Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2018 roku

• ~ "(!L-::.' J/UJ10N!{t}.

;",-.. J

o

.11. i\<Iodl.ińska 152

ZARZĄDZENIE

Nr 62/2018 Wójta Gminy

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w płanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018

Na podstawie: art.30 ust. I i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Oz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Oz.U. z 20 17 r.

Poz. 2077) , co następuje:

§ I

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę

38465 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział TREŚĆ Zwiększenie

RAZEM, z tego: 38465

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2643

Pozostała działa111ość 2643

Dochody bieżace, w tym 2643

- dotacje celowe otrzymalle z budżetu pańsIwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

2643

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _{12 000}

Szkoły podstawowe 12000

Dochody bieżace, w tym 12000

-dotacje celowe otrzymane z budżetu pat/siwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 12000 powiatowo-gminnych)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ₂₃₈₂₂

Pomoc materialna dla uczlliów o charakterze socjalllym ₂₃₈₂₂

Dochody bieżace, w tym 23822

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 23822 powiatowo-gminnych)

Dochody po zmianie wynoszą I 10 405 973 zl, w tym:

I) dochody bieżące w kwocie 89 629 764 zl, 2) dochody majątkowe w kwocie 20776209 zl.

§2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę

38 465 zl, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie

RAZEM, z tego: ₃₈₄₆₅

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2643

01095 Pozostału działalność 2643

Wydatki bieżące, w tym 2643

- wydatki związane z realizacją statlltowych zadań

liednostek budżetowych 2643

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE _{12 000}

80101 Szkoły podstawowe 12000

Wydatki bieżące, w tym 12000

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

12000 liednostek budżetowych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ₂₃₈₂₂

85415 Pomoc materialnu dla uczniów o charakterze

socjulnym 23822

Wydatki bieżące, w tym 23822

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 23822

Wydatki po zmianie wynoszą 138 365605 zł, w tym:

I) wydatki bieżące w kwocie 85 625 884 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 52 739 721 zł,

§3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 27000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rozdział TREŚĆ Zmniejszenie Zwiększenie

RAZEM, z tego: 27000 27000

852 POMOC SPOŁECZNA 27000 27000

85214 _Zasiłki okresowe, celowe i pomoc IV naturze oraz

skłudki IW ubezpieczenia emerytulne i rentowe 27000

-

Wydatki bieżące, w tym 27000

-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 27000

-

85219 Ośrodki pomocy społecznej

-

Wydatki bieżące, w tym

-

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań

'ednostek budżetowych

-

2

§4

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do

Uchwały Nr XLV11I/424/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Jablonna w sprawie uchwalenia budżetu

gminy na rok 2018 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 5

I. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

(

UP .\ ÓJTA !

3

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 62/2018

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zwiększa się płan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38 465 zł, z tego:

Dział 010 rozdział 01095

2643 zl - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania, zgodnie z Decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 801 rozdział 80101

12 000 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu nowoscl wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z Decyzją Nr 41 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 854 rozdział 85415

23 822 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Decyzją Nr 42 Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się płan wydatków budżetowych o kwotę 27 000 zł, z tego:

Dział 852 rozdział 85214, 85219

27000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie na

opłaty za usługi pocztowe.

Dzial

l

010

750

Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 62/2018

Wójta Gminy J ablonna z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

na

2018

Podmiot DOCHODY WYDATKI

Rozdzial Wyszczególnienie

przekazujący Kwota dotacji Wydatki

bieżące

2 3 4 5 6

Razem l7 827 098 17827098

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2643 2643

01095

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 2643

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2643

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95335 ~5335

75011

wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 95335

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95335

751

NACZELNYCH ORGANÓW

j>

KONTR6U I OCHRONY

A ORAZ

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3378 3378 Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Krajowe Biuro ³³⁷⁸

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wyborcze

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3378

852 POMOC

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia z pomocy

85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajęciach w centrum 35300 35300 integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 35300

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 35300

85215 Dodatki mieszkaniowe 316 316

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 316

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 303

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 13 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekU/icze 28000 28000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd ₂₈₀₀₀

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 28000

2

85~ .-

RODZINA

-

-

- ^.-

85501

- wychowawcze 13 763000 13763000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- Urząd

13 763 000 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Wojewódzki

państwa w wychowywaniu dzieci

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 13556555

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194238

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 12207

85502

rodzinne,

zfunduszu alimentacyjnego oraz

na ubezpieczenia

emerytalne

3898000 3898000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki I

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 3898000

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki I

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 558906 ^,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322299

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 16795

85503 Karta

Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd l 126

związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wojewódzki

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych l 126

Plan dochodów § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadail zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu

1 2 3 4

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 766 _I

75011 ^Urzędy wojewódzkie 766

l

852 POMOC SPOLECZNA 2000

85228 ^Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2000

855 RODZINA 41800

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

41800 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/201 8 Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Plan dochodów i wydatków

z

Gminy

na 2018 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Podmiot DOCHODY WYDATKI

przekazujący Kwota dotacji Wydatki bieżące

l 2 3 4 5 6

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ^{~ ~} .

Razem _--

~~~Ol

O~WIAT,A,XtWll'CItQWANfE ~ - ^. -

980 ;590

80101 Szkoły podstawowe 12000 12000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki 12000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

12000

budżetowych

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 57540 57540

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urzqd

57540

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57540

80104 Przedszkola 872690 872690

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urzqd

872 690

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

-dotacje na zadania bieżące 872 690

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13700 13700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

13700

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo~gminnych) Wojewódzki

~ dotacje na zadania bieżące 13 700

80149

24660 24660

wychowania przedszkołnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urzqd

24660

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24660

r~

fQM0C ' SfÓ~]1(tZNA -

4': uf' lfÓP

85~

-

-

^-

85213

!pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

25600 25600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

25600

zadań bieżących gmin (związków gmin zwil/zków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 25600

85214

54000 54000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

54000

zadań bieżacych "min (zwiazków gmin zwiazków Dowiatowo-gminnych) Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 54000

85216

207000 207000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urzqd

207000

zadań bieżacych !!min (zwiazków gmin zwiazków Dowiatowo-!!minnych) Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 207000

85219

61400 61400

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urzqd

61400 zadali bieżacych gmin (zwiazków !!min zwiazków Dowiatowo-!!minnych) Wojewódzki

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61400

85230

62000 62000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

62000

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 62000

2

_ "8'~ ^{-- - ;- - , - - - ''!j -~ - ~. ':}

" iW ' iW'- ' -, .

- .

. - 2 382'2 - ,

Jill"tlJCA~JNA

Pf _. _

CZA _" . _

_

...

--

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny 23822 23822 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazowiecki Urząd

23822

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wojewódzki

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 23822

3