wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 259 852,00 259 852,00 0,00 259 852,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 745 229,00 1 745 229,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -82 080,33 -82 080,33
zwiększenie 179 880,00 179 880,00 0,00 179 880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 40 000,00 40 000,00
po zmianach 439 732,00 439 732,00 0,00 439 732,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 703 148,67 1 703 148,67
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 40 000,00 40 000,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 40 000,00 40 000,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 40 000,00 40 000,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 40 000,00 40 000,00
przed zmianą 237 852,00 237 852,00 0,00 237 852,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 249 573,00 1 249 573,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -82 080,33 -82 080,33
zwiększenie 179 880,00 179 880,00 0,00 179 880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 417 732,00 417 732,00 0,00 417 732,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 167 492,67 1 167 492,67
przed zmianą 120 352,00 120 352,00 0,00 120 352,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 49 880,00 49 880,00 0,00 49 880,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 170 232,00 170 232,00 0,00 170 232,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 198 068,00 198 068,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -52 228,00 -52 228,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 145 840,00 145 840,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 113 213,25 113 213,25
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -29 852,33 -29 852,33
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 83 360,92 83 360,92
przed zmianą 3 214 929,00 3 070 429,00 2 478 149,00 592 280,00 0,00 144 500,00 0,00 0 0,00 13 000,00 13 000,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 410,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 270 339,00 3 070 429,00 2 478 149,00 592 280,00 0,00 144 500,00 55 410,00 0 0,00 13 000,00 13 000,00
przed zmianą 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 410,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 82 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 55 410,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 42 388,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 388,65 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 42 388,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 388,65 0 0,00 0,00 0,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017r.
WYDATKI
42 388,65 0,00 0
0,00 0,00 0
42 388,65 0,00 0
82 910,00 0,00 0
4308 Zakup usług pozostałych
0,00 0,00 0
0
0,00 0,00 0
55 410,00 0,00 0
0,00 0
3 283 339,00 0,00 0
75095 Pozostała działalność
27 500,00 0,00
750 Administracja publiczna
3 227 929,00 0,00 0
0,00 0,00 0
55 410,00
0
0,00 0,00 0
83 360,92 83 360,92 0
0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
113 213,25 113 213,25 0
-29 852,33 -29 852,33
0
-52 228,00 -52 228,00 0
0,00 0,00 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
198 068,00 198 068,00
145 840,00 145 840,00
0
130 000,00 0,00 0
230 000,00 0,00 0
0
4300 Zakup usług pozostałych
100 000,00 0,00 0
0,00 0,00
0
0,00 0,00 0
49 880,00 0,00 0
4270 Zakup usług remontowych
120 352,00 0,00
170 232,00 0,00
179 880,00 0,00 0
1 585 224,67 229 200,92 0
0
60016 Drogi publiczne gminne
1 487 425,00 311 281,25 0
-82 080,33 -82 080,33 0
0
0,00 0,00 0
40 000,00 0,00 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00
40 000,00 0,00
0,00 0
40 000,00 0,00 0
40 000,00 0,00 0
2 142 880,67 229 200,92 0
60011 Drogi publiczne krajowe
0,00 0,00 0
0,00
0
-82 080,33 -82 080,33 0
219 880,00 0,00 0
1 4 5 17 18
600 Transport i łączność
2 005 081,00 311 281,25
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesieni
e wkładów do spółek prawa handlowe wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran
cji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 021,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 021,35 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 021,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 021,35 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 217,00 -1 217,00 -1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 217,00 -1 217,00 -1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 217,00 1 217,00 1 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 023,00 -1 023,00 -1 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -172,00 -172,00 -172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -22,00 -22,00 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 174 099,00 149 099,00 41 200,00 107 899,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 298 765,00 298 765,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 536 400,00 536 400,00
po zmianach 174 099,00 149 099,00 41 200,00 107 899,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 835 165,00 835 165,00
przed zmianą 171 099,00 146 099,00 38 200,00 107 899,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 190 000,00 190 000,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 536 400,00 536 400,00
po zmianach 171 099,00 146 099,00 38 200,00 107 899,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 726 400,00 726 400,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 190 000,00 190 000,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 536 400,00 536 400,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 726 400,00 726 400,00
przed zmianą 7 177 640,00 6 917 981,00 5 371 690,00 1 546 291,00 0,00 259 659,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -85 764,73 -36 078,73 -5 328,50 -30 750,23 0,00 -49 686,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 170 953,73 170 953,73 170 306,73 647,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
po zmianach 7 262 829,00 7 052 856,00 5 536 668,23 1 516 187,77 0,00 209 973,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
przed zmianą 3 562 587,28 3 430 591,28 2 992 666,00 437 925,28 0,00 131 996,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -53 302,23 -30 303,23 0,00 -30 303,23 0,00 -22 999,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 49 104,45 49 104,45 49 104,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
po zmianach 3 558 389,50 3 449 392,50 3 041 770,45 407 622,05 0,00 108 997,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
przed zmianą 131 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 996,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -22 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 999,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 108 997,00 108 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 997,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Strona 2 z 5
0,00 0
-22 999,00 0,00 0
0,00 0,00 0
0,00 0
3 708 389,50 0,00 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
131 996,00
80101 Szkoły podstawowe
3 562 587,28 0,00 0
-53 302,23 0,00 0
199 104,45
0,00 0
320 953,73 0,00 0
7 412 829,00 0,00 0
726 400,00 0,00 0
801 Oświata i wychowanie
7 177 640,00 0,00 0
-85 764,73
0,00 0
0,00 0,00 0
536 400,00 0,00 0
0,00 0
897 499,00 0,00 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
190 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
361 099,00 0,00 0
0,00 0,00 0
536 400,00
0,00 0
536 400,00 0,00 0
1 009 264,00 98 765,00 0
22,00 0,00 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
472 864,00 98 765,00 0
0,00
-22,00 0,00 0
22,00 0,00 0
172,00 0,00 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
22,00 0,00 0
-172,00 0,00 0
172,00 0,00 0
1 023,00 0,00 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
172,00 0,00 0
0,00 0
-1 023,00 0,00 0
1 023,00 0,00 0
0,00 0
1 217,00 0,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 023,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 217,00 0,00 0
-1 217,00 0,00 0
1 217,00
1 217,00 0,00 0
1 217,00 0,00 0
0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 217,00 0,00 0
-1 217,00 0,00 0
0
0,00 0,00 0
13 021,35 0,00 0
4309 Zakup usług pozostałych
0,00 0,00
13 021,35 0,00
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1 4 5 i 3,17
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
z tego:
18 inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesieni
e wkładów wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran
cji
obsługa długu
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 2 303 505,00 2 303 505,00 2 303 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 42 512,22 42 512,22 42 512,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 346 017,22 2 346 017,22 2 346 017,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 195 158,00 195 158,00 195 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 303,23 303,23 303,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 195 461,23 195 461,23 195 461,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 435 471,00 435 471,00 435 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 440 971,00 440 971,00 440 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 55 032,00 55 032,00 55 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 789,00 789,00 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 55 821,00 55 821,00 55 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 150 500,00 150 500,00 0,00 150 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 120 500,00 120 500,00 0,00 120 500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -303,23 -303,23 0,00 -303,23 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 896,77 5 896,77 0,00 5 896,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 150 000,00 150 000,00
przed zmianą 179 694,00 170 356,00 125 316,00 45 040,00 0,00 9 338,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 200,00 10 200,00 10 000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 189 894,00 180 556,00 135 316,00 45 240,00 0,00 9 338,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 92 748,00 92 748,00 92 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 999,60 9 999,60 9 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 102 747,60 102 747,60 102 747,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 536,00 8 536,00 8 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 536,40 8 536,40 8 536,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 840,00 1 840,00 0,00 1 840,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 040,00 2 040,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 722 900,00 697 900,00 467 600,00 230 300,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 328,50 5 328,50 5 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 728 228,50 703 228,50 472 928,50 230 300,00 0,00 25 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
0,00 0
5 328,50 0,00 0
728 228,50 0,00 0
2 040,00 0,00 0
80104 Przedszkola
722 900,00 0,00 0
0,00
0,00 0,00 0
200,00 0,00 0
8 536,40 0,00 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 840,00 0,00 0
0,00 0,00 0
0,40 0,00 0
102 747,60 0,00 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 536,00 0,00 0
0,00 0
0,00 0,00 0
9 999,60 0,00 0
0,00 0
189 894,00 0,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
92 748,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
179 694,00 0,00 0
0,00 0,00 0
10 200,00
0
150 000,00 0,00 0
150 000,00 0,00 0
0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0
0,00 0,00
0
-303,23 0,00 0
0,00 0,00 0
4270 Zakup usług remontowych
6 200,00 0,00
5 896,77 0,00
0
0,00 0,00 0
120 500,00 0,00 0
0
4260 Zakup energii
150 500,00 0,00 0
-30 000,00 0,00
0
0,00 0,00 0
789,00 0,00 0
4120 Składki na Fundusz Pracy
55 032,00 0,00
55 821,00 0,00
0
5 500,00 0,00 0
440 971,00 0,00 0
0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
435 471,00 0,00 0
0,00 0,00
0,00 0,00 0
303,23 0,00 0
0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
195 158,00 0,00
195 461,23 0,00
0 0
0,00 0,00 0
42 512,22 0,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 303 505,00 0,00
2 346 017,22 0,00
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
z tego:
18 inwestycje i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesieni
e wkładów do spółek prawa wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran
cji
obsługa długu
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego z tego:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 370 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 328,50 5 328,50 5 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 375 328,50 375 328,50 375 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 401 300,00 1 327 300,00 1 212 000,00 115 300,00 0,00 74 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -26 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 187,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 27 400,00 27 400,00 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 402 513,00 1 354 700,00 1 239 400,00 115 300,00 0,00 47 813,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -26 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 187,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 47 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 813,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 930 000,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 953 000,00 953 000,00 953 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 183 900,00 183 900,00 183 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 22 000,00 21 000,00 20 400,00 600,00 0,00 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 328,50 -5 328,50 -5 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 16 671,50 15 671,50 15 071,50 600,00 0,00 1 000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 328,50 -5 328,50 -5 328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 671,50 11 671,50 11 671,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 343 070,72 324 745,72 292 408,00 32 337,72 0,00 18 325,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -947,00 -447,00 0,00 -447,00 0,00 -500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 78 920,78 78 920,78 78 473,78 447,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 421 044,50 403 219,50 370 881,78 32 337,72 0,00 17 825,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 18 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 325,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 825,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 238 706,00 238 706,00 238 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 78 473,78 78 473,78 78 473,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
po zmianach 317 179,78 317 179,78 317 179,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 130,72 7 130,72 0,00 7 130,72 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -447,00 -447,00 0,00 -447,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
0
0,00 0,00 0
0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
7 130,72 0,00 0
-447,00 0,00
0
0,00 0,00 0
78 473,78 0,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
238 706,00 0,00
317 179,78 0,00
0
0,00 0,00 0
17 825,00 0,00 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
18 325,00 0,00 0
-500,00 0,00
0,00 0
78 920,78 0,00 0
421 044,50 0,00 0
11 671,50 0,00 0
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
343 070,72 0,00 0
-947,00
0,00 0
-5 328,50 0,00 0
0,00 0,00 0
0,00 0
16 671,50 0,00 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
17 000,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
22 000,00 0,00 0
-5 328,50 0,00 0
0,00
0
500,00 0,00 0
24 500,00 0,00 0
0
4120 Składki na Fundusz Pracy
24 000,00 0,00 0
0,00 0,00
0
0,00 0,00 0
3 900,00 0,00 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
180 000,00 0,00
183 900,00 0,00
0
23 000,00 0,00 0
953 000,00 0,00 0
0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
930 000,00 0,00 0
0,00 0,00
0
-26 187,00 0,00 0
0,00 0,00 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
74 000,00 0,00
47 813,00 0,00
0,00 0
27 400,00 0,00 0
1 402 513,00 0,00 0
375 328,50 0,00 0
80110 Gimnazja
1 401 300,00 0,00 0
-26 187,00
0,00 0
0,00 0,00 0
5 328,50 0,00 0
1 4 5 17 18
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
370 000,00
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesieni
e wkładów do spółek wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran
cji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 9 071,00 9 071,00 0,00 9 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 447,00 447,00 0,00 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 518,00 9 518,00 0,00 9 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 85 000,00 85 000,00 33 136,00 51 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -21 536,00 -21 536,00 -21 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 21 536,00 21 536,00 0,00 21 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 85 000,00 85 000,00 11 600,00 73 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 75 000,00 75 000,00 33 136,00 41 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -21 536,00 -21 536,00 -21 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 21 536,00 21 536,00 0,00 21 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 75 000,00 75 000,00 11 600,00 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 29 600,00 29 600,00 29 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -21 536,00 -21 536,00 -21 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 064,00 8 064,00 8 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 36 100,00 36 100,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 18 736,00 18 736,00 0,00 18 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 54 836,00 54 836,00 0,00 54 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 569 900,00 49 900,00 0,00 49 900,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
po zmianach 569 900,00 49 900,00 0,00 49 900,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
przed zmianą 412 900,00 42 900,00 0,00 42 900,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
po zmianach 412 900,00 42 900,00 0,00 42 900,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 238,50 186 238,50
przed zmianą 21 253 848,00 13 156 908,05 8 676 301,36 4 480 606,69 595 000,00 7 421 0,00 0,00 80 000,00 2 111 634,00 2 111 634,00
zmniejszenie -108 517,73 -58 831,73 -28 081,50 -30 750,23 0,00 -49 686,00 0,00 0,00 0,00 -82 080,33 -82 080,33
zwiększenie 428 996,73 373 586,73 171 523,73 202 063,00 0,00 0,00 55 410,00 0,00 0,00 912 638,50 912 638,50
po zmianach 21 574 327,00 13 471 663,05 8 819 743,59 4 651 919,46 595 000,00 7 372 55 410,00 0,00 80 000,00 2 942 192,17 2 942 192,17
Strona 5 z 5 1 341 635,23
327 965,92 0
186 238,50 0,00 0
24 516 519,17
0,00 0
0,00
Wydatki razem:
23 365 482,00 410 046,25 0
-190 598,06 -82 080,33 0
0,00 0
0,00 0
186 238,50 0,00 0
0,00 0
599 138,50 0,00 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
412 900,00 0,00 0
0,00 0,00 0
186 238,50
0,00 0
186 238,50 0,00 0
756 138,50 0,00 0
2 800,00 0,00 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
569 900,00 0,00 0
0,00
0,00 0,00 0
2 800,00 0,00 0
54 836,00 0,00 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
0,00 0,00 0
0,00 0,00 0
18 736,00 0,00 0
8 064,00 0,00 0
4300 Zakup usług pozostałych
36 100,00 0,00 0
0,00 0
-21 536,00 0,00 0
0,00 0,00 0
0,00 0
75 000,00 0,00 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
29 600,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
75 000,00 0,00 0
-21 536,00 0,00 0
21 536,00
0,00 0
21 536,00 0,00 0
85 000,00 0,00 0
9 518,00 0,00 0
851 Ochrona zdrowia
85 000,00 0,00 0
-21 536,00
0,00 0
0,00 0,00 0
447,00 0,00 0
1 4 5 17 18
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
9 071,00
w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
oraz wniesieni
e wkładów do spółek prawa wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran
cji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
