A;'J 31 wow A ir-iGfrK'CjA PK/.CY
::C.PEKTO R P R A C Y
•<,?c[ovvy In&pektorot Pracy fr"~" T ~ ^ 7 ! "
, /3i ::ii:LOMA G 6 R A j..|.ii;lM,,(:,, III y,^ \w W; Vilfef
(JHec^cnaflrawKaMramspaK/o/yprBSxJ
dnia 1 2 -09- 2017
Nrrej. 170066-5310-K006-Pt/17
PROTOKOL KONTROLI
V V P L Y M « H C
pracodawcyn [1 P^edsi^biorcy nieb^d^cego
r J [ _ J pracodawc^1' innego podmiotur)
wydzielonej jednostki organ izacyjnej: pracodawcyn P 0 y nieb?d^cego
REGON: 97118360300000 NIP: 9730051090
Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwia.zku.z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pahstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz, 640)
starszy inspektor pracy, gtowny specjalista - mgr Grazyna Wtodek
(tytut sfuzbowy oraz imi$ i nazwisko inspektora pracy)
dziataj^cy w ramach terytorialnej wtasciwosci Okregowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Gorze przeprowadzrt kontrole w:
WOJEWODZKI INSPGKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W ZIELONEJ GORZE
(nazwa podmiotu konlrotowanego)
65-231 ZIELONA GORA, UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 19
(adres podmiotu konirolowanogo)
(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanegoj'"'
(adrcs wydzielonoj jcdnostki podmiotu kontrolowanego)'"'
Mirostaw Ganecki
(V/Hip / nazwisko osoby reprezentuj^coj podmiot kontrolowany)
Lubuski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
(nazwa organu reprezentujqcogo podmiot koniroiowanyj'"'
Data rozpoczecia dzlalalnosci przez podmiot kontrolowany: 01.01.1999;
data obj^cia stanowiska przez osobe lub powotania organu reprezentuj^cego podmiot kontrolowany: 07.03.2016
Kontrole przeprowadzono w dniu(ach):
07.09.2017 r.
(oznaczenie dni. w ktdrych przeprowadzono kontrolt?)
Liczba:pracuj^cych: 91,wtym:
• na podstawie umow cywilno-prawnych: 0,
• osob prowadz^cych jednoosobowq dzialalnosc gospodarcz^: 0,
« cudzoziemcow: 0,
. /.atrudnionych w ramach stosunku pracy: 91, w tym kobiet: 56, mlodocianych: 0, niepetnosprawnych; /,
w kontrolowanym podmiocie.
Data poprzedniej kontroli: 10,11,13.02.2015 r,
1. Realizacja uprzednich decyzji i wystqpieri organow Paristwowej Inspekcji Pracy oraz wnioskow, zaleceri i decyzji organow kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
Poprzednia kontrola Inspekcji Pracy przeprowadzona zostala wdniach 10,11,13.02.2015 r.
W wyniku kontroli wydano:
• NakazNr rej. 17142-5317-K008-Nk01/15 z 13.02.2017r, zawierajacy 2 decyzje.
O wykonaniu decyzji pracodawca poinformowaf inspektora pracy.
• Wystqpienie Nr rej. 17142-5317-K008-Ws01/15 z 13.02.2017 zawierajqce 3 wnioski.
O sposobie realizacji wnioskow pracodawca poinformowal inspektora pracy.
W czasie bieza_cej kontroli nie sprawdzano prawidtowosci realizacji w/w decyzji i wysta.pieri.
2. Gel kontroli:
Ocena przestrzegania przepisow prawa pracy w zakresie - ustawa o Zakfadowym Funduszu Swiadczeri Socjalnych, ZUS IWAza 2016r.
Dane ogolne dotyczace kontrolowanego podmiotu:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze jest czescia, rzqdowej administracji zespotonej Wojewody Lubuskiego.
Dziata na obszarze wojewodztwa lubuskiego, stanowiqc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
Siedziba gfowna Inspektoratu znajduje si? w Zielonej Gorze. Czesc potnocna, wojewodztwa obsfuguje Delegatura WIOS w Gorzowie Wielkopolskim.
Kontrolowany podmiot nie jest przedsiebiorca. Kontrola w WIO§ w Zielonej Gorze prowadzona przez Paristwowego Inspektora Pracy nie wymaga upowaznienia oraz zawiadomienia o zamiarze wszczecia kontroli. (art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paristwowej Inspekcji Pracy}
Kontrole przeprowadzifa:
- starszy inspektor pracy, gfowny specjalista z Okregowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Gorze - mgr Grazyna Wlodek, na podstawie legitymacji sfuzbowej nr 206/11 wydanej wdniu 23.10.2011 r.
- inspektorowi przedstawiono ksia.zk? kontroli w ktorej dokonano stosownych wpisow dotyczqcych:
• organu kontroli,
• zakresu przedmiotowego kontrolt, przewidywanego czasu trwania kontroli, Zaktedowe organizacje zwiazkowe
W kontrolowanym podmiocie dziala Organizacja Zaktadowa NSZZ "SOLIDARNOSC" w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska, przewodnicz^cym jest Pan Stanislaw Jaskolski.
3. W czasie kontroli stwierdzono, co nastepuje:
Pracodawca jest jednostka, budzetowa. i tworzy zaWadowy fundusz swiadczeri socjalnych.
• Regulamin ZFSS
Zasady gospodarowania srodkami Funduszu okreslono w Regulaminie ZaWadowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.
{obowigzuje od 24.03.201 Or.).
Regulamin zostal wprowadzony Zarza.dzeniem Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze (nr 6/2010 z dnia 24.03.201 Or). Na okazanym w czasie kontroli egzemplarzu regulaminu podpisy pracodawcy i organizacji zwiqzkowej (Organizacja Zakfadowa NSZZ "SOLIDARNOSC" w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska, podpis nieczytelny, pieczajka przewodnicza,cy Komisji Zakladowej ). Integralnq czesc regulaminu stanowia zafa.czniki (wzory) wymienione w tresci regulaminu.
Wg. oswiadczenia Pani Marty Ochremczuk, regulamin nie byl zmieniany, aneksowany od 24.03.201 Or.
Kserokopia regulaminu ZF&S stanowi zalacznik nr 1 do protokolu 7, kontroli.
W § 8 regulaminu okreslono krqg osob uprawnionych do korzystania ze srodkow Funduszu: sq to:
„/; pracownicy zatrudnieni w Inspektoracio na podstawie umowy o pracg, nietnleznie od rodzaju umowy i wymiaru czasu jej wykonywanio,
2) pracownicy przebywajqcy na urlopach wychowawczych,
3) emeryci i rencisci - ktorzy rozwiqzali umow? o prac$ w zwiqzku z przejsciem z Inspektoratu na emeryture lub rent$ i aktualnie nie pozostajq w stosunku pracy,
4) Czfonkowie rodziny osob wyrnienionych w pkt. 7-3."
W §10 regulaminu okreslono rodzaje swiadczeri na ktore przeznacza si§ srodki Funduszu, w tym w pkt 3 wskazano ~,,wypoczynek niezorganizowany (,,wczasy pod gruszq")
W §11 regulaminu okreslono:
,,Ustala sie nastepujqce zasady finansowania wypoczynku pracownikow i czlonkow rodzin wymienionych w § 8 Regulaminu:
1) podstawq do doptaty przyznawanej na wypoczynek organizowany we wtasnym zakresie dla pracownikow jest urlop wypoczynkowy trwajqcy co najmniej 14 kotejnych dni kalendarzowych (art.
162 kp), potwierdzony przez pracownika ds. kadr
a) doptata do wypoczynku pracownika przysiuguje 1 raz w roku, a jej wysokosc ustala sie corocznie w ramach posiadanych srodkow przeznaczonych na ten c&l.
Poriadto w pkt 4 § 11 wskazano, zejezeli pracownik nie wykorzysta w danym roku kalendarzowyin wymaganego urlopu (pkt 1ppkt a ),to nie mote otrzymac swiadczenia, a prawo do niego nie moze bydiprzeniesione na rok nastqpny.
W tresci regulaminu brak postanowieri wskazuja.cych, ze emeryci i rencisci rowniez maja. prawo do doptaty przyznawanej na wypoczynek organizowany we wtasnym zakresie (wczasy pod grusza_), pomimo niespetniania warunkow z §11 pkt 1 regulaminu tj. wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Natomiast we wzorze wniosku dla emerytow i rencistow (zata,cznik nr 3 do regulaminu ZFSS) wskazano wczasy pod grusza. jako jedno ze swiadczen, o ktore te osoby moga^ wnioskowac.
Wg; informacji Pani Marty Ochremczuk, w poprzednich latach wnioski emerytow byty rozpatrywane pozytywnie, tj. otrzymywali dopfat§ do ,,wczas6w pod grusza," w pelnej wysokosci, wg. kryterium dochodowego. W 2016r. wyptacono emerytom swiadczenie w wysokosci 50%.
Wg' oswiadczenia Pani Marty Ochremczuk, w roku 2017 wystqpil jeden przypadek, w ktorym odmowiono wyplaty na wypoczvnek organizowanv we wtasnym zakresie.
Powyzsze dotyczyto . byiej pracownicy Inspektoratu, ktora wntoskiem z 08.03.2017r. zwrocita sie o przyznanie z ZaWadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych nastepuja^cych swiadczen: swiqtecznego bozonarodzeniowego i wypoczynku niezorganizowanego (wczasy pod grusza.). Wnioskodawczyni dota.czyla rowniez oswiadczenie w sprawie dochodu za 2016r.
Wniosek oraz oswiadczenie zostaty zlozone wg. wzoru wskazanego w regulaminie ZFSS.
Kserokopia wniosku i oswiadczenia -^ala.cznik nr 2 do protokotu
nie otrzymata doptaty przyznawanej na wypoczynek organizowany we wiasnym zakresie. Uecyzji o odmowie wyptaty nie przekazano w formie pisemnej, wymaganej zgodnie z § 20^ust. 5 regulaminu. (Negatywnie zaopiniowany wniosek osoby uprawnionej , ubiegQjqcej 5/9 o c/op/af? z Funduszu powinien bye uzasadniony i przekazany wnioskodawcy.)
Jak poinformowata w czasie kontroli Pani Marta Ochremczuk, wnioskodawczyni wyjasniono w rozmowie telefonicznej przyczyny niewyptacenia doptaty do wczasow pod grusza.
Pismem z 28.07.2017r. wysta.pi(a do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o wyptacenie naleznych swiadczen z ZFSS za wczasy pod grusza, za rok bieza.cy i doptate do swiadczenia za rok ubiegty.
W!odpowiedzi na pismo zainteresowanej pracodawca skierowat do wyjasnienie z 10iOS.2017r.. iz warunkiem otrzymania wyze] wymienionego swiadczenia jest spetnienie przestanek §11 Regulaminu Zaktadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych tj. podstawa do doplaty przyznawanej na wypoczynek organizowany we wtasnym zakresie dla pracownikow jest urlop wypoczynkowy trwajacy co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 kp), potwierdzony przez pracownika ds, kadr"
Ponadto wyjasnit, ze w zwia.zku z tym, iz jako byty pracownik Vie korzysta z. urlopu wypoczynkowego, tym samym nie spetnia przestanki wskazanej w regulaminie a stanowiqcej podstaw^ do dofinansowania do urlopu.
• prawidtowosc naliczenia funduszu socjalnego za 2017r.
Odpis ustalony na 2017r: 117.234.11zt
Na pracownikow; 93,21 x 1185,66^110.515,37 za emerytow: 34x197,61=6718,74
Wysokosc wydatkowanych srodkow na 31.05.2017 -91.800,00 (ponad 75%) 4. Pozostale zagadnienia:
4.1. Kontrola danych zawartych w druku ZUS - IWA (T030A)
Kontroia ob'jgto poprawnosc wypetnienia druku ZUS - IWA za 2016 rok.
Na podstawie druku o identyfikatorze 01.2016 stwierdzono, ze w pozycji IV. Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla pfatnika skfadek - pkt. 02. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogoiem - wpisano - 1 -.
Termin przekazania danych do ZUS - 31.01.2017r oraz 06.02.2017r. (korekta stanu zatrudnienia) Kopia dokumentu: ZUS-IWA o identyfikatorze 01.2016 - stanowi zata_cznik nr. 3.do protokolu z kontroli.
4.2. Umowy cywilnoprawne -wynagrodzenia
-prawidtowosc zawierania
Informacja o umowach zawartych w kontrolowanym podmiocie (na dzieh prowadzenia kontroli - 07.09.2017r.): wg. oswiadczenia Pani Iwony Olesniewicz -w kontrolowanej jednostce nie zawiera si? umow cywilno prawn yen z osobami fizycznymi.
3. W czasie kontroli wydano:
a/ decyzji ustnych: , b/ poleceh: .
Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceri stanowi(ajr)zaf3cznik(i) nr do protokotu.
4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano("> tozsamosc:
NIESPRAWDZANO
(dane osoby tegitymowanej oraz okre&ienie czasu, miejsco iprzyczyny legjiymowaniaj
5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano*"* probki surowcow i materiafow uzywanych, wytwarzanych lub powstajqcych wtoku produkcji: NIE POBRANO
6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielonof*^ porad:
- z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy; , z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
w tym z zakresu legalnosci zatrudnienia: .
7. Do protokotu zatgcza sie/nie zaf^cza sien za/^cznikow: 3, stanowia_cych sWadow^ czesc protokotu:
Zal^cznik nr 1. Kserokopia regulaminu ZFSS Za!a_cznik nr 2. Kserokopia wniosku i oswiadczenia
Zatsjcznik nr.3. Kopia dokumentu: ZUS-IWA o identyfikatorze 01.2016
(wyszczegdlnienie zalqcznikow)
8. Kontrol^ przeprowadzono w obecnosci:
Iwona Olesniewicz-Wydzial Organizacji Kadr i Szkolenia - w zakresie informacji o strukturze zatrudnienia
Ryszard Burka -samodzielne stanowisko ds. popz., BMP, obronnych i ochrony informacji niejawnych - w zakresie informacji bhp
Marta Ochremczuk -Wydz. Budzetu, Finansow i Egzekucji Pienieznych, przedstawiciel zaWadu w zakresie informacji o ZFSS.
9. Protokof sporz^dzono w 2 egzemplarzach.
10. Omowienie dokonanych w protokole poprawek, skresleii i uzupefnieri
Na tym protokot zakohczono.
Zielona Gora, dnia 08.09.2017
(podpis i pieced inspektoro pracy)
W dniu 11.09.2017 otrzymatem jeden egzemplarz protokotu.
(podpis i piccz$c osoby reprezc ice/pofimiot kontrolowany)
IM
Pouczenie: ^/ pfe^^f,
1. O realizacji decyzji ustnych i poleceh nalezy z uptywem okreslonych w decyzjach i poleceniac terminow powiadomic inspektora pracy (art. 35 ustawy o Pahstwowej Inspekcji Pracy). /""
2. Podmiotowi kontrolowanenur przysluguje prawo ztozenia wniosku o objede Jojemnica.
przedsiebiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokotu ztozono w'niosek/nie ztozono wniosku.{"'
Wniosek stanowi zat^cznik nr do protokotu kontroli. ("} x
3. Podmiotowi kontrolowanemu przystuguje prawo zgtoszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, umotywowanych zastrzezen do ustaleh zawartych w protokole. Zastrzezenia nalezy zgtosic na pismie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokotu. Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stpsownych srodkow prawnych. /
Do ustaleh zawartych w protokole zastrzezenia do dnia ...
Zastrzezenia stanowiq zat^cznik nr .^... do protokotu kontroli. (**
Ustosunkowanie sie inspektora pracy do wniesionych zastrzezen do protokotu:
W wyniku uwzglednienia zazalenia na postanowienie inspektoi^gpFQcy Oizachowaniu w taj okolicznosci umozliwiaja.cych ujawnienie toz'samosci pracownilfctfTub psoby protokof przestuchania zostaf zniszczony (art. 23 ust. 5 ustavvy o Panstwowej Inspekcji Pracy).'**' /?/V a
(podpis i &(hiQt kontrolowany)
(podpis i pteczgd inspektora pracy)
. (miejsce i data podpisania protokoiu)
n - odpowiedni^ pozycj^ zaznaczyc '"' - niopotrzebne skreslic
[GW]
