Kielce, dnia 13 września 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY IWANISKA. z dnia 28 marca 2017 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY IWANISKA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póżn. zm./, oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam się Radzie Gminy w Iwaniskach:

1. Sprawodzanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok według:

1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok.

4) Załącznika Nr 4 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2016 rok.

5) Załącznika Nr 5 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok.

6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2016 rok.

8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2016 rok.

9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Iwaniskach i Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2016 rok.

3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

1. Sprawodzanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2016 rok według:

1) Załącznika Nr 1 z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016rok.

2) Załącznika Nr 2 z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

3) Załącznika Nr 3 z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok.

4) Załącznika Nr 4 o stopniu realizacji programów wieloletnich za 2016rok.

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 września 2017 r.

Poz. 2757

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-09-13 10:35:17

(2)

z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok . 6) Załącznika Nr 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

7) Załącznika Nr 7 z wykonania dotacji podmiotowych i celowych za 2016 rok.

8) Załącznika Nr 8 z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2016 rok.

9) Załącznika Nr 9 część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek

(3)

Wg uchwały po zmianach Wykonanie %

1 2 3 4 5 6 7 8

dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 393 174,06 393 174,06 100,0 01095 Pozostała działalność - 393 174,06 393 174,06 100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- 393 174,06 393 174,06 100,0

020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 000,00 1 541,05 77,1

02001 Gospodarka leśna 3 000,00 2 000,00 1 541,05 77,1

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 000,00 1 541,05 77,1 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTR., GAZ I WODĘ 503 300,00 502 846,06 430 963,11 85,7

40002 Dostarczanie wody 503 300,00 502 846,06 430 963,11 85,7

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 346,06 360,56 104,2 0830 Wpływy z usług 500 000,00 500 000,00 428 118,55 85,6

0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 500,00 2 484,00 99,4

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 - - - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 418 697,00 418 697,00 100,0

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 418 697,00 418 697,00 100,0 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- 418 697,00 418 697,00 100,0 630 TURYSTYKA - 17 773,50 17 773,50 100,0 63095 Pozostała działalność - 17 773,50 17 773,50 100,0 0970 Wpływy z róznych dochodów - 17 773,50 17 773,50 100,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 251 825,00 250 825,00 215 174,53 85,8

Dochody budżetu gminy za 2016 rok

Dział Rozdział § Treść

Plan i wykonanie dochodów za 2016 r .

do Zarządzenia Nr 16/2017 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 28 marca 2017 r.

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym: 251 825,00 250 825,00 215 174,53 85,8

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 325,00 325,00 324,87 100,0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

250 000,00 250 000,00 214 605,17 85,8

0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 500,00 244,49 48,9

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0

71035 Cmentarze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53 773,00 67 129,00 67 510,81 100,6

75011 Urzędy wojewódzkie 53 273,00 66 033,00 65 412,04 99,1

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 52,70 52,7

2010

53 273,00 65 933,00 65 359,34 99,1

75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 500,00 1 096,00 2 098,77 191,5

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 660,00 660,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 436,00 1 438,77 330,0

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 413,00 7 125,00 7 125,00 100,0

Rozdział § Treść .

Dział

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8

75101 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 413,00 7 125,00 7 125,00 100,0

2010

1 413,00 7 125,00 7 125,00 100,0

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 236 713,00 4 404 035,11 4 403 726,81 100,0

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 500,00 500,00 -

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 500,00 -

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

772 650,00 743 479,20 740 748,40 99,6

0310 Podatek od nieruchomosci 707 000,00 665 970,00 663 392,00 99,6 0320 Podatek rolny 35 000,00 28 549,00 28 671,00 100,4 0330 Podatek leśny 25 000,00 45 287,00 45 296,00 100,0 0340 Podatek od środków transportowych 3 150,00 3 150,00 3 150,00 100,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 - -

0690 Wpływy z róznych opłat - 23,20 46,40 200,0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 2 000,00 500,00 193,00 38,6

Dział Rozdział § Treść .

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

991 400,00 1 186 385,10 1 142 278,38 96,3

0310 Podatek od nieruchomosci 240 000,00 240 000,00 236 556,34 98,6

0320 Podatek rolny 600 000,00 600 000,00 572 180,55 95,4 0330 Podatek leśny 34 000,00 34 000,00 33 418,44 98,3 0340 Podatek od środków transportowych 40 400,00 45 796,00 45 165,00 98,6 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 9 764,00 9 764,00 100,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000,00 8 000,00 8 210,00 102,6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 240 000,00 227 056,00 94,6 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 6 825,10 8 128,30 119,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 3 000,00 2 000,00 1 799,75 90,0

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

303 100,00 319 243,81 319 076,48 99,9

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 17 000,00 16 455,00 96,8 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00 211 592,40 211 592,40 100,0 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 82 000,00 85 820,00 86 297,67 100,6

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4 000,00 4 731,41 4 731,41 100,0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 100,00 100,00 - -

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 2 169 063,00 2 154 427,00 2 201 623,55 102,2

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 119 063,00 2 127 427,00 2 163 542,00 101,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 27 000,00 38 081,55 141,0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 192 431,00 11 251 622,83 11 228 322,07 99,8

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 5 994 782,00 6 113 217,00 6 113 217,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 994 782,00 6 113 217,00 6 113 217,00 100,0

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 4 949 988,00 4 949 988,00 4 949 988,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 949 988,00 4 949 988,00 4 949 988,00 100,0

75814 Różne rozliczenia finansowe 106 500,00 47 256,83 23 956,07 50,7

0920 Pozostałe odsetki 500,00 - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 000,00 47 256,83 23 956,07 50,7

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 141 161,00 141 161,00 141 161,00 100,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 141 161,00 141 161,00 141 161,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 237 878,00 349 920,72 346 729,44 99,1 80101 Szkoły podstawowe - 28 829,00 27 301,33 94,7

2010

- 28 829,00 27 301,33 94,7

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 130 403,00 124 670,00 124 670,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 130 403,00 124 670,00 124 670,00 100,0

80104 Przedszkola 107 475,00 101 380,00 101 380,00 100,0

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 107 475,00 101 380,00 101 380,00 100,0 80110 Gimnazja - 23 201,00 23 199,00 100,0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 23 201,00 23 199,00 100,0

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- 1 370,00 1 370,00 100,0

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8

2030

- 1 370,00 1 370,00 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 70 470,72 68 809,11 97,6

2057

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- 68 003,06 68 204,89 100,3

2059

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.

- 2 467,66 604,22 24,5

852 POMOC SPOŁECZNA 3 561 843,00 8 439 233,37 8 311 337,31 98,5

85206 WSPIERANIE RODZINY 0,00 7 224,00 5 387,71 74,6

2030

0,00 7 224,00 5 387,71 74,6

85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 4 244 773,00 4 203 274,86 99,0

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00 4 244 773,00 4 203 274,86 99,0

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

3 119 873,00 3 174 302,00 3 170 877,26 99,9

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

7 000,00 7 000,00 4 049,81 57,9

0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego 12 000,00 - - -

2010

3 086 873,00 3 137 202,00 3 136 287,33 100,0

2360

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego

0,00 12 000,00 12 506,02 104,2

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

14 000,00 18 100,00 18 034,10 99,6

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

21 826,00 59 801,00 59 522,93 99,5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11 906,00 38 142,00 38 142,00 100,0

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8

2030

9 920,00 21 659,00 21 380,93 98,7

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 196 047,00 528 312,00 450 025,47 85,2

2030

196 047,00 528 312,00 450 025,47 85,2

85215 Dodatki mieszkaniowe - 801,37 416,47 52,0

2010

- 801,37 416,47 52,0

85216 Zasiłki stałe 70 155,00 238 710,00 236 586,61 99,1

2030

70 155,00 238 710,00 236 586,61 99,1

85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 793,00 80 072,00 80 072,00 100,0

2030

73 793,00 80 072,00 80 072,00 100,0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 1 000,00 0,00 0,00 -

0830 Wpływy z usług 1 000,00 - - -

85295 Pozostała działalność 79 149,00 105 238,00 105 174,00 99,9

2010

- 238,00 174,00 73,1

2030

79 149,00 105 000,00 105 000,00 100,0

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 0,00 424 405,71 424 405,71 100,0

85395 Pozostała działalność 0,00 424 405,71 424 405,71 100,0

2057

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

0,00 424 405,71 424 405,71 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 145 759,00 140 903,34 96,7

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 145 759,00 140 903,34 96,7

2030

- 144 084,00 139 388,94 96,7

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach programów rządowych

- 1 675,00 1 514,40 90,4

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 87 100,00 137 800,00 147 358,04 106,9

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 81 500,00 88 700,00 99 025,26 111,6

0830 Wpływy z usług 80 000,00 80 000,00 90 720,09 113,4 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 900,00 505,17 56,1 0970 Wpływy z róznych dochodów 0,00 7 800,00 7 800,00 100,0 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 24 000,00 24 000,00 100,0

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 24 000,00 24 000,00 100,0

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5 600,00 5 600,00 4 832,84 86,3 .

Dział Rozdział § Treść

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8

0690 Wpływy z różnych opłat 5 600,00 5 600,00 4 832,84 86,3

90095 POZOSTAŁA DZAIAŁALNOŚĆ 0,00 19 500,00 19 499,94 100,0

2030

0,00 19 500,00 19 499,94 100,0

20 135 276,00 26 818 346,36 26 560 741,78 99,0 w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

-

494 876,43 493 214,82 99,7

dochody majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 900 000,00 113 000,00 113 000,00 100,0

60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 25 000,00 25 000,00 100,0

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumeń(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000,00

25 000,00 25 000,00 100,0

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 860 000,00 88 000,00 88 000,00 100,0 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

860 000,00 88 000,00 88 000,00 100,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000,00 162 500,00 8 540,70 5,3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 162 500,00 8 540,70 5,3

0770 Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użyt. wiecz. nieruchom. 200 000,00 153 960,00 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0,00 8 540,00 8 540,70 100,0 1 100 000,00 275 500,00 121 540,70 44,1 w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dochody bieżące razem

Dochody majątkowe ogółem

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ogółem dochody 21 235 276,00 27 093 846,36 26 682 282,48 98,5

w tym z tyt.dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 0,00 494 876,43 493 214,82

99,7

(14)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2017 Wójta Gminy w Iwaniskach z dnia 28 marca 2017 r.

Zestawienie wykonania wydatków za 2016 rok w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp. Dz. Rozdział Treść Plan

Wykonanie %

Paragraf wg uchwały po

zmianach

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe

287 700,00 - 275 000,00

505 874,06 6 840,90 100 000,00

405 159,13 6 840,90 0,00

80,1 100,0 0,0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym: wydatki majątkowe

175 000,00 175 000,00

-

- - -

- -

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 - - -

01030 Izby rolnicze 12 700,00 12 700,00 11 985,07 94,4

2850 Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

12 700,00 12 700,00 11 985,07 94,4 01095 Pozostała działalność

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe

100 000,00 - 100 000,00

493 174,06 6 840,90 100 000,00

393 174,06 6 840,90 0,00

79,7 100,0 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 733,00 5 733,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 985,50 985,50 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy - 122,40 122,40 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 257,06 257,06 100,0

4300 Zakup usług pozostałych - 611,30 611,30 100,0

4430 Różne opłaty i składki - 385 464,80 385 464,80 100,0

2. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

395 832,00 155 932,00

415 832,00 155 932,00

380 782,78 139 897,88

91,6 89,7

(15)

40002 Dostarczanie wody

w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane

62 600,00 4 000,00

54 732,27 -

87,4 -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 49 000,00 47 607,30 97,2

4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 2 244,36 74,8

4270 Zakup usług remontowych 9 600,00 600,00 442,50 73,8

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 4 438,11 88,8

4530 Podatek od towarów i usług(VAT) 1 000,00 1 000,00 - -

40095 Pozostała działalność

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

333 232,00 151 932,00

353 232,00 151 932,00

326 050,51 139 897,88

92,3 89,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 000,00 118 000,00 108 942,27 92,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 990,00 8 990,00 8 666,49 96,4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 830,00 21 830,00 19 508,69 89,4

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 112,00 3 112,00 2 780,43 89,3

4260 Zakup energii 120 000,00 138 500,00 129 740,18 93,7

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 000,00 1 664,46 83,2

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 500,00 237,00 47,4

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 45 000,00 43 272,27 96,2

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 1 141,38 47,1

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 281,79 3 281,79 100,0

3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w tym wydatki majątkowe

2 076 953,00 1 946 953,00

1 713 218,00 863 083,00

1 586 322,75 839 100,00

92,6 97,2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

w tym: wydatki majątkowe

30 000,00 30 000,00

60 000,00 60 000,00

49 300,00 49 300,00

82,2 82,2

(16)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 60 000,00 49 300,00 82,2 60016 Drogi publiczne gminne

555 000,00 425 000,00

640 140,00 484 572,00

622 425,64 477 084,89

97,2 98,5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 000,00 459 572,00 452 284,89 98,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 25 000,00 24 800,00 99,2 60017 Drogi wewnętrzne

271 953,00 271 953,00

170 511,00 170 511,00

168 091,67 168 091,67

98,6 98,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271 953,00 170 511,00 168 091,67 98,6 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym : wydatki majątkowe

1 220 000,00 1 220 000,00

842 567,00 148 000,00

746 505,44 144 623,44

88,6 97,7

4270 Zakup usług remontowych - 694 567,00 601 882,00 86,7

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 220 000,00 148 000,00 144 623,44 97,7

4. 630 TURYSTYKA

1 805,00 -

20 470,50 17 773,50

18 082,44 17 773,50

88,3 100,0

63095 Pozostała działalność 1 805,00 20 470,50 18 082,44 88,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 805,00 2 387,00 - -

4430 Różne opłaty i składki - 310,00 308,94 99,7

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 773,50 17 773,50 100,0

5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe

179 255,00 19 655,00 70 000,00

132 701,96 19 655,00 30 000,00

113 533,49 18 255,00 22 900,00

85,6 92,9 76,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe

102 000,00 2 000,00 70 000,00

61 000,00 2 000,00 30 000,00

49 168,19 600,00 22 900,00

80,6 30,0 76,3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 600,0 30,0

(17)

4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 7 398,35 82,2

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - - -

4390 Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 - - -

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- 37,00 37,00 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 30 000,00 22 900,00 76,3 70095 Pozostała działalność

77 255,00 17 655,00

71 701,96 17 655,00

64 365,30 17 655,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 362,00 362,00 362,00 100,0

4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 2 367,25 78,95

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - - -

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 546,96 546,96 100,0

6. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

58 000,00 20 000,00

58 000,00 26 000,00

49 336,43 22 000,00

85,1 84,6 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego.

50 000,00 20 000,00

50 000,00 26 000,00

41 364,43 22 000,00

82,7 84,6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 26 000,00 22 00000 84,6

71035 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 7 972,00 99,7

(18)

7. 720 Informatyka

- -

30 820,00 26 120,00

23 449,50 23 449,50

76,1 89,8 72095 Pozostała działalność

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - -

30 820,00 26 120,00

23 449,50 23 449,50

76,1 89,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 780,00 19 600,00 90,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 800,00 3 369,30 88,7

4120 Składki na Fundusz Pracy - 540,00 480,20 88,9

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 4 700,00 - -

8. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe

2 875 964,00 2 083 276,00 188 688,00 -

3 358 341,72 2 022 106,00 188 688,00 435 000,00

3 167 943,10 1 883 288,44 185 298,00 434 280,00

94,3 93,1 98,2 99,8 75011 Urzędy wojewódzkie

53 273,00 49 073,00

65 933,00 61 733,00

65 359,34 61 699,34

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 60,00 10,0

75022 Rady Gmin

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 988,00 137 088,00

146 988,00 137 088,00

144 907,00 136 298,00

98,6 99,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 137 088,00 137 088,00 136 298,00 99,4

(19)

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 1 582,40 79,1 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 1 400,00 1 011,58 72,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

500,00 500,00 300,00 60,0

75023 Urzędy Gmin

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na rzecz osób fizycznych

wydatki majątkowe

2 617 103,00 2 034 203,00 3000,00 -

3 079 120,72 1 960 373,00 3000,00 435 000,00

2 891 400,96 1 821 589,10 400,00 434 280,00

93,9 92,9 13,3 99,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 400,00 13,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 485 602,00 1 460 602,00 1 374 578,07 94,1

4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 60 000,00 60 000,00 54 512,30 90,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 656,00 275 656,00 235 225,03 85,3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 39 750,00 39 746,66 100,0

4260 Zakup energii 14 000,00 16 500,00 16 124,24 97,7

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00 3 600,00 2 916,00 81,0

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 19 000,00 12 500,00 12 029,34 96,2 4390 Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii 500,00 - - -

4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 10 500,00 10 219,92 97,3

4480 Podatek od nieruchomości 266 000,00 266 000,00 233 471,00 87,8

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

13 000,00 20 000,00 18 408,80 92,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 435 000,00 434 280,00 99,8 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 10 000,00 17 700,00 17 675,80 99,9

(20)

4300 Zakup usług pozostałych - 6 510,00 6 510,00 100,0

75095 Pozostała działalność

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 600,00 48 600,00

100,0 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48 600,00 48 600,00 48 600,00 100,0

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w tym: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane

1 413,00

1 054,71

7 125,00

1 054,71

7 125,00

1 054,71

100,0

100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

1 413,00 1 054,71

7 125,00 1 054,71

100,0 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 900,00 900,00 900,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,71 154,71 154,71 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 358,29 6 070,29 6 070,29 100,0

10. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe

wydatki majątkowe

168 680,00 45 680,00 25 000,00 - -

232 680,00 42 403,00 21 777,00 10 000,00 54 000,00

166 736,32 40 515,52 11 346,27 7 500,00 53 780,00

71,7 95,5 52,1 75,0 99,6

75412 Ochotnicze straże pożarne. 126 680,00 190 680,00 166 736,32 31,1

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe

wydatki majątkowe

45 680,00 25 000,00 - -

42 403,00 21 777,00 10 000,00 54 000,00

40 515,52 11 346,27 7 500,00 53 780,00

95,5 52,1 75,0 99,6 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 10 000,00 7 500,00 75,0

(21)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 21 777,00 11 346,27 52,1

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 200,00 39 700,00 37 813,28 95,2

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 8 110,43 81,1

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 000,00 986,02 49,3

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 54 000,00 53 780,00 99,6

75421 Zarządzanie kryzysowe 42 000,00 42 000,00 - -

4810 Rezerwy 42 000,00 42 000,00 - -

11. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w tym: obsługa długu

wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji

482 011,00 240 000,00 242 011,00

266 558,54 263 000,00 3 558,54

262 585,08 262 585,08 -

98,5 99,8 - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jedn. samorządu terytorialnego z tego: obsługa długu

240 000,00 240 000,00

263 000,00 263 000,00

262 585,08 262 585,08

99,8 99,8 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

240 000,00 263 000,00 262 585,08 99,8

75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego z tego: z tyt. poręczeń i gwarancji

242 011,00

3 558,54

- -

-

(22)

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 242 011,00 3 558,54 - -

12. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 32 000,00 191 500,00 181 395,05 94,7

75814 Różne rozliczenia finansowe - 181 500,00 181 395,05 99,9

4580 Pozostałe odsetki - 64 600,00 64 529,17 99,9

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 116 900,00 116 865,88 100,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe. 32 000,00 10 000,00 - -

4810 Rezerwy 32 000,00 10 000,00 - -

13. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe

wydatki majątkowe

6 992 660,00 5 790 098,00 321 005,00 8 700,00 -

7 535 867,18 6 211 482,17 324 091,00 17 577,00 25 000,00

7 453 716,70 6 168 391,81 171 313,97 3 907,72 -

98,9 99,3 52,8 22,2 - 80101 Szkoły podstawowe.

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe

3 514 562,00 170 000,00 2 940 262,00 -

3 685 448,63 181 373,00 3 110 110,29 25 000,00

3 677 920,96 181 373,00 3 110 110,29 19 000,00

99,8 100,0 100,0 76,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 000,00 181 373,00 181 373,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 115 495,00 2 323 369,46 2 323 369,46 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 953,00 225 866,36 225 866,36 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 019,00 459 174,62 459 174,62 100,0

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 000,00 47 849,00 47 849,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 600,00 106 555,85 106 555,85 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 28 829,00 27 301,33 94,7

4260 Zakup energii 27 000,00 44 907,09 44 907,09 100,0

(23)

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 54,20 54,20 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 700,00 119 534,00 119 534,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

1 500,00 4 204,49 4 204,49 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25 000,00 19 000,00 76,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 617 878,00 556 080,58 551143,82 99,1

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe

551 842,00 29 700,00 -

467 953,59 24 059,12 9 100,00

467 953,59 24 059,12 4 163,24

99,1 100,0 45,7 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

- 9 100,00 3 239,92 35,6

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 700,00 24 059,12 24 059,12 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426 500,00 362 768,43 362 768,43 100,0

4260 Zakup energii 2 700,00 9 929,52 9 929,52 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 188,00 188,00 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 254,00 21 254,00 21 254,00 100,0 80104 Przedszkola

w tym: dotacje celowe

wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych

250 000,00 8 700,00 202 600,00 7 500,00

331 830,09 8 477,00 266 197,17

10 200,00

323 754,07 1 023,50 266 197,17 10 200,00

97,6 12,1 100,0 100,0

(24)

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

8 700,00 8 477,00 1 023,50 12,1

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 500,00 10 200,00 10 200,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 956,00 204 573,48 204 573,48 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 744,00 18 099,69 18 099,69 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 500,00 37 921,00 37 921,00 100,0

4260 Zakup energii 2 000,00 8 770,20 8 770,20 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 655,00 655,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 6 357,00 5 734,48 90,2

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- - -

80110 Gimnazja 1 650 000,00 1 869 289,98 1 869 287,98 100,0

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 373 046,00 97 000,00

1 605 691,01 97 582,10

100,0 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 000,00 97 582,10 97 582,10 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 008 002,00 1 254 187,14 1254 187,14 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 383,00 103 176,87 103 176,87 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 017,00 222 810,00 222 810,00 100,0

4260 Zakup energii 69 000,00 49 213,25 49 213,25 100,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 23 201,00 23 199,00 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 103,60 103,60 100,0