WYDATKI Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2022

(1)

WYDATKI

Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2022

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków związanych z wykonywaniem usług dotyczących infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Gminie Przywidz oraz składki na Izby Rolnicze.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki w wysokości 3.253.000,- zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w wysokości 627.580,- zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.400,- zł

- zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni ścieków - 198.000,- zł, - remonty i awarie ( naprawa uszkodzonych odcinków kanalizacji remont

urządzeń oczyszczalni) – 55.000,- zł, - pozostałe usługi (przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd urządzeń

na przepompowniach, monitoring pracy przepompowni oraz oczyszczalni, udrażnianie

kanalizacji, zagospodarowanie osadu ściekowego, wywóz odpadów ) – 182.680,- zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,- zł,

- zakup usług dotyczących analiz ścieków `- 5.300,- zł, - ubezpieczenie mienia oraz opłaty za : dzierżawę transformatora, zajęcie pasa

drogowego pod infrastrukturę kanalizacyjną – 106.200,- zł, - wynagrodzenie bezosobowe inkasenta poboru opłat (obsługa w terenie) – 15.000,- zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sanacyjnej zaplanowano kwotę 4.386.579,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w wysokości 6.580,- zł, przeznaczono na składki Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki działu przeznaczone na utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Przywidz.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w wysokości 546.715,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne

do urządzeń na ujęciach wody) – 58.900,- zł, - zakup energii na ujęcia i hydrofornie oraz wody dla mieszkańców od Gminy

Somonino, Kolbudy oraz Trąbek Wielkich – 245.900,- zł, - remonty i awarie (przeglądy i remonty pomp głębinowych na ujęciach

oraz remonty hydroforni) - 104.000,- zł, - usługi pozostałe ( między innymi : monitoring na ujęciach wody, analiza ryzyka ujęci wody,

operaty wodno prawne, pomiar poziomu lustra wody) - 53.950,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 200,- zł - zakup usług dotyczących analizy wody - 20.500,- zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego oraz dozór techniczny - 48.265,- zł,

- wynagrodzenie bezosobowe inkasenta poboru opłat (obsługa w terenie) – 15.000,- zł.

(2)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące działu przeznaczono na konserwację, modernizację i utrzymanie dróg gminnych oraz przystanków komunikacyjnych

.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w wysokości 618.090,- zł, przeznaczono na : - zakup materiałów przeznaczonych na remonty i utrzymanie

dróg gminnych ( gruzu, kamienia, tłucznia i żwiru, masy asfaltowej) – 170.000,- zł,

- zakup materiałów do remontu dróg w ramach Funduszy Sołeckich - 17.290,- zł, - zakup znaków drogowych i znaków z nazwami ulic, progów zwalniających,

balustrad ochronnych - 10.000,- zł, - zakup materiałów do bieżącego utrzymania równiarki, koparko-spycharki

samochodu dostawczego i sprzętu (paliwo, części) - 110.000,- zł, - zakup przepustów drogowych - 9.000,- zł, - zakup soli do zimowego utrzymania dróg - 13.000,- zł,

- zakup materiałów do bieżących remontów - 30.000,- zł,

- zakup usług remontowych (naprawy koparki i samochodu dostawczego) - 41.000,- zł, - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 10.000,- zł, - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 80.000,- zł,

- zimowe utrzymanie dróg w ramach umowy cywilno-prawnej (zlecenie) - 50.000,- zł, - przeglądy techniczne i serwis sprzętu (samochodu, koparki i równiarki) – 13.300,- zł,

- wynajem walca drogowego i transportu w trakcie prac na drogach gminnych - 40.000,- zł, - wznowienie znaków granicznych dróg gminnych - 15.000,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 300,- zł, Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych zaplanowano kwotę 209.404,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące w wysokości 11.000,- zł, przeznaczono zakup materiałów do bieżącego utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące w wysokości 66.500,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów ( zakup materiałów, wyposażenia ratowników

oraz piasku na plażę gminną) 17.000,- zł,

- zakup energii elektrycznej do domku ratowników na plaży gminnej - 2.000,- zł, - usługi pozostałe ( w tym: dzierżawa gruntu, serwis kabin sanitarnych, prowadzenie kąpieliska

w sezonie letnim) – 46.500,- zł,

- koszty analizy wody na kąpielisku gminnym - 1.000,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki przeznaczone na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, budynków gminnych oraz wydatki w zakresie gospodarki gruntami.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w wysokości 169.000,- zł, przeznaczono na : - zakup materiałów do remontu budynków gminnych - 7.000,- zł,

- zakup energii elektrycznej do budynków gminnych - 38.000,- zł, - zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie) – 10.000,- zł,

(3)

- ogłoszenia w prasie, mapy, akty notarialne, banery reklamowe ) - 6.000,- zł, - usługi geodezyjne – 30.000,- zł,

- przeglądy budynków - 10.000,- zł, - wycena działek do wydania decyzji opłaty podziałowej i planistycznej – 20.000,- zł, - wycena nieruchomości do celów sprzedaży – 22.000,- zł,

- ogłoszenia w prasie 1.000,- zł,

- odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości z mocy prawa – 17.000,- zł,

- koszty postępowania sądowego - 3.000,- zł, - opłaty różne ( wypisy, wyrysy z KW do celów sprzedaży) - 5.000,- zł.

Rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy Wydatki bieżące w wysokości 65.850,- zł, przeznaczono na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 4.000,- zł, - zakup energii na klatki schodowe budynków gminnych - 250,- zł,

- remont budynków komunalnych - 46.500,- zł, - zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie) – 15.100,- zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 39.850,- zł, przeznaczono na opracowanie prognoz

środowiskowych do zmian mpzp, udział w komisjach dotyczących mpzp (umowy cywilno – prawne ), dokończenie prac nad mpp Trzepowo (wyciąg narciarski), dokończenie prac nad mpzp Miłowo II, dokończenie prac nad mpzp Piekło IV.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu przeznaczono na bieżące funkcjonowanie administracji, działalność Rady Gminy oraz promocję Gminy.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w wysokości 66.694,- zł, przeznaczono na wykonanie zleconych gminie zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki bieżące w wysokości 163.207,- zł, przeznaczono na : - diety radnych za udział w pracach Rady Gminy, ryczałt

przewodniczącego Rady Gminy oraz podróże służbowe radnych - 129.200,- zł,

- zakup materiałów - 12.000,- zł,

- zakup usług pozostałych (szkolenia radnych, prenumeraty czasopism ) - 21.007,- zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.000,- zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w wysokości 4.341.306,- zł, przeznaczono na koszty funkcjonowania urzędu a w szczególności na:

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie tj., administracji i obsługi urzędu, pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, utrzymania dróg oraz utrzymania porządku na terenie gminy, w wysokości 3.631.959,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące, kwota 709.347,- zł, z tego :

- zakup materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, materiałów

do bieżącego utrzymania budynku urzędu 84.200,- zł, - energia elektryczna i woda - 22.000,- zł,

(4)

- zakup usług remontowych ( przeglądy i konserwacje ksero, systemu

alarmowego) - 14.000,- zł, - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – 5.000,- zł, - aktualizacja oprogramowania - 38.416,- zł,

- zakup usług pozostałych ( między innymi: usługi kominiarskie, przeglądy techniczne,

usługi BHP i ppoż., monitoring budynku, prenumeraty czasopism, strona www, obieg dokumentów e-urząd, itp.) - 68.800,- zł,

- prowizje bankowe - 30.000,- zł,

- usługa audytu wewnętrznego- 12.000,- zł,

- wykonanie usługi w zakresie IODO - 9.405,- zł, - obsługa prawna urzędu - 75.900,- zł,

- opłata za usługi pocztowe - 90.000,- zł, - obsługa informatyczna - 65.000,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 21.000- zł, - podróże służbowe krajowe (wraz z ryczałtem za używanie pojazdów

do celów służbowych) - 30.000,- zł,

- ubezpieczenie mienia gminnego - 38.000,- zł,

- świadczenia BHP dla pracowników – 9.300,- zł,

- szkolenia pracowników - 18.000,- zł,

- odpis na ZFŚS – 78.326,- zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 93.800,- zł, przeznaczono na promocję gminy, w tym : - zakup materiałów promocyjnych - 21.000,- zł,

- promocję Gminy ( foldery, reklama w mediach, druk biuletynu) - 72.800,- zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów za pełnienie funkcji – 108.000,- zł, - wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów za pobór podatków i opłat - 17.000,- zł, - zakup materiałów ( jubileusze, nagrody, tabliczki okolicznościowe) – 14.000,- zł,

- zakup środków żywności - 3.000,- zł,

- składki członkowskie na rzecz : Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich,

Gdański Obszar Metropolitalny, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 15.030,- zł, - zakup usług pozostałych - 25.000,- zł,

- koszty postępowania sądowego – 4.000,- zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 1.150,- zł, przeznaczono na prowadzenie i aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale zabezpieczono wydatki w wysokości 208.941,- zł, na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Obronę Cywilną.

(5)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

▪ wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów sprzętu OSP Przywidz, Jodłowno i Nowa Wieś Przywidzka - 10.300,- zł.

▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 192.141,- zł, z tego :

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, gaśniczych i szkoleniach

dla członków OSP – 24.000,- zł,

- zakup materiałów ( w tym: paliwa, materiałów do remontu i utrzymania wozów bojowych

oraz strażnic OSP) – 56.640,- zł,

- zakup energii w trzech remizach : Przywidz, Jodłowno, Nowa Wieś Przywidzka - 18.500,- zł, - zakup usług remontowych - 12.000,- zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 400,- zł,

- zakup usług pozostałych ( w tym : przeglądy pojazdów i sprzętu, kursy i badania lekarskie) – 65.426,- zł,

- ubezpieczenia sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenie wypadkowe strażaków – 15.175,- zł,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki bieżące w wysokości 6.500,- zł, przeznaczono na : - zakup materiałów i wyposażenia do gminnego magazynu

przeciwpowodziowego oraz na wyposażenie Gminnego Centrum – 2.500,- zł,

- utrzymanie magazynu do przechowywania sprzętu – 2.000,- zł, - szkolenia formacji OC – 2.000,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 330.000,- zł, przeznaczono na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w wysokości 170.000,- zł, tworzą : - rezerwę ogólną w wysokości 80.000,- zł,

- rezerwę celową w wysokości 80.000,- zł, na zarządzanie kryzysowe, - rezerwę celową w wysokości 10.000,- zł na wydatki w oświacie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy istnieją: Szkoła Podstawowa w Przywidzu, Szkoła Podstawowa w Trzepowie, Szkoła Podstawowa w Pomlewie (29 oddziałów, do których uczęszcza 408 uczniów) oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej (8 oddziałów, do których uczęszcza 67 uczniów).

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości budżetu na rok 2021 przyjęto wydatki na realizację niezbędnych zadań do zapewnienia funkcjonowania poszczególnych szkół w następujący sposób:

(6)

Szkoła

Liczba uczniów

Liczba

oddział. Dotacje

Płace i pochodne,

ZFŚS

Pozostałe

wydatki bieżące Razem

SP Przywidz 245 14 3.730.992,00 307.735,00 4.038.727,00

SP Trzepowo 101 8 1.564.223,00 85.500,00 1.649.723,00

SP Pomlewo 62 7 1.303.843,00 45.383,00 1.349.226,00

SP Nowa Wieś ⁶⁷ ⁸ 960.000,00 960.000,00

UG Przywidz ^x ^10.000,00 ^10.000,00

Razem ⁴⁷⁵ ³⁷ 960.000,00 6.599.058,00 448.618,00 8.007.676,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej

Dotacja w wysokości 960.000,- zł , na prowadzenie szkoły niepublicznej w Nowej Wsi Przywidzkiej o uprawnieniach szkoły publicznej. W szkole realizuje obowiązek szkolny 67 uczniów w klasach I – VIII.

Szkoła Podstawowa w Przywidzu

▪ wynagrodzenia nauczycieli ( 30 et. ) – 2.055.010,- zł,

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 160.000,- zł,

▪ wynagrodzenia pracowników administracji o obsługi (14,5 et. ) – 629.546- zł,

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 45.000,- zł,

▪ pochodne od wynagrodzeń – 568.580,- zł,

▪ odpis na ZFŚS pracowników – 143.904,- zł,

▪wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, odzież ochronna) - 128.952,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące – 307.735,- zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, ( środki czystości, artykuły

biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do bieżącego utrzymania) - 54.250,- zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 9.600,- zł ( w tym FS Przywidz 1.000,- zł)

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 125.000,- zł, - zakup usług zdrowotnych - 4.000,- zł,

- zakup usług remontowych - 8.500,- zł, - usługi pozostałe (odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna,

przeglądy budynków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,

przeglądy i konserwacja sprzętu, prenumeraty) - 86.885,- zł, - podróże służbowe pracowników - 3.000,- zł, - różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu ) - 4.000,- zł,

- usługi telekomunikacyjne - 7000,- zł, - szkolenia pracowników – 5.500,- zł,

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

▪ wynagrodzenia nauczycieli ( 12,4 et.) – 868.974,- zł,

▪ wynagrodzenia pracowników administracji o obsługi (5,75 et. ) – 265.068,- zł,

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 22.000,- zł,

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, odzież ochronna) - 56.420,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące – 85.500,- zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, artykuł zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 22.400,- zł,

(7)

- zakup usług zdrowotnych - 2.400,- zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,- zł,

- usługi pozostałe ( wywóz nieczystości płynnych, monitoring budynku, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, prenumeraty,

przeglądy i konserwacja sprzętu, obsługa informatyczna) - 26.900,- zł, - zakup usług remontowych - 6.500,- zł, - - podróże służbowe pracowników - 1.700,- zł, - różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu ) - 900,- zł,

- opłaty telekomunikacyjne - 2.000,- zł, - szkolenie pracowników - 400,- zł, - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 21.300,- zł,

Szkoła Podstawowa w Pomlewie

▪ wynagrodzenia nauczycieli (13,6 et.) - 794.021,- zł,

▪ wynagrodzenia pracowników administracji o obsługi (2,75 et. ) – 138.400,- zł,

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 9.000- zł,

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, odzież ochronna) - 48.500,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące – 45.383,- zł, tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu, materiały papiernicze, akcesoria

komputerowe, zakup wyposażenia) - 15.500,- zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 500,- zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody - 8.000,- zł, - zakup usług zdrowotnych - 1.500,- zł,

- zakup usług remontowych - 300,- zł, - usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi kominiarskie przeglądy

i konserwacja sprzętu, prenumerata) - 13.783,- zł, - podróże służbowe pracowników - 1.800,- zł,

- opłaty telekomunikacyjne - 2.000,- zł,

- szkolenia pracowników - 500,- zł,

- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu ) - 1.500,- zł, Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Płace i pochodne, ZFŚS

dodatki wiejskie nauczycieli

Dotacje Razem

ZS Przywidz 151 8 952.432,00 952.432,00

SP Trzepowo 16 1 114.075,00 114.075,00

SP Pomlewo 12 1 168.905,00 168.905,00

SP Nowa Wieś 16 1 60.000,00 60.000,00

Razem 195 11 1.235.412,00 60.000,00 1.295.412,00

(8)

Rozdział 80104- Przedszkola

Szkoła dotacje

Pozostałe

wydatki bieżące Razem Refundacja kosztów

pobytu dzieci z gminy w przedszkolach

innych gmin

150.000,00 150.000,00

Przedszkole

niepubliczne 150.000,00 150.000,00

Razem 150.000,00 150.000,00 300.000,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Świetlica

Płace i pochodne, ZFŚS dodatki wiejskie nauczycieli

przy SP Przywidz 61.193,00

przy SP Trzepowo 74.789,00

przy SP Pomlewo 72.581,00

ogółem 208.563,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w wysokości 258.800,- zł, przeznaczono na zakup biletów miesięcznych 170 uczniów ze szkół z terenu gminy oraz 14 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Pozostałe wydatki bieżące

ZS Przywidz 21.412,00

SP Trzepowo 7.806,00

SP Pomlewo 7.640,00

Razem 36.858,00

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe stanowią 0,8 % planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości 215.400,- zł, obejmuje dożywianie 90 uczniów w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Trzepowie oraz 120 uczniów w Szkole Podstawowej w Przywidzu i 90 dzieci w przedszkolu. Wpłata dzieci za posiłek (tzw. ”wsad do kotła”) w szkołach podstawowych wynosi 3,0 zł, natomiast w przedszkolu 6,- zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

▪ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w wysokości 30.000,- zł.

(9)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Szkoła Pozostałe wydatki bieżące

SP Przywidz 8.000,00

SP Trzepowo 7.000,00

SP Pomlewo 9.000,00

UG 2.200,00

Razem 26.200,00

Wydatki obejmują zakup materiałów oraz zorganizowanie wycieczek dla uczniów

w ramach nauki języka kaszubskiego, wyjazdy dzieci i młodzieży na konkursy oraz przygotowanie awansu nauczycieli.

Wydatki obejmują również realizację przez SP Przywidz projektu unijnego ERAZMUS+ na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży w wysokości 119.499,- zł. oraz projektu edukacyjnego pn.

„Aktywne i kreatywne przedszkolaki w ośrodkach przedszkolnych Gminy Przywidz” w wysokości 377.862,- zł. Relację projektu rozpoczęto w roku 2021, utworzono 15 dodatkowych miejsc dla dzieci wychowania przedszkolnego oraz zaplanowano utworzenie placu zabaw przy SP Przywidz.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne w Przywidzu, Trzepowie i Pomlewie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane w roku 2022 nakłady na ochronę zdrowia uzyskane z wpływów ze sprzedaży pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 135.100,- zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani

Wydatki bieżące w wysokości 3.000,- zł, przeznaczono na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w wysokości 132.100,- zł, przeznaczono na:

▪ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne socjoterapeuty, nauczycieli świetlic środowiskowych, instruktorów zajęć sportowych, wynagrodzenia

członków GKRPA oraz Pełnomocnika Wójta – 102.360,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.740,- zł, z tego:

- zakup materiałów na wyposażenie świetlic środowiskowych – 7.000,- zł, - zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia

świetlic środowiskowych – 12.240,- zł,

- koszty postępowania sądowego – 2.000,- zł, - podróże służbowe pracowników i członków komisji GKPA - 500,- zł, - zakup usług pozostałych w tym: organizacja wypoczynku i wycieczek krajoznawczych dla

dzieci, szkolenia członków komisji – 8.000,- zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane w roku 2022 nakłady na pomoc społeczną wynoszą 2.770.682,- zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział finansowy gminy do otrzymanych dotacji na zadania własne wynosi 20 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących w wysokości 290.000,- zł, obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla mieszkańców Gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie jest w stanie im takiej opieki zapewnić.

(10)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – zadania zlecone, w wysokości 701.892,- zł, Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze przeznaczone są na :

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 477.263,- zł,

▪ pozostałe wydatki bieżące w wysokości 224.629,- zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 86.313,- zł, - środki żywności - 20.000,- zł,

- zakup energii i wody - 41.500,- zł,

- zakup usług zdrowotnych – 400,- zł,

- zakup usług remontowych - 3.000,- zł, - usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczestników, usługi rehabilitacyjne i kominiarskie, pozostałe opłaty ) - 47.526,- zł, - usługi telekomunikacyjne - 3.000,- zł,

- podróże służbowe krajowe - 2.980,- zł,

- różne opłaty - 5.100,- zł,

- szkolenia pracowników – 4.000,- zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.810,- zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zabezpieczono kwotę 4.000,- zł. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest za osoby otrzymujące świadczenie

pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby otrzymujące zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie są odprowadzane z innego tytułu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 24.000,- zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących w kwocie 155.000,- zł, obejmuje wypłatę zasiłków w ramach zadań własnych. Wydatki obejmują wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, opłacenie pobytu osób bezdomnych przebywających w schronisku, zakup niezbędnej odzieży i obuwia, pochówek, zasiłki okresowe.

W ciągu roku z tej formy pomocy przeciętnie korzysta ok. 280 rodzin.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin (około 20 rodzin), które nabyły uprawnienia do ich otrzymania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 52.000,- zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na kwotę 260.000,- zł, obejmuje wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych. W ciągu roku z tego rodzaju świadczeń korzysta ok. 40 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w wysokości 905.265,- zł, przeznaczono na :

▪ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych, aspiranta pracy socjalnej, księgowej, kierownika ośrodka oraz pracownika obsługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 739.765,- zł.

(11)

▪ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 165.500,- zł, z tego:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 2.300,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne, tonery itp.) – 32.170,- zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody - 4.000,- zł, - zakup usług zdrowotnych - 2.500,- zł, - zakup usług remontowych - 2.500,- zł, - usługi pozostałe (w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, ogrzewanie

pomieszczeń, usługi transportowe, przegląd ksero, konserwacja alarmu) - 87.531,- zł, - usługi telekomunikacyjne - 4.500,- zł, - podróże służbowe - 4.500,- zł,

- ubezpieczenie sprzętu – 300,- zł,

- szkolenia pracowników - 9.000,- zł, - odpis na ZFŚS – 16.199,- zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 68.925,- zł, obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek społecznych osób starszych, samotnych wymagających sprawowania usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących w wysokości 180.000,- zł, przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania uczniów z terenu gminy. W ciągu roku tą formą pomocy obejmuje się około 90 uczniów. Ośrodek Pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłaca również świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz posiłku i udziela pomocy w formie zakupu żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność Wydatki bieżące w wysokości 129.600,- zł, przeznaczono na:

- spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych, wycieczki, paczki świąteczne dla najstarszych mieszkańców Gminy organizację :Dnia Seniora” w wysokości 31.700,- zł,

- bieżące utrzymanie Klubu Seniora „Przywidzki łabędź” w wysokości 97.900,- zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 3.000,- zł, w zakresie aktywizacji seniorów poprzez możliwość skorzystania z różnych form edukacji, kształcenia się, rozwijania swoich zainteresowań, tworzenie warunków uczestnictwa osób w podeszłym wieku w kulturze i wypoczynku oraz przeprowadzania zajęć ruchowych (sport, turystyka, rekreacja) promowanie idei aktywnego starzenia się oraz kultywowanie tradycji i kultury regionalnej.

Gmina Przywidz jako partner projektu pn. „Pomorskie żagle wiedzy w Gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz ”realizuje projekt dofinansowany z UE, kwota dofinansowania wynosi 83.107,- zł.

Projekt realizowany jest od roku 2021 do roku 2022. Planowane wydatki na tok 2022 to kwota 63.529,- zł. Planuje się przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i praktycznych dla 60 uczniów z klas IV-VIII oraz szkolenia dla nauczycieli. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z wychowaniem żeglarskim.

(12)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki rozdziału w kwocie 6.000,- zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz przeznaczone są na stypendia dla wyróżniających się uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące działu zaplanowano w wysokości 5.283.231,- zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w wysokości 2.600.000,- zł, realizowane są w ramach zadań zleconych gminie w tym: wysokość świadczeń to kwota 2.591.420,- zł, koszty obsługi zadania w wysokości 8.580,- zł. Dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy planowane jest w wysokości 27.910,- zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w wysokości 2.300.000,- realizowane są w ramach zadań zleconych gminie w tym: wysokość świadczeń to kwota 2.239.500,- zł, oraz koszty obsługi zadania w wysokości 60.500,- zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w wysokości 333.321,- zł, przeznaczono na realizację zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – zadania własne gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące w wysokości 22.000,- zł, przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych–

zadania zlecone

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 1.047.884,- zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Gmina Przywidz przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca, którego zadaniem statutowym jest

planowanie i wykonywanie zadań własnych gmin – uczestników, scedowanych na Związek z zakresu gospodarki odpadami określonych przepisami prawa.

Składkę na rok 2022 ( koszt administracji zwiąku) określono w wysokości 23.988,-zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 119.700,- zł, przeznaczono na : - zakup materiałów i wyposażenia (narzędzi, paliwa do kosiarek,

kwiatów, krzewów, worków na śmieci itp,) - 13.200,- zł, - odławianie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

utylizacja martwych zwierząt - 53.100,- zł, - wywóz odpadów stałych – 44.000,- zł,

- serwis kabin sanitarnych - 6.900,- zł, - zakup usług remontowych ( remont urządzeń ) - 2.500,- zł.

(13)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki w kwocie 454.260,- zł, z tego :

- zakup energii do oświetlenia ulic i placów - 383.760,- zł, - podatek od nieruchomości – 2.500,- zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 68.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 8.

.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w wysokości 24.700,- zł, przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska ( selektywna zbiórka odpadów oraz konkursy z zakresu ochrony środowiska)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO`

W tym dziale ujęto dotację podmiotową na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Przywidzu, środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz pozostałą działalność w zakresie kultury.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu na kwotę 330.000,- zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury dla Biblioteki Gminnej w Przywidzu na kwotę 90.000,- zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z podjętą przez Radę Gminy Przywidz Uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków w rozdziale ujęto wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe na w/w prace w wysokości 4.000,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 47.436,- zł, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Funduszy Sołeckich.

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 33.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 8.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie na rok 2022 w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 394.038,- zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki w wysokości 303.200,- zł, przeznaczono na :

▪ dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 30.000,- zł.

▪ stypendia sportowe dla młodzieży za osiągnięcia w sporcie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz - 10.000,- zł.

(14)

▪ pozostałe wydatki bieżące w wysokości 248.200,- zł, w tym:

- bieżące utrzymanie hali sportowej (energia elektryczna, gaz, woda, materiały,

środki czystości, przeglądy bieżące) – 220.700,- zł, - bieżące utrzymanie boisk sportowych i palców zabaw - 27.500- zł,

- pozostałe usługi

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane będą wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 90.838,- zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 8 do uchwały).