Informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

(1)

Informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Budżet Gminy za I półrocze 2010r. zamyka się kwotą 19.892.749,12 zł.

Na początek roku Uchwała Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr XXX/153/09 z dnia 29.XII.2009r. uchwalony został budżet w wysokości 16.701.910,76 zł, a następnie:

− Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/155/2010 z dnia 11.III.2010r. zwiększono budżet o kwotę 314.800,39 zł

− Zarządzenie nr 14/10 z dnia 15 marca 2010 zwiększono budżet o kwotę 117.353,00 zł i zmniejszono o kwotę 18.200 zł

− Zarządzenie nr 15/10 z dnia 25 marca 2010r. zwiększono budżet o kwotę 11.520,00 zł

− Zarządzenie nr 17/10 z dnia 30.III.2010r. zwiększono budżet o kwotę 157.571,00 zł

− Uchwała Rady Gminy nr XXXII/160/2010 z dnia 22.IV.2010r. zwiększono budżet o kwotę 7.000,00 zł

− Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 11.V.2010r. zwiększono budżet o kwotę 8.438,00 zł

− Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 17.V.2010 r. zwiększono budżet o kwotę 86.862,52 zł

− Zarządzenie nr 39/10 z dnia 25.V.2010r. zwiększono budżet o kwotę 113.600,00 zł

− Zarządzenie nr 45/10 z dnia 22.VI.2010r. zwiększono o kwotę 151.600,00 zł i zmniejszono o kwotę 3.440,00 zł

− Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/166/2010 z dnia 30.VI.2010r. zwiększenie o kwotę 2.559.607,16 zł i zmniejszenie o kwotę 323.745,71 zł.

− Zarządzenie nr 48/10 z dnia 30.VI.2010r. zwiększenie o kwotę 7.872 zł

Na dzień 30.VI.2010r. plan dochodów wyniósł 19.892.749,12 zł, a po stronie wydatków 22.107.497,56 zł.

Różnica w planie stanowi przychody w wysokości 2.214.748,46 zł pochodzące z:

− planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.405.451,00 zł

− nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 809.297,46 zł Spłaty kredytu w roku bieżącym nie planowano.

(2)

Realizacje dochodów przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Plan Wykonanie %

010 68.862,52 68.862,52 100%

01095 68.862,52 68.862,52

020 1.200,00 0 0%

02001 1.200,00 0

600 745.355,00 0 0%

60014 45.355,00 0

60078 700.000,00 0

700 450.392,30 83.671,96 18,6%

70005 250.392,30 83.671,96

70078 200.000,00 0

750 55.573,75 30.257,19 54,4%

75011 40.573,75 21.819,00

75023 15.000,00 8.438,19

751 19.332,00 18.786,00 97,2%

75101 1.100,00 554,00

75107 18.232,00 18.232,00

752 250,00 0 0%

75212 250,00 0

754 100.250,00 100.000,00 99,7%

75414 250,00 0

75478 100.000,00 100.000,00

756 2.149.371,00 1.056.916,70 49,2%

75601 2.000,00 909,00

75615 419.900,00 223.599,10

75616 561.310,00 341.460,25

75618 74.500,00 49.408,19

75621 1.091.661,00 441.540,16

758 11.080.858,00 6.268.359,42 56,6%

75801 6.278.837,00 3.863.896,00 75807 4.414.128,00 2.207.064,00

75814 7.000,00 6.953,42

75831 380.893,00 190.446,00

801 1.457.905,33 42.727,99 2,9%

(3)

80110 1.405.005,33 15,33

80101 18.800,00 19.448,90

80104 34.100,00 23.263,76

852 3.139.418,00 1.844.912,40 58,8%

85212 2.630.100,00 1.489.203,89

85213 4.000,00 2.325,00

85214 119.100,00 59.554,00

85216 41.300,00 32.407,00

85219 111.862,00 52.483,01

85278 141.100,00 141.100,00

85295 91.956,00 67.839,50

853 454.701,83 276.209,82 60,7%

85395 454.701,83 276.209,82

854 152.821,00 152.821,00 100%

85415 152.821,00 152.821,00

900 6.158,39 6.159,39 100%

90011 6.158,39 6.159,39

926 10.300,00 10.300,00 100%

92605 10.300,00 10.300,00

Ogółem 19.892.749,12 9.959.984,39 50,0%

Jak wynika z powyższej informacji dochody ogółem zostały wykonane 50,0 % w stosunku do planu. Dotacje na zadania zlecone, subwencje, własne wpływają systematycznie do założonego planu.

(4)

Wydatki

Na plan 22.107.497,58 zł wydatkowano 8.761.497,55 tj. 39,6 %.

w tym:

- wydatki bieżące – na plan 17.352.360,21 zł wykonano 8.635.974,57 zł - wydatki majątkowe – na plan 4.755.137,37 zł wykonano 125.522,98 zł

Realizacja przedstawia się następująco:

Dz. Rozdz. Plan Wykonanie %

010 74.872,52 72.457,23 96,8%

01030 6.010,00 3.708,93

01095 68.862,52 68.748,30

020 1.200,00 0 0%

02001 1.200,00 0

600 2.015.273,04 296.814,06 14,7%

60013 273.243,62 85.971,45

60014 205.355,00 0

60016 285.000,00 158.025,14

60017 30.000,00 0

60078 1.221.674,42 52.817,47

630 2.000,00 0 0%

63003 2.000,00 0

700 549.345,39 142.119,96 40,7%

70005 349.345,39 142.119,96

70078 200.000,00 0

710 117.500,00 922,32 0,01%

71004 110.000,00 922,32

71035 7.500,00 0

750 2.386.370,50 1.205.519,82 50,5%

75011 194.500,00 98.840,64

75022 110.000,00 40.507,55

(5)

75023 2.061.870,50 1.055.936,75

75075 20.000,00 10.234,88

751 19.332,00 5.034,90 26%

75101 1.100,00 0

75107 18.232,00 5.034,90

752 250,00 0 0%

75212 250,00 0

754 464.250,00 201.193,57 43,3%

75412 320.000,00 94.408,40

75414 1.750,00 0

75421 2.500,00 0

75478 140.000,00 106.785,17

756 50.000,00 29.825,46 59,7%

75647 50.000,00 29.825,46

757 69.267,00 0 0%

75702 45.022,00 0

75704 24.245,00 0

758 113.000,00 0 0%

75818 113.000,00 0

801 9.271.811,33 3.697.596,93 39,9%

80101 4.333.575,00 2.221.299,97

80103 313.900,00 144.543,27

80104 639.362,00 263.245,92

80110 3.790.747,33 981.782,21

80113 145.000,00 69.505,47

80146 39.227,00 11.030,00

80195 10.000,00 6.190,09

851 101.195,39 43.565,95 42,7%

85153 10.000,00 3.710,00

85154 46.195,39 24.856,95

85195 45.000,00 14.999,00

852 4.188.046,00 2.342.943,01 55,9%

85202 190.000,00 83.793,42

85212 2.630.000,00 1.485.234,78

85213 4.000,00 2.381,68

85214 279.100,00 126.906,39

(6)

85216 41.300,00 32.100,90

85278 141.100,00 141.100,00

85219 530.367,59 250.429,56

85228 141.290,00 73.833,94

85295 220.888,41 144.144,19

853 479.567,16 233.585,28 48,7%

85333 3.600,00 900,00

85395 475.967,16 232.685,28

854 247.026,25 152.821,00

85415 247.026,25 152.821,00

900 378.000,00 91.605,14 24,2%

90001 91.000,00 0

90002 75.000,00 600,00

90003 30.000,00 1.940,00

90004 50.000,00 21.158,20

90011 2.000,00 0

90015 130.000,00 67.906,94

921 1.483.851,00 217.307,51 14,6%

92109 320.000,00 109.998,66

92116 210.000,00 105.000,00

92120 20.000,00 0

92195 933.851,00 2.308,85

926 95.340,00 28.185,41 29,6%

92605 95.340,00 28.185,41

Ogółem 22.107.497,58 8.761.497,55 39,6%

(7)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 74.872,52 wydatkowano 72.457,23 w tym:

− odprowadzono 2% pod. rolnego do Izby Rolniczej w Krakowie tj. 3.708,93 zł.

− Wypłacono akcyzę za paliwo dla rolników 67.512,27zł oraz obsługa finansowo księgowa – 1.236,03 zł

Dz. 020 Leśnictwo

Na plan 1.200,00 zł nie wydatkowano; realizacja nastąpi w II półroczu.

Dz. 600 Transport i Łączność

Na plan 2.015.273,04 zł wydatkowano 296.814,06 zł w tym:

- Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 273.243,62 wydatkowano 85.971,45 zł (dopłata do budowy krawężników przy drodze wojewódzkiej 980)

- Drogi publiczne powiatowe

Na plan 205.355,00 nie wydatkowano; realizacja nastąpi w późniejszym okresie.

- Drogi publiczne gminne:

Na plan 285.000,00 wydatkowano 158.025,14 zł w tym:

- płace, 13-tki, pochodne wydatkowano – 48.042,02 zł

− zakup paliwa (ciągniki, koparko-ładowarki, spycharka, agregat ) – 15.475,47 zł

− odśnieżanie – 54.400,00 zł

− odpis na akcję socjalną – 1.650,00 zł

− pozostałe wydatki – 38.457,65 zł

- Drogi wewnętrzne

Na plan 30.000,00 nie wydatkowano. Remonty dróg będą realizowany w II półroczu.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 1.221.674,42 wydatkowano 52.817,47 zł.

(8)

- Zatrudnienie osób skierowanych z Urzędu Pracy - jeden pełny etat wydatkowano na płace, pochodne 13tka – 44.752,47 zł.

- Odpis na akcję socjalną – 825,00 zł.

- Umowa zlecenia – opracowanie dokumentacji – 4.500,00 zł - Modernizacja dróg o twardej nawierzchni nastąpi w II półroczu.

- Pozostałe wydatki – 2.740,00 zł

Dz. 630 Turystyka

Na plan 2.000,00 nie wydatkowano realizacja nastąpi w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 549.345,39 zł wydatkowano 142.119,96 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 349.345,39 wydatkowano 142.119,96 w tym:

- płace, pochodne, 13tki wydatkowano – 28.309,99 zł

− umowy zleceń palenie w c.o. w Rzepienniku Biskupim – 4.150,00 zł

− zakup opału i innych materiałów – 14.784,61 zł

− zużycie energii i gazu – 58.899,77 zł

− odpis na akcję socjalną – 825,00 zł

− zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 21.192,77 zł (Dom Ludowy – Turza)

− wykup działki – 3.508,68 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 200.000,00 zł nic nie wydatkowano odbudowa obiektów po powodzi będzie w II półroczu.

(9)

Dz. 710 Działalność usługowa

Na plan 117.500,00 wydatkowano 922,32 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 110.000,00 wydatkowano 922,32 – wykonanie map uzupełniających

- cmentarze

Na plan 7.500,00 nic nie wydatkowano – realizacja w II półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 2.386.370,50 wydatkowano 1.205.519,82 zł w tym:

Urzędy Wojewódzkie

- płace, pochodne, 13tki – 87.670,12 zł - zakup materiałów – 3.952,75 zł - zwrot kosztów przejazdu – 428,77 zł - odpis na akcję socjalną – 2.475,00 zł - szkolenie pracowników – 350,00 zł

- zakup materiałów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych – 3.964,00 zł

Rada Gminy

Na plan 110.000,00 wydatkowano 40.507,55 zł

− diety i ryczałty – 32.076,00 zł

− zakup materiałów – 3.779,37 zł

− zwrot kosztów przejazdu – 1.431,18 zł

− szkolenia – 925,00 zł

(10)

Urząd Gminy

Na plan 2.061.870,50 zł wydatkowano 1.055.936,75 zł w tym:

− płace i pochodne, 13tki – 829.679,56 zł

− wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.401,00 zł

− wynagrodzenia bezosobowe – 18.118,00 zł

− zakup materiałów biurowych i inne – 46.627,09 zł

− zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.497,53

− zużycie energii i gazu – 34.396,33 zł

− zakup usług zdrowotnych – 1.774,00 zł

− opłaty pocztowe i telefoniczne i inne – 49.673,20 zł

− zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.668,17 zł

− opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 1.929,30 zł

− opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej – 10.340,33 zł

− podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 5.501,25 zł

− ubezpieczenie budynku i samochodu – 3.370,50 zł

− odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.750,00 zł

− szkolenie pracowników – 6.162,50 zł

Promocje gminy

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano – 10.234,88 zł

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Na plan 1.100,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w II półroczu

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na plan 18.232,00 zł wydatkowano 5.034,90 zł - wypłacono diety dla członków komisji – 4.320,00 zł -zakup materiałów –714,90 zł

(11)

Dz. 752 Obrona Narodowa

Na plan 250,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Na plan 464.250,00 zł wydatkowano 201.193,57 w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna

Na plan 320.000,00 wydatkowano 94.408,40 zł w tym:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i pochodne dla kierowców – 12.430,83 zł - zakup paliwa i innych materiałów – 15.098,92 zł

- zużycie energii i gazu – 9.779,03 zł - zakup usług zdrowotnych – 805,00 zł - ubezpieczenia – 1.165,00 zł

- szkolenia i ćwiczenia wynagrodzenia za udział w pożarach – 22.249,62 zł - zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzepiennik Biskupi – 28.000,00 zł i częściowa modernizacja – 4.880,00 zł

Obrona Cywilna

Na plan 1.750,00 nic nie wydatkowano, realizacja w II półroczu.

Zarządzenie kryzysowe

Na plan 2.500,00 zł nic nie wydatkowano, realizacja w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zakup worków, środków żywności, tłucznia, klińca, benzyny, wynagrodzenia dla strażaków z terenu gminy z tytułu usuwania szkód wyrządzonych przez powódź.

(12)

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla sołtysów z tytułu inkasa – wydatkowano 9.210,66 zł

- umowy zleceń – 4.039,20 zł - zakup materiałów – 2.349,60 zł - ryczałty – 14.100,00 zł

- pozostałe – 126,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 69.267,00 zł wydatkowano 0 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t Na plan 45.022,00 zł wydatkowano nic nie wydatkowano.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t Na plan 24.245,00 zł nie wydatkowano.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 113.000,00 nic nie wydatkowano - rezerwy ogólne i celowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 9.271.811,33 zł wydatkowano 3.697.596,93 zł

w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.333.575,00 zł wydatkowano 2.221.299,97 zł w tym:

Zespół Szkół w Olszynach

Plan 1.028.406,00 zł wydatkowano 568.874,38 zł w tym:

• płace i pochodne – 456.789,07 zł

• pozostałe – 112.085,31 zł w tym:

(13)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.432,40 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

33.517,00 zł

- zakup energii i gazu – 22.169,29 zł

- zakup akcesoria komputerowych, internet – 3.457,03 zł - podróże służbowe krajowe – 1.569,67 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.618,24 zł - pozostałe – 33.321,68 zł

w tym: zakup środków czystosci, materiałów, opłat RTV, usługi Kombud, drobne remonty, opłaty różne itp.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim

Plan 884.563,00 zł wydatkowano 444.896,28 zł w tym:

36.148,75 zł

- zakup akcesoria komputerowych, internet – 551,08 zł - podróże służbowe krajowe – 655,06 zł

- pozostałe – 8.874,43 zł

- w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym

24.921,00 zł

- zakup akcesoria komputerowych, internet – 651,48 zł - podróże służbowe krajowe – 649,63 zł

(14)

- w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Strzyżewskim

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.255,69zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.282,00 zł

- zakup akcesoria komputerowych, internet – 1.360,24 zł - podróże służbowe krajowe – 401,44 zł

w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

Zespół Szkół w Turzy

• pozostałe –85.173,93 zł w tym:

30.321,00 zł

- zakup akcesoria komputerowych, internet – 1.331,81 zł - podróże służbowe krajowe – 695,57 zł

w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

(15)

Rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych Plan 313.900,00 zł wydatkowano 144.543,27 zł

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim Plan 67.949,00 zł wydatkowano 27.272,20 zł

w tym:

- płace i pochodne –24.224,39 zł - pozostałe – 3.047,81 zł

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.161,81 zł - akcja socjalna – 1.886,00 zł

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym Plan 86.143,00 zł wydatkowano 36.297,26 zł

w tym:

- płace i pochodne –32.766,26 zł - pozostałe – 3.531,00 zł

w tym:

Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Olszynach Plan 159.808,00 zł wydatkowano 80.973,81 zł

w tym:

- płace i pochodne –64.203,70 zł - pozostałe – 16.770,11 zł w tym:

- energia i gaz – 9.888,69 zł

(16)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 639.362,00 zł wydatkowano 263.245,92 zł

Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim Plan 284.885,00 zł wydatkowano 112.822,84 zł w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.315,77 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,90 zł - dożywianie dzieci - 3.573,01 zł

w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat internet, RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

Przedszkole Publiczne w Turzy

- zakup pomocy dydaktycznych – 942,85 zł - dożywianie dzieci - 5.863,18 zł

w tym: zakup środków czystości, materiałów, opłat internet, RTV, usługi Kombud, opłaty różne itp.

(17)

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.790.747,33 wykonanie 981.782,21 zł

Gimnazjum w Olszynach

- zakup energii i gazu – 5.000,00 zł - podróże służbowe krajowe – 53,00 zł - koszt dokumentacji – 854,00 zł

Gimnazjum w Turzy

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim

33.468,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 2.286,28 zł

- zakup akcesorii komputerowych, inst – 3.508,48 zł - podróże służbowe krajowe – 449,87 zł

(18)

w tym: zakup materiałowe, środków czystości, remonty, opłaty RTV, Kombud

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów

Plan 145.000,00 zł wykonanie 69.505,47 zł

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 39.227,00 wykonanie 11.030,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł wydatkowano 6.190,09 zł (zakup napojów, dowóz na zawody sportowe)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- Zwalczanie narkomanii

Na plan10.000,00 wydatkowano 3.710,00 zł

(sfinansowano spektakle pt. „Kto tu rządzi” oraz obóz szkoleniowy i konkursy we wszystkich szkołach)

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach programu sfinansowano spektakle, konkursy, spotkania młodzieży, dzień dziecka, dofinansowano klub trzeźwego alkoholika w Turza, finansowano gminne pływanie, umowy zleceń dla nauczycieli, wyjazdy do teatrów, wycieczki, zielona szkoła oraz aktualizacja LEX-a.

- Pozostała działalność

Na plan 45.000,00 zł wydatkowano 14.999,00 zł

Wypłacono umowy zleceń za prowadzenie punktu rehabilitacji w Rzepienniku Strzyżewskim.

(19)

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 4.188.046,00 zł wydatkowano 2.342,943,01 zł w tym:

- Domy Pomocy Społecznej

Na plan 190.000,00 zł wykonano 83.793,42 zł Odpłatność za pobyt dla 8 osób.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 2.630.000,00 zł wydatkowano 1.485.234,78 zł w tym:

- wypłacono świadczenia – 1.434.887,20 zł w tym: zaliczka alimentacyjna – 67.860,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne, 13tki - umowy zlecenia– 45.815,31 zł - odpis na akcję socjalną – 1.650,00 zł - pozostałe wydatki – 2.882,27 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 4.000,00 zł wypłacono 2.381,68 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na plan 279.100,00 zł wydatkowano 126.906,39 zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 89 osób 88.290,80 zł - celowe 38.615,59 zł dla 151 osób

- Zasiłki stałe

Na plan 41.300,00 zł wydatkowano 32.100,90 zł – skorzystało 17 osób.

- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 10.000,00 wydatkowano 3.018,15 zł – skorzystało 5 osób.

- Ośrodki Pomocy Społecznej

(20)

wydatkowano – 223.366,64 zł - zakup materiałów – 5.116,46 zł

- opłaty pocztowe i telefoniczne – 204,10zł - odpis na akcję socjalna – 8.250,00 zł - szkolenia pracowników –1.190,00 zł - pozostałe wydatki – 12.302,36 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na plan 141.290,00 zł wydatkowano 73.833,94 zł - Umowy zlecenia i pochodne

- dożywianie dzieci w szkołach – 123.762,19 zł

- oraz odprowadzono kwotę z dożywania z roku ubiegłego do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.862,00 zł

- realizowano poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich – 11.520,00 zł

- Usuwanie skutków klęski żywiołowych

Wypłacono zasiłki celowe do wysokości 6 tysięcy dla 44 rodzin z terenu gminy poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Powiatowe Urzędy Pracy

Na plan 3.600,00 zł wydatkowano 900,00 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem odpłatność za wynajem pomieszczeń Filii Urzędu Pracy w Tuchowie )

(21)

- Pozostała działalność

Na plan 475.967,16 zł wydatkowano 232.685,28 zł z czego

Realizacja programu przez GOPS

Od stycznia 2010r. rozpoczęto realizację projektu „Praca Twoją Szansą” realizowanego w ramach POKL, którego celem jest wzmocnienie działalności integracyjnej wśród klientów GOPS Rzepiennik Strzyżewski od stycznia do czerwca 2010r. zostały zrealizowane następujące zadania:

1) przeprowadzono promocję projektu tj. (publikacje w gazecie, plakaty, ulotki)

2) Zrekrutowano 18 osób, które zostały beneficjentami ostatecznymi i uczestniczą w projekcie

3) Podpisano kontrakty socjalne z BO – w których określono zadania BO.

4) Przeprowadzone zostały badania lekarskie stwierdzające możliwość uczestnictwa w danych zajęciach

5) Rozpoczęto szkolenie dla BO w podziale na 2 grupy 6) Zakupiono materiały biurowe

7) Na bieżąco sporządzane są wnioski płatnicze rozliczające projekt

- wydatkowano na umowy zleceń i pochodne – 30.473,82 zł - zakup materiałów biurowych – 985,59 zł

- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł - pozostałe – 17.959,99 zł

Następnie realizowano projekt POKL 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniów dla gimnazjum Olszyny i Rzepiennik Biskupi .

STYCZEŃ - CZERWIEC 2010 zrealizowano

1. Wycieczki:

• 3 wyjazdy do Tarnowa (2 do kina i l do teatru)

(22)

• l wycieczka do Wadowic

• l wycieczka do Warszawy

• l wycieczka do Krosna - Odrzykonia- Bóbrki - Żarnowca

W wycieczkach brali udział uczniowie Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim i Olszynach.

2. Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki realizowano w 13 grupach (8 grup z Rzepiennika Biskupiego i 5 w Olszynach). Łącznie zrealizowano 117 godzin tych zajęć.

3. Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i informatyki zrealizowano w 23 grupach (17 grup w Rzepienniku Biskupim i 6 grup w Olszynach). Łącznie zrealizowano 377 godzin tych zajęć.

4. Doradca zawodowy

Doradca zawodowy realizował zajęcia z klasami trzecimi podczas zajęć klasowych i dyżurów. Doradca zawodowy zrealizował łącznie 15 godzin spotkań klasowych i 25 godzin dyżuru.

5. Psycholog

Psycholog realizował swoje zajęcia podczas spotkań klasowych w ramach działań profilaktycznych. Pani psycholog prowadziła również spotkania z uczniami mającymi trudności w nauce oraz sprawiającymi trudności wychowawcze, spotkała się również z dziećmi niepełnosprawnymi.

- wypłacono umowy zleceń i pochodne – 95.362,69 zł - zakup materiałów biurowych – 4.190,24 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 479,25 zł - pozostałe usługi – 82.333,70 zł

(23)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia dla 168 uczniów oraz zasiłki dla 16 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 378.000,00 zł wykonano 91.605,14 zł

W tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 91.000,00 zł nic nie wydatkowano realizacja II półroczu.

- Gospodarka odpadami

Na plan 75.000,00 zł wydatkowano 600,00 zł.

-Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 30.000,00 zł wydatkowano 1.940,00 zł Zakup materiałów i wywóz śmieci

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 50.000,00 zł wydatkowano 21.158,20 zł - płace i pochodne ,13-tki – 19.759,20 zł - odpis na akcję socjalną – 1.230,00 zł - pozostałe wydatki – 169,00 zł

- Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej

Na plan 2.000,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w II półroczu.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 130.000,00 zł wydatkowano – 67.906,94 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.483.851,00 zł wydatkowano 217.307,51 zł

-Gminny Ośrodek Kultury

(24)

- przekazano dotację na wydatki bieżące (rozliczenie finansowe stanowi załacznik)

- Biblioteki

Na plan 210.000,00 zł przekazano dotację – 105.000,00 zł

- przekazano dotację na wydatki bieżące (rozliczenie finansowe stanowi załącznik)

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 20.000,00 zł nie wydatkowano realizacja w II półroczu.

- budowa sali widowiskowej została rozpoczęta, realizacja płatności nastąpi w terminie późniejszym

- zakup sceny widowiskowej zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

- Przekazano dotację dla Klubu Sportowego w Rzepienniku Strzyzewskim 12.000,00 zł na wydatki bieżące oraz dla Klubu w Olszynach również 12.000,00 zł na wydatki bieżace.

- Planowano bieżące utrzymanie Basenu w Turzy, które nie zostało zrealizowane

- Odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego dotację wraz z odsetkami 4.110,41 zł z roku ubiegłego wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

- Zakup materiałów – 75,00 zł

(25)

Informacja o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2010r.

W I półroczu 2010r. Urząd Gminy otrzymał pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Wydziału Finansów i Budżetu o przyznaniu dotacji na zadania zlecone, które zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy

Ogółem plan roczny wyniósł 2.900.529,52 zł, a wykonanie w półroczu wynosi 1.738.355,52 zł.

Dochody:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§2010 dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.100,00 zł wykonano 554,00 zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na plan 18.232,00 zł wykonano 18.232,00 zł.

§2010 dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizacje zadań bieżących z

(26)

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan 250,00 zł nic nie wykonano realizacja w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan 250,00 zł wykonano 0.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna Na plan 250,00 zł wykonano 0.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 2.771.300,00 zł wykonano 1.628.888,00 zł w tym:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 2.630.000,00 zł wykonano 1.487.742 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na plan 200,00 zł wykonano 46,00 zł

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na plan 141.100,00 zł wykonano 141.100,00 zł

(27)

Wydatki

Realizacje wydatków przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- wypłacono dla rolników akcyzę za paliwo 67.512,27 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansowo księgową – 1.236,03 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 40.535,00 zł wydatkowano 21.819,00 zł (płace i pochodne, trzynastki)

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa Na plan 1.100,00 zł nic nie wydatkowano realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na plan 18.232,00 zł wydatkowano 5.034,90 zł w tym:

- wypłacono diety dla członków komisji – 4.320,00 zł - zakupiono materiały biurowe – 714,90 zł

Dz. 752 Obrona cywilna

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na plan 250,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w II półroczu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na plan 250,00 zł nic nie wydatkowano realizacja w II półroczu.

(28)

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- wypłacono świadczenia – 1.434.887,20 zł w tym: fundusz alimentacyjny – 67.860,00 zł

- wypłata wynagrodzenia, 13-tki i pochodne, umowy zleceń – 39.355,31 zł - umowy zleceń – 6.460 zł

- odpis na akcje socjalną – 1.650 zł - pozostałe wydatki bieżące – 2.882,27 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na plan 200,00 zł wydatkowano 46,00 zł

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na plan 141.100,00 zł wydatkowano 141.100,00 zł

Wypłacono zasiłki dla 44 rodzin z terenu gminy poszkodowanych w wyniku powodzi

(29)

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacji zadań zleconych za I półrocze 2010r.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie

750 Administracja Publiczne 775,00 0

75011 Urzędy wojewódzkie 775,00 0

Założony plan nie został wykonany, w związku ze zmianą ustawy zniesienia opłaty za dowody osobiste.