UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

(1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK

POWIATU WAŁBRZYSKIEGO Nr XIX/72/2020

z dnia 17 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 54.264.552,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 54.264.552,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.691.746,85 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 52.372.441,35 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 6.319.305,50 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.427.194,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 3.185.860,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.029,35 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.234.305,50 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.237.194,85 zł stanowiące kredyt długoterminowy w kwocie 3.185.860,00 zł, wolne środki w kwocie 1.810.000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.029,35 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.234.305,50 zł oraz ustala się rozchody w kwocie 1.810.000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3.185.860,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 565.098 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

᠆ na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł,

(2)

᠆ na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł,

᠆ na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł

᠆ na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000 zł,

᠆ na wkład własny w realizacji projektów 40.000 zł,

᠆ na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 124.000 zł,

᠆ na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 279.098 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2021 rok zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok przestawia Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok prezentuje Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2021 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2021 rok zawiera Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2021 roku;

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.185.860,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2022-2035. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2021, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których moa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Id: BAE42751-9A6E-4D22-A6D1-3C1853B7EA6C. Uchwalony Strona 2

(3)

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

(4)

Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

1 2 3 4 5 6

54 264 552,00 0,00

010 14 448,00 0,00

01095 14 448,00 0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

14 448,00 0,00

020 100 000,00 0,00

02001 100 000,00 0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych 100 000,00 0,00

600 350,00 0,00

60095 350,00 0,00

2110

350,00 0,00

700 605 143,00 0,00

70005 605 143,00 0,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności 6 852,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

90 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 206 600,00 0,00

2110

88 025,00 0,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 213 666,00 0,00

710 1 048 760,00 0,00

71012 559 523,00 0,00

0830 Wpływy z usług 350 000,00 0,00

2110

209 523,00 0,00

71015 489 237,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 95,00 0,00

2110

488 037,00 0,00

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 105,00 0,00

750 163 329,00 0,00

75020 125 329,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 070,00 0,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

109 259,00 0,00

75045 38 000,00 0,00

2110

38 000,00 0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe

Kwalifikacja wojskowa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Nadzór budowlany Pozostała działalność

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2021 r.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Załącznik Nr 1

do Uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020 z dnia 17.12.2020 r.

(5)

752 1 200,00 0,00

75212 1 200,00 0,00

2110

1 200,00

754 11 399,00 0,00

75495 11 399,00 0,00

2110

11 399,00 0,00

755 132 000,00 0,00

75515 132 000,00 0,00

2110

132 000,00 0,00

756 14 464 889,00 0,00

75618 1 337 000,00 0,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 85 000,00 0,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób

fizycznych 13 000,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000,00 0,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 120 000,00 0,00

75622 13 127 889,00 0,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 947 889,00 0,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00 0,00

758 25 779 071,00 0,00

75801 13 599 078,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 599 078,00 0,00

75803 11 501 299,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 501 299,00 0,00

75832 678 694,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 678 694,00 0,00

801 9 900,00 0,00

80115 9 900,00 0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 900,00 0,00

0830 Wpływy z usług 300,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00

851 2 851 000,00 0,00

85156 2 851 000,00 0,00

2110

2 851 000,00 0,00

852 631 989,00 0,00

85203 631 789,00 0,00

2110

630 900,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia OCHRONA ZDROWIA

Technika

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

(6)

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 789,00 0,00

85218 200,00 0,00

853 3 958 594,00 0,00

85324 30 500,00 0,00

85333 3 928 094,00 0,00

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym

opłaty za częstotliwość 1 050,00 0,00

2310

Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 381 944,00 0,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na

realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 520 100,00 0,00

854 1 180,00 0,00

85403 650,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

85406 200,00 0,00

85421 330,00 0,00

855 4 476 300,00 0,00

85504 70 000,00 0,00

2110

70 000,00 0,00

85508 2 010 000,00 0,00

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 600 000,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

958 000,00 0,00

85510 2 396 300,00 0,00

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 100,00 0,00

0830 Wpływy z usług 1 466 000,00 0,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 450 700,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci

477 000,00 0,00

900 15 000,00 0,00

90019 15 000,00 0,00

54 264 552,00 0,00

OGÓŁEM

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

RODZINA

Wspieranie rodziny

Rodziny zastępcze

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe urzędy pracy

Powiatowe centra pomocy rodzinie

(7)

Dział Paragraf Wartość

010 14 448,00

14 448,00

4010 14 448,00

020 110 400,00

100 000,00

3030 100 000,00

10 400,00

4210 400,00

4300 10 000,00

600 8 441 384,50

7 629 034,50

2310 42 000,00

4110 1 100,00

4120 150,00

4170 6 000,00

4210 151 000,00

4270 565 000,00

4300 2 155 479,00

4430 20 000,00

6050 4 453 305,50

6060 185 000,00

6610 50 000,00

712 000,00

6050 712 000,00

100 350,00

4010 350,00

6610 100 000,00

630 202 400,00

202 400,00

4190 1 500,00

4210 900,00

6050 200 000,00

700 90 025,00

90 025,00

4010 30 894,00

4260 14 096,00

4300 23 125,00

4480 21 897,00

4500 13,00

710 1 106 560,00

606 523,00

4010 385 720,00

4110 66 305,00

4120 9 438,00

4210 5 000,00

4300 137 060,00

Powiatu Wałbrzyskiego Nr XIX/72/2020 Załącznik Nr 2

do Uchwały budżetowej na rok 2021

z dnia 17.12.2020 r.

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Strona 1 z 10 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego Działalność usługowa

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii

Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości

63095 Pozostała działalność

Nagrody konkursowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Turystyka

Różne opłaty i składki

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenia społeczne Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2021 ROK

Rozdział Treść

Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(8)

4700 3 000,00 500 037,00

3020 600,00

4010 120 000,00

4020 211 000,00

4040 28 000,00

4110 64 000,00

4120 2 500,00

4170 1 500,00

4210 6 500,00

4270 1 000,00

4280 422,00

4300 18 500,00

4360 1 000,00

4400 31 000,00

4410 3 000,00

4430 2 076,00

4440 7 932,00

4480 1 007,00

750 10 179 713,00

276 159,00

3030 247 000,00

4210 9 000,00

4300 18 659,00

4410 1 500,00

9 663 554,00

3020 30 400,00

4010 5 045 988,00

4040 399 426,00

4110 889 468,00

4120 126 772,00

4170 19 100,00

4190 4 000,00

4210 802 170,00

4260 314 000,00

4280 3 130,00

4300 1 303 150,00

4360 47 000,00

4380 4 500,00

4410 30 500,00

4420 2 000,00

4430 133 200,00

4440 144 562,00

4510 300,00

4610 25 000,00

4700 39 000,00

4710 40 888,00

6050 259 000,00

38 000,00

3030 7 350,00

4110 1 582,00

4120 57,00

4170 11 500,00

4210 6 611,00

Strona 2 z 10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

75045 Kwalifikacja wojskowa

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

75020 Starostwa powiatowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości

Administracja publiczna

75019 Rady powiatów

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Podróże służbowe krajowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

71015 Nadzór budowlany

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

(9)

4300 10 000,00

4400 900,00

202 000,00

4170 5 000,00

4190 35 000,00

4210 18 000,00

4300 144 000,00

752 1 700,00

1 700,00

4210 1 200,00

4700 500,00

754 207 399,00

60 000,00

4210 20 000,00

6230 40 000,00

20 000,00

2820 20 000,00

116 000,00

4190 3 000,00

4210 3 000,00

4300 110 000,00

11 399,00

4010 11 399,00

755 132 000,00

132 000,00

2360 64 020,00

4210 1 920,00

4300 66 060,00

757 360 000,00

360 000,00

8110 360 000,00

758 865 098,00

200 000,00

2940 200 000,00

665 098,00

4810 665 098,00

801 10 229 986,35

2 915 393,00

2540 758 000,00

3020 84 701,00

4010 1 374 597,00

4040 148 602,00

4110 363 670,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Strona 3 z 10 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu

terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Wynagrodzenia osobowe pracowników Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75421 Zarządzanie kryzysowe

Nagrody konkursowe

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zakup usług pozostałych

Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe

Nagrody konkursowe

(10)

4120 44 700,00

4210 700,00

4240 6 637,00

4260 6 229,00

4280 500,00

4300 500,00

4360 500,00

4410 3 500,00

4440 71 050,00

4710 21 807,00

4780 4 700,00

6050 25 000,00

2 101 037,23

3020 1 570,00

3031 23 672,21

4010 1 225 118,00

4040 116 450,00

4110 215 661,00

4120 30 891,00

4170 1 456,00

4210 20 000,00

4240 2 000,00

4260 45 084,00

4270 8 752,00

4280 600,00

4300 36 000,00

4301 88 294,02

4360 2 770,00

4410 224,00

4430 1 703,00

4440 99 941,00

4700 945,00

4710 19 906,00

6050 160 000,00

1 895 589,00

3020 1 844,00

4010 1 280 032,00

4040 115 643,00

4110 219 000,00

4120 26 790,00

4170 1 144,00

4210 16 000,00

4240 4 400,00

4260 34 423,00

4270 9 680,00

4280 686,00

4300 36 000,00

4360 2 177,00

4410 176,00

4430 1 320,00

4440 130 028,00

4700 924,00

4710 15 322,00

42 000,00

2540 42 000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Strona 4 z 10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80120 Licea ogólnokształcące

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

Zakup energii

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek

80115 Technika

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia

(11)

988 724,00

3020 54 714,00

4010 611 285,00

4040 69 679,00

4110 147 249,00

4120 24 795,00

4210 1 000,00

4240 4 000,00

4260 10 250,00

4280 300,00

4300 1 000,00

4410 1 500,00

4440 42 640,00

4710 14 070,00

4780 6 242,00

73 100,00

4700 73 100,00

1 184 686,00

4010 591 829,00

4040 15 000,00

4110 100 793,00

4120 14 400,00

4210 124 800,00

4240 233 324,00

4260 2 572,00

4300 83 860,00

4360 1 200,00

4410 1 800,00

4440 9 237,00

4710 5 871,00

1 029 457,12

2710 20 000,00

3020 3 500,00

4010 10 000,00

4110 5 642,00

4120 775,00

4170 23 600,00

4190 3 500,00

4210 7 000,00

4300 955 240,12

4780 200,00

851 2 927 000,00

10 000,00

4300 10 000,00

2 851 000,00

4130 2 851 000,00

66 000,00

Strona 5 z 10 Ochrona zdrowia

85149 Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

80134 Szkoły zawodowe specjalne

(12)

4300 66 000,00

852 2 479 446,00

630 900,00

4010 301 578,00

4040 28 500,00

4110 54 074,00

4120 7 390,00

4170 10 000,00

4210 6 469,00

4220 10 000,00

4260 20 000,00

4280 150,00

4300 173 925,00

4360 1 100,00

4410 300,00

4430 600,00

4440 9 690,00

4480 600,00

4700 2 000,00

4710 4 524,00

1 780 742,00

3020 3 428,00

4010 1 105 607,00

4040 89 750,00

4110 210 000,00

4120 25 000,00

4170 35 000,00

4210 42 795,00

4260 16 585,00

4280 2 191,00

4300 140 000,00

4360 14 835,00

4400 17 015,00

4410 5 000,00

4430 5 000,00

4440 43 670,00

4700 17 000,00

4710 7 866,00

57 804,00

2320 36 804,00

4210 1 000,00

4260 10 000,00

4300 10 000,00

10 000,00

4300 10 000,00

853 4 994 609,00

43 270,00

2820 43 270,00

30 500,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Strona 6 z 10

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zakup energii

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

(13)

4010 11 400,00

4110 1 500,00

4120 100,00

4170 3 000,00

4210 11 500,00

4300 3 000,00

4 890 839,00

3020 10 000,00

4010 3 150 000,00

4040 267 990,00

4110 600 000,00

4120 70 000,00

4210 20 000,00

4260 155 000,00

4270 10 000,00

4280 5 000,00

4300 420 000,00

4360 500,00

4410 7 100,00

4430 7 300,00

4440 124 926,00

4480 15 500,00

4520 6 523,00

4610 5 000,00

4700 1 000,00

4710 15 000,00

30 000,00

4300 30 000,00

854 6 518 877,00

1 904 953,00

3020 35 000,00

4010 1 038 225,00

4040 92 900,00

4110 212 100,00

4120 27 000,00

4170 25 000,00

4210 77 128,00

4220 10 000,00

4230 1 500,00

4260 100 000,00

4270 73 400,00

4280 1 000,00

4300 135 000,00

4360 5 000,00

4430 15 000,00

4440 40 000,00

4520 4 200,00

4700 2 500,00

4710 10 000,00

97 000,00

4010 72 582,00

4110 12 033,00

4120 1 385,00

Strona 7 z 10 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Zakup energii

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zakup energii

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy