 4,38 0,00%

2 219 933,00 2 250 960,25 2 250 960,25

2 219 933,00 2 244 571,00 2 244 571,00 6 389,25 6 389,25

5 849 109,04 5 867 066,25 5 854 088,47 12 977,78 4 791 463,00 4 791 463,00 4 791 463,00

4 791 463,00 4 791 463,00 4 791 463,00 945 642,00 945 642,00 945 642,00 945 642,00 945 642,00 945 642,00

50 655,04 68 612,25 55 634,47 12 977,78 2 826,21 2 826,21

15 231,00 15 231,00 26 052,26 26 052,26 26 052,26 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 11 525,00 11 525,00 11 525,00

dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych 2 092,78 2 092,78 2 092,78 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 10 885,00 10 885,00 10 885,00

61 349,00 61 349,00 61 349,00

404 550,84 381 662,65 381 662,65

4 999,51 6 350,78 6 350,78

(8)

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 791,47 791,47 0,00%

2010 99,2% 0,03%

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 0,00 100,0% 0,15%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,15%

80104 Przedszkola 0,00 98,3% 0,72%

0920 pozostałe odsetki 0,00 1,51 1,51 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 92,4% 0,15%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,56%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 106,6% 0,33%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,02%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,31%

80110 Gimnazja 0,00 145,5% 0,21%

0690 wpływy z różnych opłat 0,00 88,00 88,00 0,00%

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 144,9% 0,21%

0920 pozostałe odsetki 0,00 2,66 2,66 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 53,30 53,30 0,00%

80148 Stołówki szkolne 0,00 70,0% 0,25%

0830 wpływy z usług 70,0% 0,25%

80195 Pozostała działalność 0,00 83,0% 0,52%

0920 pozostałe odsetki 0,00 1,64 1,64 0,00%

2007 83,0% 0,44%

2009 83,0% 0,08%

852 Pomoc społeczna 0,00 100,0% 18,18%

85206 Wspieranie rodziny 0,00 100,0% 0,13%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,13%

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 0,00 99,9% 13,24%

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 4 899,51 4 857,93 4 857,93 26 575,00 26 575,00 26 575,00 26 575,00 26 575,00 26 575,00 125 438,00 123 245,82 123 245,82

28 800,00 26 606,31 26 606,31 96 638,00 96 638,00 96 638,00 53 151,00 56 642,75 56 642,75 3 491,75 3 491,75 53 151,00 53 151,00 53 151,00 25 000,00 36 364,38 36 364,38 25 000,00 36 220,42 36 220,42

62 100,00 43 454,00 43 454,00 62 100,00 43 454,00 43 454,00 107 287,33 89 029,92 89 029,92

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 91 194,10 75 673,91 75 673,91

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 16 093,23 13 354,37 13 354,37

3 127 226,66 3 125 769,08 3 125 769,08

22 491,00 22 491,00 22 491,00

2 278 901,00 2 277 145,13 2 277 145,13

(9)

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,44 0,44 0,00%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 64,56 64,56 0,00%

0980 0,00 0,12%

2010 99,3% 13,12%

2360 0,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 0,00 99,7% 0,14%

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2010 100,0% 0,05%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 99,5% 0,09%

85214 0,00 100,0% 1,59%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 1,59%

85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 654,66 634,02 634,02 0,00 96,8% 0,00%

2010 654,66 634,02 634,02 96,8% 0,00%

85216 Zasiłki stałe 0,00 100,0% 1,14%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 1,14%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 100,0% 0,54%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,54%

85228 Usługi opiekuńcze 0,00 118,8% 0,06%

0830 wpływy z usług 118,8% 0,06%

85295 Pozostała działalność 0,00 99,6% 1,34%

2010 98,4% 0,36%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,98%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 99,2% 0,86%

85395 Pozostała działalność 0,00 99,2% 0,86%

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego 20 190,77 20 190,77

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 2 273 301,00 2 256 889,36 2 256 889,36 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 5 600,00

24 351,00 24 268,95 24 268,95

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 8 923,00 8 918,65 8 918,65 15 428,00 15 350,30 15 350,30 Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 272 870,00 272 870,00 272 870,00

272 870,00 272 870,00 272 870,00

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej

196 463,00 196 408,26 196 408,26 196 463,00 196 408,26 196 408,26 92 352,00 92 310,33 92 310,33 92 352,00 92 310,33 92 310,33 8 000,00 9 502,94 9 502,94

8 000,00 9 502,94 9 502,94

231 144,00 230 138,45 230 138,45

dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 63 144,00 62 138,45 62 138,45

168 000,00 168 000,00 168 000,00

148 858,47 147 600,65 147 600,65

(10)

2007 94,2% 0,77%

2009 193,4% 0,08%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 98,3% 1,04%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 98,3% 1,04%

2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 100,0% 0,90%

2040 88,7% 0,14%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 99,4% 4,07%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 100,0% 4,04%

0490 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 99,3% 3,94%

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 546,00 546,00 0,00%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,0% 0,01%

0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,02%

2460 100,0% 0,06%

90019 0,00 55,8% 0,03%

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw 55,8% 0,03%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 141 374,01 133 124,82 133 124,82

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich 7 484,46 14 475,83 14 475,83

181 431,00 178 410,00 178 410,00 181 431,00 178 410,00 178 410,00 154 631,00 154 631,00 154 631,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

26 800,00 23 779,00 23 779,00

704 354,55 700 089,97 700 089,97 694 354,55 694 506,12 694 506,12 682 423,21 677 901,59 677 901,59

1 789,71 1 789,70 1 789,70

4 127,20 4 127,20 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do

s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p.

10 141,63 10 141,63 10 141,63

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00 5 583,85 5 583,85

(11)

Strona 1 z 11

31.12.2014 r. 31.12.2014 r. wydatki bieżące kol. 6:kol. 5 2014 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

WYDATKI OGÓŁEM: 0,00 0,00 89,7% 100,00%

Z tego:

a) wydatki bieżące: 89,3% 95,03%

w tym:

- wynagrodzenia: 97,4% 34,89%

- pochodne od wynagrodzeń: 96,4% 6,71%

- dotacje: 97,9% 8,36%

- obsługa długu j.s.t: 65,8% 1,72%

- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00

b) wydatki majątkowe: 97,3% 4,97%

w tym:

- wydatki inwestycyjne: 97,1% 4,65%

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,3% 4,87%

01009 Spółki wodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,02%

01009 4430 różne opłaty i składki 100,0% 0,02%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 3,40%

01010 6050 99,3% 0,41%

01010 6057 100,0% 1,53%

01010 6059 100,0% 1,46%

01030 Składki na Izby Rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,2% 0,04%

01030 2850 wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 67,2% 0,04%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,6% 0,25%

01041 4300 zakup usług pozostałych 99,8% 0,01%

01041 6050 0,00 0,00 0,00 0,00

01041 6057 98,3% 0,14%

01041 6059 100,0% 0,08%

01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 1,15%

01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,0% 0,01%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę 520,00 507,44 507,44 0,00 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6% 0,00%

składki od nich naliczane statutowych

zadań jednostek

zadania

bieżące rzecz osób

fizycznych opisanych w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst

przez jst przypadające

do spłaty w roku budżetowym

obsługę długu majątkowe zakupy inwestycyjne

finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

akcji i udziałów

spółek prawa handlowego

18 109 057,83 16 237 092,39 15 430 088,34 6 753 624,70 2 900 779,82 1 358 791,10 3 950 731,46 253 568,50 278 538,59 807 004,05 754 354,55 522 542,69 46 000,00 17 279 715,87 15 430 088,34

5 817 935,94 5 664 602,65 1 129 146,75 1 089 022,05 1 386 066,79 1 357 427,33 423 179,51 278 538,59 829 341,96 807 004,05 776 491,96 754 354,55

796 123,33 790 448,67 201 813,71 201 813,71 588 634,96 588 634,96 522 542,69

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

553 087,96 552 628,23 552 628,23 552 628,23 486 535,96

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2014:

inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki - Krzywonoga” (66 552 zł) – wydatki poza projektem

66 552,00 66 092,27 66 092,27 66 092,27

inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki - Krzywonoga” (249 120,13 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.

249 120,13 249 120,13 249 120,13 249 120,13 249 120,13

inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki - Miłuki – Krzywonoga” (237 415,83 zł) – wydatki finansowane ze środków krajowych

237 415,83 237 415,83 237 415,83 237 415,83 237 415,83

10 115,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00

10 115,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00

43 154,00 41 254,07 5 247,34 5 247,34 36 006,73 36 006,73 36 006,73

1 750,00 1 747,34 1 747,34 1 747,34

3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

inwestycja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.

Grom” (1 497,27 zł) – wydatki poza projektem

1 497,27

Grom” (23 819 zł) – wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE.

23 819,00 23 419,00 23 419,00 23 419,00 23 419,00

Grom” (12 587,73 zł) – krajowy wkład publiczny w realizację programów

12 587,73 12 587,73 12 587,73 12 587,73 12 587,73

186 766,37 186 766,37 186 766,37 186 766,37

1 542,32 1 542,32 1 542,32 1 542,32

2 119,76 2 119,76 2 119,76 2 119,76

183 104,29 183 104,29 183 104,29 183 104,29

(12)

Strona 2 z 11

31.12.2014 r. 31.12.2014 r. wydatki bieżące składki od nich kol. 6:kol. 5 2014 r.

naliczane statutowych zadań jednostek

zadania

akcji i udziałów

40002 Dostarczanie wody 520,00 507,44 507,44 0,00 507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6% 0,00%

40002 4430 różne opłaty i składki 520,00 507,44 507,44 507,44 97,6% 0,00%

600 Transport i łączność 579,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,7% 0,90%

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 0,25%

60016 Drogi publiczne gminne 579,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,3% 0,65%

60016 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00

60016 4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00

60016 4170 wynagrodzenia bezosobowe 579,50 579,50 579,50 19,3% 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8% 2,28%

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5% 1,95%

70004 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 99,6% 1,58%

70004 6210 dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego 98,8% 0,36%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,1% 0,33%

70005 4170 wynagrodzenia bezosobowe 86,6% 0,01%

70005 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00

70005 4270 zakup usług remontowych 800,00 0,00 0,00 0,00

70005 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 70,00 65,50 65,50 65,50 93,6% 0,00%

710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,2% 0,15%

71004 Plany zagospodarowania przestrzenn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,2% 0,15%

750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,6% 12,12%

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,9% 0,55%

75011 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 99,5% 0,41%

75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,6% 0,03%

75011 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 99,9% 0,07%

75011 4120 składki na Fundusz Pracy 98,3% 0,01%

75011 4140 wpłaty na PFRON 560,00 415,44 415,44 415,44 74,2% 0,00%

75011 4210 zakup materiałów i wyposażenia 852,63 852,63 852,63 15,2% 0,01%

75011 4410 podróże służbowe krajowe 900,00 710,30 710,30 710,30 78,9% 0,00%

75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,0% 0,01%

75022 Rady gmin 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,3% 0,71%

75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93,2% 0,68%

75022 4170 wynagrodzenia bezosobowe 350,00 340,00 340,00 340,00 97,1% 0,00%

75022 4300 zakup usług pozostałych 840,77 840,77 840,77 83,2% 0,01%

75022 4410 podróże służbowe krajowe 84,00 84,00 84,00 5,4% 0,00%

75023 Urzędy gmin 0,00 956,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,4% 10,55%

75023 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 956,13 956,13 956,13 31,9% 0,01%

180 570,00 145 793,22 145 793,22 105 252,41

40 000,00 39 961,31 39 961,31 12 217,12 12 178,43 12 178,43 27 782,88 27 782,88 27 782,88

140 570,00 105 831,91 105 831,91 105 252,41

2 500,00

3 000,00

58 000,00 48 909,12 48 909,12 48 909,12

76 000,00 55 790,57 55 790,57 55 790,57

378 740,00 370 384,62 311 122,28 1 381,00 52 880,73 256 860,55 59 262,34 59 262,34

317 870,00 316 122,89 256 860,55 256 860,55 59 262,34 59 262,34

257 870,00 256 860,55 256 860,55 256 860,55

60 000,00 59 262,34 59 262,34 59 262,34

60 870,00 54 261,73 54 261,73 1 381,00 52 880,73

1 595,00 1 381,00 1 381,00 1 381,00

1 000,00

55 805,00 51 595,23 51 595,23 51 595,23

1 600,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00

30 155,00 24 496,93 24 496,93 1 915,00 22 581,93 30 155,00 24 496,93 24 496,93 1 915,00 22 581,93

3 615,00 1 915,00 1 915,00 1 915,00

26 540,00 22 581,93 22 581,93 22 581,93

2 078 680,99 1 967 391,76 1 967 391,76 1 447 654,15 388 739,58 130 998,03 96 236,00 89 396,99 89 396,99 83 099,85 6 297,14

66 135,00 65 837,37 65 837,37 65 837,37

4 880,00 4 862,00 4 862,00 4 862,00

10 878,00 10 862,54 10 862,54 10 862,54

1 564,00 1 537,94 1 537,94 1 537,94

5 600,00

4 625,00 3 224,77 3 224,77 3 224,77

1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00

126 960,00 114 625,69 114 625,69 4 134,99 110 150,70

118 140,00 110 150,70 110 150,70 110 150,70

5 900,00 3 210,22 3 210,22 3 210,22

1 010,00 1 560,00

1 796 067,99 1 712 820,87 1 712 820,87 1 364 214,30 347 650,44 3 000,00

(13)

Strona 3 z 11

zadania

akcji i udziałów

75023 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 97,4% 0,17%

75023 4140 wpłaty na PFRON 82,3% 0,06%

75023 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,00 0,00 0,00 0,00

75023 4260 zakup energii 93,8% 0,01%

75023 4270 zakup usług remontowych 100,0% 0,01%

75023 4280 zakup usług zdrowotnych 63,8% 0,01%

75023 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 95,3% 0,02%

75023 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 57,2% 0,02%

75023 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 70,7% 0,05%

75023 4410 podróże służbowe krajowe 67,8% 0,06%

75023 4420 podróże służbowe zagraniczne 56,9% 0,01%

75023 4580 pozostałe odsetki 586,00 586,00 586,00 586,00 100,0% 0,00%

75023 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100,0% 0,07%

75023 4700 szkolenia pracowników 43,9% 0,02%

75045 Klasyfikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 683,00 563,00 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,4% 0,00%

75075 4210 zakup materiałów i wyposażenia 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0% 0,00%

75075 4300 zakup usług pozostałych 363,00 243,00 243,00 243,00 66,9% 0,00%

75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,2% 0,31%

75095 4260 zakup energii 81,1% 0,01%

751 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,52%

75101 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,01%

75101 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 128,74 128,74 128,74 128,74 100,0% 0,00%

75101 4120 składki na Fundusz Pracy 18,44 18,44 18,44 18,44 100,0% 0,00%

75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 752,82 752,82 752,82 752,82 100,0% 0,00%

75109 Wybory do rad gmin itd. oraz wybory burmistrzów itd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,38%

1 074 058,00 1 047 462,76 1 047 462,76 1 047 462,76 80 070,00 79 895,95 79 895,95 79 895,95 29 000,00 28 258,09 28 258,09 28 258,09 182 212,00 177 463,07 177 463,07 177 463,07 13 603,00 12 778,72 12 778,72 12 778,72

12 525,00 10 314,24 10 314,24 10 314,24

24 536,00 18 355,71 18 355,71 18 355,71

64 770,00 54 958,40 54 958,40 54 958,40

2 300,00 2 157,53 2 157,53 2 157,53

1 122,99 1 122,99 1 122,99 1 122,99

2 500,00 1 594,00 1 594,00 1 594,00

192 084,00 185 845,98 185 845,98 185 845,98

3 100,00 2 953,55 2 953,55 2 953,55

6 500,00 3 715,91 3 715,91 3 715,91

11 500,00 8 131,68 8 131,68 8 131,68

15 000,00 10 173,65 10 173,65 10 173,65

3 150,00 1 793,75 1 793,75 1 793,75

25 084,00 20 187,76 20 187,76 20 187,76

28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,00

11 667,00 11 667,00 11 667,00 11 667,00

9 000,00 3 948,00 3 948,00 3 948,00

58 634,00 49 985,21 49 985,21 30 094,01 19 891,20

20 500,00 19 891,20 19 891,20 19 891,20

13 912,00 12 432,96 12 432,96 12 432,96

1 800,00 1 460,62 1 460,62 1 460,62

6 372,00 3 204,00 3 204,00 3 204,00

4 600,00 4 389,38 4 389,38 4 389,38

11 450,00 8 607,05 8 607,05 8 607,05

84 428,00 84 428,00 84 428,00 9 419,42 50 810,00

60 920,00 60 920,00 60 920,00 5 779,42 41 370,00

41 370,00 41 370,00 41 370,00 41 370,00

4 892,66 4 892,66 4 892,66 4 892,66

10 615,07 10 615,07 10 615,07 1 684,81 1 684,81 1 684,81

(14)

Strona 4 z 11

zadania

akcji i udziałów

75109 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 119,00 119,00 119,00 100,0% 0,00%

75109 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 45,00 45,00 45,00 100,0% 0,00%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,14%

75113 4300 zakup usług pozostałych 93,96 93,96 93,96 100,0% 0,00%

75113 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 38,00 38,00 38,00 100,0% 0,00%

75113 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30,01 30,01 30,01 100,0% 0,00%

75113 4410 podróże służbowe krajowe 406,00 406,00 406,00 100,0% 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,5% 0,63%

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,1% 0,61%

75412 2820 96,8% 0,07%

75412 4230 zakup leków i materiałów medycznych 210,00 106,90 106,90 106,90 50,9% 0,00%

75412 4260 zakup energii 82,7% 0,11%

75412 4270 zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00

75412 4280 zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 70,00 3,5% 0,00%

75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 4810 rezerwy 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,6% 0,02%

75495 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0% 0,00%

757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,9% 1,81%

75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,9% 1,81%

75702 8090 66,7% 0,10%

75702 8110 65,8% 1,72%

758 Różne rozliczenia 0,00 114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% 0,01%

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2% 0,01%

75814 2910 zwrot dotacji oraz płatności 100,0% 0,01%

75814 4430 różne opłaty i składki 0,00 0,00

75814 4580 pozostałe odsetki 114,70 114,70 114,70 0,0% 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 4810 rezerwy 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,2% 42,56%

80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2% 22,29%

1 306,70 1 306,70 1 306,70

22 608,00 22 608,00 22 608,00 2 740,00 9 440,00

9 440,00 9 440,00 9 440,00 9 440,00

2 403,12 2 403,12 2 403,12 2 403,12

9 860,03 9 860,03 9 860,03

174 295,00 102 020,71 102 020,71 10 145,00 58 489,90 11 999,99 21 385,82 123 995,00 99 344,09 99 344,09 10 145,00 55 813,28 11 999,99 21 385,82 dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 12 400,00 11 999,99 11 999,99 11 999,99

22 000,00 21 385,82 21 385,82 21 385,82

10 185,00 10 145,00 10 145,00 10 145,00

20 000,00 18 342,97 18 342,97 18 342,97

22 000,00 18 193,21 18 193,21 18 193,21

2 000,00 2 000,00

13 500,00 11 668,20 11 668,20 11 668,20

19 700,00 7 432,00 7 432,00 7 432,00

47 000,00 47 000,00

2 800,00 2 676,62 2 676,62 2 676,62

2 500,00 2 376,62 2 376,62 2 376,62

447 179,51 294 538,59 294 538,59 278 538,59

koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz

inne opłaty i prowizje 24 000,00 16 000,00 16 000,00

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

423 179,51 278 538,59 278 538,59 278 538,59

897 704,99 1 478,47 1 478,47 1 363,77

879 704,99 1 478,47 1 478,47 1 363,77

1 363,77 1 363,77 1 363,77 1 363,77

582 020,57 296 320,65 18 000,00 18 000,00

7 185 058,27 6 911 222,54 6 883 822,54 4 627 615,26 1 199 592,32 659 974,79 324 410,93 89 028,28 27 400,00 27 400,00

3 685 666,82 3 619 069,49 3 591 669,49 2 594 265,70 335 174,85 486 217,05 176 011,89 27 400,00 27 400,00

(15)

Strona 5 z 11

zadania

akcji i udziałów

80101 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty 100,0% 2,99%

80101 2830 699,93 699,93 699,93 699,93 100,0% 0,00%

80101 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 96,8% 1,08%

80101 4240 zakup pomocy dydaktycznych 97,1% 0,03%

80101 4260 zakup energii 60,4% 0,11%

80101 4270 zakup usług remontowych 70,5% 0,06%

80101 4280 zakup usług zdrowotnych 732,00 732,00 732,00 33,3% 0,00%

80101 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 90,3% 0,01%

80101 4440 odpisy na f. świadczeń socjalnych 100,0% 0,94%

80101 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 47,00 47,00 47,00 94,0% 0,00%

80101 4700 szkolenia pracowników 294,00 0,00 0,00 0,00

80101 6050 99,6% 0,17%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,2% 0,85%

80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,0% 2,60%

80104 2900 99,9% 0,03%

485 517,12 485 517,12 485 517,12 485 517,12

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

181 819,00 176 011,89 176 011,89 176 011,89

2 007 027,00 1 984 862,39 1 984 862,39 1 984 862,39 154 700,00 154 554,83 154 554,83 154 554,83 394 310,00 388 811,97 388 811,97 388 811,97 50 945,00 49 236,53 49 236,53 49 236,53 17 400,00 16 799,98 16 799,98 16 799,98

108 900,00 105 882,47 105 882,47 105 882,47

5 699,58 5 537,03 5 537,03 5 537,03

30 760,00 18 578,72 18 578,72 18 578,72

14 190,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2 200,00

32 500,00 27 407,94 27 407,94 27 407,94

1 310,00 1 070,08 1 070,08 1 070,08

2 086,00 1 882,75 1 882,75 1 882,75

4 451,00 3 279,57 3 279,57 3 279,57

3 329,00 2 719,79 2 719,79 2 719,79

6 682,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00

152 947,19 152 947,19 152 947,19 152 947,19

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gromie” (7 000 zł), „Budowa nowego ogrodzenia szkoły w m. Tylkowo” (7 000 zł), „Wymiana drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gromie”

(5 000 zł), „Wykonanie okablowania teletechnicznego budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu” (8 500 zł)

27 500,00 27 400,00 27 400,00 27 400,00

141 226,28 137 215,25 137 215,25 62 284,98 2 879,91 67 432,37 4 617,99

67 432,37 67 432,37 67 432,37 67 432,37

5 000,00 4 617,99 4 617,99 4 617,99

50 429,00 47 536,91 47 536,91 47 536,91

3 900,00 3 864,42 3 864,42 3 864,42

10 074,00 9 519,70 9 519,70 9 519,70

1 511,00 1 363,95 1 363,95 1 363,95

2 879,91 2 879,91 2 879,91 2 879,91

435 519,38 422 335,93 422 335,93 338 778,52 54 263,91 4 409,00 24 884,50 wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań

bieżących 4 413,00 4 409,00 4 409,00 4 409,00

26 060,00 24 884,50 24 884,50 24 884,50

263 767,00 260 620,73 260 620,73 260 620,73 19 100,00 19 015,97 19 015,97 19 015,97 53 847,00 51 998,82 51 998,82 51 998,82

5 587,00 5 143,00 5 143,00 5 143,00

2 532,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

(16)

Strona 6 z 11

zadania

akcji i udziałów

80104 4240 zakup pomocy dydaktycznych 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0% 0,00%

80104 4260 zakup energii 23,8% 0,01%

80104 4280 zakup usług zdrowotnych 280,00 135,00 135,00 135,00 48,2% 0,00%

80104 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 539,00 539,00 539,00 74,9% 0,00%

80104 4410 podróże służbowe krajowe 90,00 0,00 0,00 0,00

80105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80105 2900 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,63%

80110 Gimnazjum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,9% 12,08%

80110 4240 zakup pomocy dydaktycznych 100,0% 0,01%

80110 4260 zakup energii 88,8% 0,27%

80110 4280 zakup usług zdrowotnych 217,00 217,00 217,00 217,00 100,0% 0,00%

80110 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 701,64 701,64 701,64 87,7% 0,00%

80110 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 818,00 763,08 763,08 763,08 93,3% 0,00%

80110 4410 podróże służbowe krajowe 900,00 779,87 779,87 779,87 86,7% 0,00%

80110 4480 podatek od nieruchomości 94,7% 0,04%

80110 4700 szkolenia pracowników 510,00 336,00 336,00 336,00 65,9% 0,00%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 95,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0% 2,69%

80113 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 200,00 95,98 95,98 95,98 48,0% 0,00%

80113 4120 składki na Fundusz Pracy 674,95 674,95 674,95 58,1% 0,00%

22 384,00 21 978,96 21 978,96 21 978,96

5 862,00 1 396,51 1 396,51 1 396,51

4 278,00 3 991,69 3 991,69 3 991,69

1 382,00 1 012,17 1 012,17 1 012,17

24 306,38 24 306,38 24 306,38 24 306,38

27 226,00 wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań

bieżących 27 226,00

101 916,37 101 916,37 101 916,37 101 916,37

101 916,37 101 916,37 101 916,37 101 916,37

2 023 643,88 1 960 971,52 1 960 971,52 1 494 887,46 356 325,09 109 758,97

115 500,00 109 758,97 109 758,97 109 758,97

1 181 510,00 1 140 298,82 1 140 298,82 1 140 298,82 87 000,00 86 894,41 86 894,41 86 894,41 233 377,00 226 706,77 226 706,77 226 706,77 32 285,00 31 297,13 31 297,13 31 297,13

10 000,00 9 690,33 9 690,33 9 690,33

207 635,00 207 243,68 207 243,68 207 243,68

1 186,00 1 185,47 1 185,47 1 185,47

50 000,00 44 390,42 44 390,42 44 390,42

23 058,00 22 768,72 22 768,72 22 768,72

2 150,00 2 058,38 2 058,38 2 058,38

4 042,00 3 603,00 3 603,00 3 603,00

65 315,88 65 315,88 65 315,88 65 315,88

7 140,00 6 762,00 6 762,00 6 762,00

485 458,35 436 720,25 436 720,25 63 132,52 373 491,75

39 650,35 39 650,35 39 650,35 39 650,35

2 180,00 2 165,35 2 165,35 2 165,35

8 588,00 7 485,74 7 485,74 7 485,74

1 161,00

13 750,00 13 156,13 13 156,13 13 156,13

35 359,00 35 088,45 35 088,45 35 088,45

381 174,00 335 125,30 335 125,30 335 125,30

2 302,00 2 184,00 2 184,00 2 184,00

1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00