UCHWAŁA NR XXII/140/2020 RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 69.472.675 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 65.904.019 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1;
2) dochody majątkowe: 3.568.656 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 71.935.198 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 66.604.091 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3;
2) wydatki majątkowe: 5.331.107 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.462.523 zł, zostanie pokryty z:
1) zaciąganych kredytów w wysokości 545.227 zł;
2) wolnych środków w wysokości 1.917.296 zł.
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.615.234 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.152.711 zł;
- zgodnie z Załącznikiem nr 5.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 306.844 zł;
2) celową w wysokości 111.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 3.917.296 zł;
2) zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a innych niż wymienione w pkt 1 do wysokości 50.000 zł.
§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 w wysokości 4.524.630 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 9.
§ 11. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od 01 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Cichoń
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK (w zł)
w tym:
w tym:
Dział Par. Źródło dochodów Plan ogółem
Dotacje
zlecone
Środki na finansowanie
wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2i3 uofp
Pozostałe dochody
010 Rolnictwo i łowiectwo 53 452 27 566 27 566 25 886 0
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
16 470 16 470
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
9 416 9 416
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 566 27 566 27 566
020 Leśnictwo 222 924 924 924 0 222 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 924 924 924
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 222 000 222 000
600 Transport i łączność 14 000 0 0 0 14 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 9 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 424 000 194 000 194 000 0 230 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194 000 194 000 194 000
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami
220 000 220 000
710 Działalność usługowa 1 363 614 763 614 763 614 0 600 000
0830 Wpływy z usług 600 000 600 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 763 614 763 614 763 614
750 Administracja publiczna 123 683 33 683 18 183 0 90 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000 90 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 183 18 183 18 183 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
15 500 15 500
752 Obrona narodowa 5 500 5 500 5 500 0 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 500 5 500 5 500
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 058 000 5 058 000 5 058 000 0 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 058 000 5 058 000 5 058 000
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 198 000 198 000 0 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 000 198 000 198 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
14 771 645 0 0 0 14 771 645
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 871 545 12 871 545
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000 300 000
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000 1 300 000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
170 000 170 000
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 130 000 130 000
0690 Wpływy z różnych opłat 100 100
758 Różne rozliczenia 35 226 886 0 0 0 35 226 886
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 226 886 35 226 886
801 Oświata i wychowanie 1 198 948 300 0 915 548 283 100
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
2 050 2 050
0690 Wpływy z różnych opłat 3 350 3 350
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
142 500 142 500
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 5 000 5 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 130 200 130 200
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
866 714 866 714
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
48 834 48 834
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300 300
851 Ochrona zdrowia 756 000 756 000 756 000 0 0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 000 756 000 756 000
852 Pomoc społeczna 4 368 767 2 164 000 878 000 49 767 2 155 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
30 000 30 000
0830 Wpływy z usług 2 100 000 2 100 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 25 000
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
49 767 49 767
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
878 000 878 000 878 000
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
1 286 000 1 286 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 342 500 280 000 280 000 0 62 500
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
2 000 2 000
0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 14 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
23 500 23 500
0970 Wpływy z różnych dochodów 23 000 23 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 280 000 280 000 280 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230 000 0 0 0 230 000
0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 80 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 65 000 65 000
0830 Wpływy z usług 48 000 48 000
0970 Wpływy z różnych dochodów 37 000 37 000
855 Rodzina 1 451 000 909 000 357 000 0 542 000
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500 6 500
0830 Wpływy z usług 16 500 16 500
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21 000 21 000 21 000 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
336 000 336 000 336 000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 552 000 552 000 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 517 000 517 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000 0 0 0 75 000
0690 Wpływy z różnych opłat 75 000 75 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 100 20 100 0 0 0
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 100 20 100
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 65 904 019 10 410 687 8 536 787 991 201 54 502 131
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK (w zł)
w tym:
w tym:
Dział Par. Źródło dochodów Plan
ogółem Dotacje
zlecone
Środki na finansowanie
wydatków z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
Pozostałe dochody
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 687 148 0 0 1 687 148 0
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 073 532 1 073 532
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
613 616 613 616
600 Transport i łączność 1 339 950 679 246 0 0 660 704
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45 000 45 000
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
679 246 679 246 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
615 704 615 704
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 0 0 0 100 000
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 100 000 100 000
801 Oświata i wychowanie 441 558 441 558 0 0 0
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu 441 558 441 558
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 568 656 1 120 804 0 1 687 148 760 704
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK (w zł)
w tym:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Wydatki
bieżące Wynagrodzenia i składki
Związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Programy z udziałem środków o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez j.s.t.
Obsługa długu
j.s.t.
010 Rolnictwo i łowiectwo 53 452 21 566 6 000 0 0 25 886 0 0
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 49 786 17 900 6 000 0 0 25 886 0 0
01095 Pozostała działalność 3 666 3 666 0 0 0 0 0 0
020 Leśnictwo 317 924 55 000 40 924 0 222 000 0 0 0
02001 Gospodarka leśna 222 924 0 924 0 222 000 0 0 0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 95 000 55 000 40 000 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 2 000 000 1 182 000 798 000 0 20 000 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 000 1 182 000 798 000 20 000 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 214 000 190 000 24 000 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214 000 190 000 24 000 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 1 361 265 709 700 651 265 0 300 0 0 0
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 878 351 309 700 568 651 0 0 0 0 0
71015 Nadzór budowlany 482 914 400 000 82 614 0 300 0 0 0
750 Administracja publiczna 9 849 137 7 364 183 2 186 954 0 298 000 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 6 183 6 183 0 0 0 0 0 0
75019 Rady powiatów 320 000 0 40 000 0 280 000 0 0 0
75020 Starostwo Powiatowe 9 395 454 7 350 000 2 040 454 0 5 000 0 0 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 27 500 8 000 6 500 0 13 000 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0
752 Obrona narodowa 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 058 000 4 616 728 285 933 0 155 339 0 0 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 058 000 4 616 728 285 933 0 155 339 0 0 0
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 3 500 68 440 126 060 0 0 0 0
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 3 500 68 440 126 060 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000
758 Różne rozliczenia 1 903 578 0 1 903 578 0 0 0 0 0
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 485 734 0 1 485 734 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 417 844 0 417 844 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 27 685 881 19 734 490 3 202 300 1 580 000 262 000 2 907 091 0 0
80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 600 000 580 000 80 000 920 000 20 000 0 0 0
80115 Technika 12 143 200 10 532 900 1 482 300 0 128 000 0 0 0
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 3 294 100 2 817 100 406 000 0 71 000 0 0 0
80120 Licea ogólnokształcące 6 148 390 5 227 390 823 000 60 000 38 000 0 0 0
80134 Szkoły zawodowe specjalne 520 000 0 520 000 0 0 0 0
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 248 500 239 500 4 000 0 5 000 0 0 0
80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 000 0 80 000 40 000 0 0 0 0
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
364 300 337 600 26 700 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 3 207 391 0 300 300 0 0 2 907 091 0 0
851 Ochrona zdrowia 771 000 0 766 000 5 000 0 0 0 0
85111 Szpitale ogólne 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
756 000 0 751 000 5 000 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 5 052 767 4 099 132 846 868 50 000 7 000 49 767 0 0
85202 Domy Pomocy Społecznej 3 441 000 2 730 986 655 014 50 000 5 000 0 0 0
85203 Ośrodki wsparcia 878 000 733 600 143 400 0 1 000 0 0 0
85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 679 000 634 546 43 454 0 1 000 0 0 0
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
5 000 0 5 000 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 49 767 0 0 0 0 49 767 0 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 880 847 1 559 700 240 800 78 347 2 000 0 0 0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 78 347 0 0 78 347 0 0 0 0
85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 280 000 175 700 104 300 0 0 0 0 0
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 522 500 1 384 000 136 500 0 2 000 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 126 140 3 725 600 872 540 2 430 000 98 000 0 0 0
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne 1 097 300 941 100 155 200 0 1 000 0 0 0
85410 Internaty i bursy szkolne 820 840 557 500 251 340 0 12 000 0 0 0
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 750 000 0 0 1 750 000 0 0 0 0
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 778 000 2 227 000 466 000 0 85 000 0 0 0
855 Rodzina 2 613 000 900 000 379 672 8 328 1 325 000 0 0 0
85504 Wspieranie rodziny 21 000 21 000 0 0 0
85508 Rodziny zastępcze 1 600 000 200 000 191 672 8 328 1 200 000 0 0 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 992 000 700 000 188 000 0 104 000 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3 500 0 3 500 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 100 28 100 34 000 40 000 8 000 0 0 0
92116 Biblioteki 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 100 20 100 0 0 0 0 0 0
92195 Pozostała działalność 50 000 8 000 34 000 8 000 0 0 0
926 Kultura fizyczna 50 000 30 000 20 000 0 0 0 0 0
92695 Pozostała działalność 50 000 30 000 20 000 0 0 0 0
OGÓŁEM 66 604 091 44 219 699 12 336 274 4 317 735 2 397 639 2 982 744 0 350 000
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK (w zł)
w tym: Źródła finansowania
w tym:
Dział Rozdz. Wyszczególnienie/Nazwa zadania majątkoweWydatki Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Programy z udziałem środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
Dotacje na zadania majątkowe
Środki własne
Środki pozyskane z
innych źródeł
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub koordynująca
wykonanie programu
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 687 148 1 687 148 1 687 148 0 0 1 687 148
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 687 148 1 687 148 1 687 148 0 0 1 687 148 Scalanie gruntów obiekt Wygiełdów gmina Praszka, Jastrzygowice
gmina Gorzów Śląski 1 687 148 1 687 148 1 687 148 1 687 148 Starostwo
600 Transport i łączność 2 556 407 2 556 407 0 0 1 261 457 1 294 950
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 556 407 2 556 407 0 0 1 261 457 1 294 950
Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana
i Dalachów etap III 1 325 000 1 325 000 861 250 463 750 PZD Olesno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 O (Goła - Przytoczna) 599 668 599 668 194 892 404 776 PZD Olesno
Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O (Praszka - Szyszków -
Gorzów Śl.) 631 739 631 739 205 315 426 424 PZD Olesno
710 Działalność usługowa 2 349 0 0 2 349 2 349 0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 349 0 0 2 349 2 349 0
71012
Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"
2 349 2 349 2 349 Starostwo
750 Administracja publiczna 204 546 0 0 204 546 105 769 98 777
75020 Starostwa Powiatowe 204 546 0 0 204 546 105 769 98 777
Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie
204 546 204 546 105 769 98 777 Starostwo w
Oleśnie
801 Oświata i wychowanie 880 657 880 657 0 0 439 099 441 558
80115 Technika 880 657 880 657 0 0 439 099 441 558
Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w
Oleśnie 880 657 880 657 439 099 441 558 ZSZ Olesno
5 331 107 5 124 212 1 687 148 206 895 1 808 674 3 522 433
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU
L.p. Treść Klasyfikacja Kwota (zł)
Przychody ogółem 3 615 234
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 § 950 1 917 296
2. Kredyty § 952 1 697 938
Rozchody ogółem 1 152 711
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 695 604
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 457 107
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2021 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania dotacji (zł)Kwota
Dotacje celowe
710 71012 Powiat Opolski Dotacja dla Powiatu Opolskiego na realizację projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"
2 349
750 75020 Gmina Olesno Dotacja dla Gminy Olesno jako dofinansowanie zadania: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej - siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie
204 546
801 80146 Powiat Kluczbork Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa
metodycznego nauczycieli 40 000
855 85508 Powiat Lubliniecki Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 8 328
921 92116 Gmina Gorzów Śl. Finansowanie zadań biblioteki powiatowej 40 000
RAZEM 295 223
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania dotacji (zł)Kwota
Dotacje podmiotowo-celowe
80102 370 000
801 80134 250 000
854 85403
Prowincja
Zgromadzenia Braci Szkół
Chrześcijańskich Kopiec
Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek
680 000
Razem 1 300 000
801 80102 550 000
854 85420 EDU RES Bielsko -
Biała Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i
placówek 1 750 000
Razem 2 300 000
80120 60 000
801 80144
Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków
Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i
placówek 40 000
Razem 100 000
801 80134
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowa
Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i
placówek 270 000
Razem 270 000
Razem dotacje podmiotowo-celowe 3 970 000
Dotacje celowe 755 75515 Organizacja pożytku
publicznego Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 126 060 851 85156 EDU RES Bielsko -
Biała Zapłata składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
młodzieżowego ośrodka wychowawczego 5 000
852 85202 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich
Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej 50 000
853 85311 Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Oleśnie Dofinansowanie działalności 48 213
853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach
Dofinansowanie działalności 30 134
Razem dotacje celowe 259 407
RAZEM 4 524 630
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 r. (zł)
z tego:
w tym:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki
bieżące Wynagrodzenia i pochodne
Świadczenia społeczne
Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 27 566 27 566 27 566 21 566 0 0
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 23 900 23 900 23 900 17 900 0 0
01095 Pozostała działalność 3 666 3 666 3 666 3 666 0 0
020 Leśnictwo 924 924 924 0 0 0
02001 Gospodarka leśna 924 924 924 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 194 000 194 000 194 000 190 000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194 000 194 000 194 000 190 000 0 0
710 Działalność usługowa 763 614 763 614 763 614 549 700 300 0
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 280 700 280 700 280 700 149 700 0 0
71015 Nadzór budowlany 482 914 482 914 482 914 400 000 300 0
750 Administracja publiczna 18 183 18 183 18 183 12 683 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 6 183 6 183 6 183 6 183 0 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000 12 000 12 000 6 500 0 0
752 Obrona narodowa 5 500 5 500 5 500 0 0 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 5 500 5 500 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 058 000 5 058 000 5 058 000 4 616 728 155 339 0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 058 000 5 058 000 5 058 000 4 616 728 155 339 0
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000 198 000 198 000 3 500 0 0
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000 198 000 198 000 3 500 0 0
851 Ochrona zdrowia 756 000 756 000 756 000 0 0 0
85156 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 756 000 756 000 756 000 0 0 0
852 Pomoc społeczna 878 000 878 000 878 000 733 600 1 000 0
85203 Ośrodki wsparcia 878 000 878 000 878 000 733 600 1 000 0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 280 000 280 000 280 000 175 700 0 0
85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 280 000 280 000 280 000 175 700 0 0
855 Rodzina 357 000 357 000 357 000 0 357 000 0
85504 Wspieranie rodziny 21 000 21 000 21 000 21 000 0
85508 Rodziny zastępcze 259 000 259 000 259 000 259 000 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 77 000 77 000 77 000 77 000 0
OGÓŁEM 8 536 787 8 536 787 8 536 787 6 303 477 513 639 0
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021r. (zł)
z tego:
w tym:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki
bieżące Wynagrodzenia i pochodne
Świadczenia społeczne
Wydatki majątkowe
750 Administracja publiczna 15 500 15 500 15 500 0 13 000 0
75045 Kwalifikacja wojskowa 15 500 15 500 15 500 13 000 0
801 Oświata i wychowanie 300 300 300 0 0 0
80195 Pozostała działalność 300 300 300 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 100 20 100 20 100 20 100 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 100 20 100 20 100 20 100 0 0
OGÓŁEM 35 900 35 900 35 900 20 100 13 000 0
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021r. (zł)
z tego:
w tym:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki
bieżące Wynagrodzenia i pochodne
Świadczenia społeczne
Wydatki majątkowe
600 Transport i łączność 679 246 679 246 0 0 0 679 246
60014 Drogi publiczne powiatowe 679 246 679 246 0 679 246
855 Pomoc społeczna 552 000 552 000 552 000 120 000 308 000 0
85508 Rodziny zastępcze 328 000 328 000 328 000 20 000 308 000 0
85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 224 000 224 000 224 000 100 000 0
OGÓŁEM 1 231 246 1 231 246 552 000 120 000 308 000 679 246
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2021r. (zł)
z tego:
Dz. Roz. Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
020 Leśnictwo 0 71 500 71 500 0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 71 500 71 500 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000 3 500 3 500 0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 75 000 3 500 3 500 0
OGÓŁEM 75 000 75 000 75 000 0
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE
Dane podpisywanego dokumentu
Typ dokumentu Uchwała
Numer dokumentu XXII/140/2020
Data dokumentu 2020-12-30
Organ wydający Rada Powiatu w Oleśnie
Przedmiot regulacji w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok Identyfikator dokumentu EBF0FCA8-E312-4325-B74B-7B07343738A5
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych Podpis:
Sygnatura Signature-445670787
Numer seryjny 6B701A7C9695B30AA2FD24189D4D7782
Osoba podpisująca Ewa Cichoń
Kraj PL
Data złożenia podpisu 2021-01-05 12:36:12
Zakres podpisu Cały dokument
Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL