DOCHODY GMINY
Na dzień 30 czerwca dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 278 279 242,- tj.52,2% planu wynoszącego 533 218 297,-
Realizacja dochodów budŜetowych gminy w okresie I półrocza 2009 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dział ten obejmuje wpływy z dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12 993 ,-Dotacja ta została przekazana gminie w 100% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
DZIAŁ 500 – HANDEL
W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 35 308,-tj. 31,8 % planu w kwocie 111 000,-. Są to wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wpływy w tym dziale wyniosły 16 205 388,-tj.52,1% planu wynoszącego 31 075 000,- Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu:
- sprzedaŜy biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 14 594 169,-tj. 50% planu w wysokości 29 205 000,-
- opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze strefy Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego w kwocie 1 158 457,- tj.68,1% planu wynoszącego 1 700 000,-
- odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej – 36 321,-tj. 181,6%
planu w wysokości 20 000,-
- dobrowolnych wpłat dokonywanych przez Społeczne Komitety Budowy Ulic w kwocie 149 880,-
- zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej w kwocie 266 113,-
DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 21 658 916,- tj w 38,7% kwoty planowanej na 2009 rok w wysokości 55 994 386,-
Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący:
Rozdział 70004 – rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 9 826 498,- tj.44,4% planu wynoszącego 22 107 700,-Są to głównie dochody z tytułu:
- opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych – 5 024 302,-tj. 43,6% planu w kwocie 11 534 360,-
- opłat za media najemców lokali mieszkalnych i uŜytkowych – 4 368 672,-tj.42,6% planu w kwocie 10 253 340,-
- opłat najemców za wykup lokali mieszkalnych i uŜytkowych – 106 445,-tj. 34,9% planu wynoszącego 305 000,-
- sprzedaŜy usług refakturowanych – 1 298,-tj,8,7 wielkości planowanej na 2009 rok - zwrotu kosztów sądowych, prowizji dla płatnika oraz odsetek bankowych – 325 781,-
Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody w kwocie 11 832 418,- tj w 34,9% planu w wysokości 33 886 686 ,- w tym głównie:
- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 4 100 000,- a zrealizowane w wysokości 3 860 062,- tj.w 94,1%.
- wpływy z dzierŜawy terenów gminnych pod działalność targowiskową wyniosły 308 399,- tj.51,4% planu po zmianach w kwocie 600 000,-
- dochody z dzierŜawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie 1 249 905 tj. w 44,7%
załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 2 800 000,-
- dochody z dzierŜawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły 237 456,- tj.74,2%
planu w wysokości 320 000,-
- wpływy z tytułu zwindykowanych czynszów przez RTBS “Administrator”
wyniosły 414 543,-tj. 41,5% załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 1 000 000,- - dochody wynikające z egzekucji komorniczej zaległych czynszów za lokale uŜytkowe na podstawie wyroków sądowych – 442,-
- wpływy z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego na własność wyniosły 59 972,- tj.60,0% wielkości planowanej w kwocie 100 000,-
- wpływy ze sprzedaŜy mienia komunalnego wyniosły 4 016 742,- tj. 21,3% planu w kwocie 18 814 300,-
z tego:
1/ sprzedaŜ nieruchomości w kwocie 3 059 394,-tj.19,5% planu w wysokości 15 674 300,- Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości gminnych, w tym m.in.nieruchomości: Szewska 28, Lekarska, Malczewskiego 23,
Kilińskiego 6, Okulickiego 39 oraz sprzedaŜ uŜytkowania wieczystego na własność.
2/ sprzedaŜ mieszkań w kwocie 867 337,-tj. 62,0% planu wynoszącego 1 400 000,- 3/ sprzedaŜ lokali uŜytkowych zaplanowana została w kwocie 600 000,-
W I półroczu nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŜy przedmiotowych lokali 4/ sprzedaŜ przychodni zaplanowana została w kwocie 1 000 000,- W I półroczu 2009 roku nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŜy przedmiotowych lokali. Miejski Zarząd Lokalami prowadzący sprzedaŜ lokali zlecił aktualizację operatów Szacunkowych. W związku z nowym podziałem nieruchomości zabudowanej
przychodnią przy ul. 1905 Roku wystąpiła konieczność sporządzenia nowych wycen.
5/ wpływy od osób fizycznych z tytułu spłaty kredytów za mieszkania nabyte od spółdzielni mieszkaniowych w ramach realizacji inwestycji wyniosły 3362,- tj.8,4 % planu w kwocie 40 000,-
6/ wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 82 059,- tj.82,1% planu w wysokości 100 000,-.Dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przez nabywców wyniosły 36 600,- tj.14,9% planu w kwocie 245 000,-
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat naleŜności z tytułu dzierŜawy i uŜytkowania wieczystego w kwocie 231 916,-tj. 124,0%% planu wynoszącego 187 000,-
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminnych raz spłaty hipotek z tytułu remontów wyniosły 1 201 894,- tj. 118,5%% wielkości planowanej.
- środki z Funduszu Dopłat w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zadanie: ”Budowa mieszkań socjalnych” zaplanowane zostały w kwocie 4 353 886,- Realizacja nastąpi w II półroczu br.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie 75 118,- tj.
w 729,3% planu na 2009 rok wynoszącego 10 300,- PowyŜsze wpływy pochodzą m.in.z następujących źródeł:
Rozdział 71004 – w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 75 116,- Są to wpływy głównie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla Wodociągów Miejskich w Radomiu, oraz
wynagrodzenie dla płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział 71013 – rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach w kwocie 300,- Rozdział 71035 - rozdział ten obejmuje dotację z budŜetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 10 000,-W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja na ten cel.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 603 928,- tj. w 50,9% planu wynoszącego 3 150 724,- z tego:
1. dochody własne – 1 088 760,-tj. 51,0% planu wynoszącego,- 2 136 000,-
2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieŜące pracowników realizujących te zadania w kwocie 515 168,- tj. 50,8% planu
wynoszącego 1 014 724,-
Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.:
Rozdział 75011- rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 9 543,- tj. 34,1% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 28 000,-z tytułu z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1 075 631,- tj:
51,0% załoŜonego na 2009 rok planu w wysokości 2 108 000,- w tym m in:
1. dochody głównie z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły 132 078,- tj.66% planu w kwocie 200 000,-.
2. dochody z najmu i dzierŜawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Moniuszki 9 i przy ul.śeromskiego 53 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie 17 354,- tj.49,6% planu w kwocie 35 000,-
3. refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zuŜycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 401 559,- tj. 55% planu w kwocie 730 000,-
4. odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły 433 580,- tj. 41,7% planu w kwocie 1 040 000,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzaleŜniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje gmina.
5. dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, prowizji od wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich wyniosły 8 391,-
6. dochody z tytułu ściągniętych naleŜności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosły 15 470,- tj. 17,2% planu w kwocie 90 000,-
DZIAŁ 751 – URRĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA
Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budŜetu państwa w kwocie 320 161,- tj. 94,5% planu w wysokości 338 629,-z
przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody w kwocie 305 706,- tj. 66,7%
wielkości planowanej w tym m.in.:
Rozdział 75414 - dotacja celowa z budŜetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia obronne przekazana została w I półroczu 2009roku w kwocie 2 700,- tj. w 90% planu w wysokości 3 000,-
Rozdział 75416 – dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 300 394,-tj. w 66,8%.
Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez StraŜ Miejską,
Rozdział 75495 – refundacja za dzierŜawę łącza telekomunikacyjnego wyniosła 1 752,- tj.50% wielkości planowanej na 2009 rok
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie 109 007 360,- tj.w 46,4% planu w wysokości
234 997 345,-
Na dochody te składają się:
Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą 261 567- tj.47,6% planu wynoszącego 550 000,- Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzaleŜniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych wynoszą 30 032 649,- tj. 51,5% planu w kwocie 58 307 000,-
Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów:
1. podatek od nieruchomości – 25 518 626,- tj.52,9% planu w kwocie 48 200 000,-.
2. podatek rolny – 2534,- tj. 253,4% wielkości planowanej na 2009 rok w kwocie 1 000,- Wysoki wskaźnik wykonania planu wynika z dodatkowych przypisów podatku rolnego.
3. podatek leśny – 2 395,- co stanowi 39,9% planu wynoszącego 6 000,- W 2009 roku dokonano odpisów podatku leśnego co spowodowało zmniejszone wpływy z tego tytułu 4. podatek od środków transportowych w kwocie 2 616 166,- tj. 50,3% planu wynoszącego
5 200 000,-
5. podatek od czynności cywilno-prawnych – 851 269,- tj.24,3% planu w kwocie
3 500 000,-. Realizacja tego podatku poniŜej załoŜonego planu wynika z mniejszej ilości zawieranych w I półroczu umów sprzedaŜy, zamiany, poŜyczki, poręczenia,
a takŜe zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody, które podlegają opłacie podatku od czynności cywilno- prawnych,
6 odsetki od nieterminowego regulowania naleŜności podatkowych wyniosły 246 832,- tj.
41,1% planu wynoszącego 600 000,-
7. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została zrealizowana w kwocie 805 815,- tj.100,7% planu w wysokości 800 000,-
Rozdział 75616 – w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 18 243 046,- tj. 57,0% załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 32 017 800,-w tym m.in.:
1. podatek od nieruchomości – 11 309 282,- tj.62,0% planu w kwocie 18 235 000,- 2. podatek rolny – 259 448,- tj.63,5% planu w kwocie 408 800,-
3. podatek leśny – 7 029,- co stanowi 78,1% planu wynoszącego 9000-.
4. podatek od środków transportowych w kwocie 1 484 674,- tj. 49,5% planu wynoszącego 3 000 000,-
5. podatek od spadków i darowizn – 1518 845,- tj. 108,5% planu wynoszącego 1 400 000,- 6. opłata targowa wynosi 236 749,- tj.43% planu w wysokości 550 000,-
8. podatek od czynności cywilno-prawnych – 3 103 255,- tj.42,5% planu w kwocie 7 300 000,-.
9. odsetki od nieterminowego regulowania naleŜności podatkowych wyniosły 307 770,- tj.
62,2% planu wynoszącego 495 000,-
10 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na kwotę 620 000,-
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 4 959 297,- tj. 52,7% planu wynoszącego 9 412 000,- w tym m.in:
1. dochody z opłaty skarbowej wyniosły 1 982 426,- tj.36,0% załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 5 500 000,-
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430) wyniosły 5 813,- tj. 19,4% planu w kwocie 30 000,-.Wpływy z tytułu opłat
eksploatacyjnych uzaleŜnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny
3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu wyniosły 2 756 783,- tj.83,5%
załoŜonego na 2009 rok planu w kwocie 3 300 000,- Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów wynika faktu, Ŝe opłaty te w znaczącej części wnoszone są w trzech ratach, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Raty te nie są równe, gdyŜ ze względu na terminowość zezwoleń największe wpływy są realizowane do 31 stycznia.
4. wpływy z tytułu opłat za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej
– 76 650,-tj. 22,5% planu w kwocie 340 000,-Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze zniesienia opłat z tego tytułu od 31 marca 2009. (Dz.U.z 2009 roku nr 18 poz.97) 5. wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową
urządzeń infrastruktury technicznej oraz za wzrost wartości związany z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 55 177,- tj. 36,8% planu w kwocie 150 000,- Zgodnie z obowiązującym prawem, na wniosek osób zobowiązanych do zapłaty opłaty adiacenckiej, rozkładana jest ona na raty i stąd
rzeczywiste wpływy są mniejsze od planowanych.
6 wpływy z opłat za koncesje i licencje – 54 977 ,- tj. 68,7% planu wynoszącego 80 000,- Są to wpływy z tytułu wydawania uprawnień przewozowych na podstawie obowiązującej od 1.01.2002 roku ustawie o transporcie drogowym.
7 wpływy z opłaty egzaminacyjnej – 17 273,- tj.144% planu wynoszącego 12 000,-. Są to opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką
Rozdział 75621 – wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w I półroczu 2009 roku wyniosły 55 510 801,- tj.41,2% załoŜonego na rok bieŜący planu w kwocie 134 710545,- z tego:
- 36,72% udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 51 366 861,- tj.40,3%
planu w kwocie 127 310 545,-
- 6,71% podatek dochodowy od osób prawnych – 4 143 940,- tj. 56% planu wynoszącego 7 400 000,-
DZIAŁ 758 – RÓśNE ROZLICZENIA
W dziale tym w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 65 317 811,- tj.60,4% planu po zmianach w wysokości 108 121 186,-
Z łącznej kwoty dochodów z tytułu róŜnych rozliczeń wydzielona została:
Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 60 121 008,- tj.61,5 % planu na 2009 rok. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŜet państwa subwencji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom “z góry” za miesiąc lipiec 2009 roku
Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 933 352,- która stanowi 50,0% planu na 2009r.
Rozdział 75831 – część równowaŜąca subwencji ogólnej wyniosła 2 278 926,- tj.50% planu na 2009 rok
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wpływy w tym dziale wynoszą 1 702 141,- i stanowią 60,3 % planu po zmianach na 2009rok w kwocie 2 820 959,- z tego:
1. dochody własne –1 670 944,-
2. dotacja na zadania własne – 29 591,- 3. dochody z innych źródeł – 1 606,-
Źródłem dochodów w tym dziale są m.in.:
rozdział 80101 – dochody w tym rozdziale wyniosły 13 099,-tj. 39,2% planu na 2009 rok w wysokości 33 387,-
Są to dochody własne w tym m.in.:odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych,
rozdział 80104 – rozdział ten obejmuje zrealizowane dochody w kwocie 1 627 416,- tj 59,6% planu wynoszącego 2 731 828,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu,
rozdział 80110 – są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku
dochodowego oraz z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 14 913,- tj. 76,9% planu wynoszącego 19 403,-
rozdział 80148 – w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały dochody w kwocie 9967,- tj.148,8% planu w wysokości 6 700,-Są to głównie dochody z tytułu odpłatności
pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych.
rozdział 80195 - wpływy w tym rozdziale wyniosły 36 691,-tj.124% planu w kwocie 29 591,-. Jest to głównie dotacja z budŜetu państwa w kwocie 29 591,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA
Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 672,-tj. 100% planu na 2009 rok. Jest to dotacja z budŜetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 37 866 010,- tj.50,1% planu po zmianach wynoszącego 75 557 253,- w tym:
1 dochody własne 838 936,- tj. 67,5% planu w kwocie 1 243 490,-
2 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – 26 661069,-tj. 46,5 % planu na rok bieŜący w kwocie 57 282 322,-
3 dotacja na zadania własne w kwocie 10 366 005,- tj. 72,6 % planu w kwocie 14 273 550,- 4 Dotacje rozwojowe na realizację projektu systemowego pt.”Aktywność szansą na lepsze
jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki zaplanowane zostały środki w kwocie 2 757 891,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia osiągnęły dochody w kwocie 273 118,- tj.50,8% planu wynoszącego 537 700,-. Jest to głównie dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 267 561 oraz dotacja celowa na wypłatę dodatku pracownikowi realizującemu pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 850,-
Rozdział 85212 – rozdział ten obejmuje głównie dotację z budŜetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, która w I półroczu 2009 wpłynęła w wysokości 23 417 032,- tj 45,7%
planu wynoszącego 51 200 000,- oraz zwroty tych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 145 497,- tj.72,5% planu na 2009 rok
Rozdział 85213 – rozdział ten obejmuje dotację z budŜetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja ta wpłynęła na konto budŜetu gminy w kwocie 194 110,- tj.48,6% planu w wysokości 399 000,-
Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały następujące dochody:
1 dotacja z budŜetu państwa na wypłatę zasiłków – 5 927 800,-tj. 75,5% planu w kwocie 7 848 000,-
2 zwroty zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odpłatność za obiady wyniosły 56 100,-tj. 60,3% planu wynoszącego 93 050,-
3 dotacja z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 2707 300,-tj.54,5% planu wynoszącego 4 970 000,- Środki te przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze
4 wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŜywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 4088,- tj.92,9% planu w kwocie 4 400,-
rozdział 85215 - w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 2 156 tj 33,4%
wielkości planowanej na 2009 rok. Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
Rozdział 85219 - w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły 1 991 378,- tj.30,6% planu w kwocie 6 503 591,- Jest to głównie dotacja z budŜetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego pt.”Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki oraz zwroty koszów utrzymania ośrodka z lat ubiegłych, dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika
Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 285 438,- tj 48,1% planu wynoszącego 592 900,- w tym m.in.:
1 odpłatności za usługi opiekuńcze, które zostały zrealizowane w kwocie 210 157,- tj. w 51,3% planu wynoszącego 410 000,-
2 dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych została przekazana z budŜetu państwa w kwocie 75 056,- tj.w 41,1% planu w kwocie 182 400,-
rozdział 85295 - w tym rozdziale zrealizowane zostały dochody w kwocie 2 631 627,- tj. 87,7%
planu wynoszącego 3001 462,- w tym głównie:
1 refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku ,korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej wyniosła 162 745,-tj.54,0% planu wynoszącego 301 380,-.Przewiduje się realizację planu w 100%
2 dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację programu “pomoc państwa w zakresie doŜywiania” została przekazana w kwocie 2 468 800,-tj. 91,4% planu na 2009 rok w wysokości 2 700 000,-
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Ŝłobku
W I półroczu dochody te zostały zrealizowane w kwocie 87 823,- tj. w 50,7% planu na 2009 rok w wysokości 173 300,-
854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej osiągnięte zostały dochody w kwocie 2 896 006,- tj.99,9% planu na 2009 rok Jest to głównie dotacja z budŜetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 19 865 965,-tj. 130,2% planu w kwocie 15 261 209,- w tym m.in.:
1. wpływy z tytułu darowizny wpłaconej przez Wodociągi Miejskie na budowę kanalizacji sanitarnej wyniosły 8 428,-
2. wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety i Wodociągi Miejskie w Radomiu na budowę kanalizacji w ramach tzw. czynów społecznych zaplanowane zostały na kwotę 300 000,- W I półroczu 1009 roku dokonano wpłaty na ten cel w kwocie 3 140,-
3. wpływy z opłaty produktowej zostały zrealizowane w kwocie 124 798,- tj.w 59,4%
wielkości planowanej na 2009 rok
4. wpływy z RADPEC S.A z tytułu zamiany nieruchomości wyniosły 14 612 286,-tj.99,7%
planu na 2009 rok
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 315 266,-tj.58,8% planu wynoszącego 2 236 560,- Są to głównie wpływy z tytułu dzierŜaw i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
