UCHWAŁA Nr 430/2018
ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
projektu uchwały budżetowej na rok 2019
Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.),
ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1
Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STAROSTA ŁAŃCUCKI
Adam KRZYSZTOŃ
PROJEKT UCHWAŁA Nr …./…../……..
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia ….. ……….. ……….
uchwała budżetowa na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077, z późn.zm.),
RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 75 514 476,91 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 74 421 133,58 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 1 093 343,33 zł.
2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.
7.
Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 2
1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 75 514 476,91 zł, gdzie:
1) wydatki bieżące to kwota 68 607 656,82 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych – 52 354 988,62 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 396 484,00 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 958 504,62 zł,
b) dotacje na zadania bieżące – 8 611 696,38 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 574 920,60 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 712 288,22 zł,
e) wydatki na obsługę długu – 353 763,00 zł.
2) wydatki majątkowe 6 906 820,09 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6 106 820,09 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 104 439,09 zł,
b) podwyższenie udziałów Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł.
2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.
3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych.
7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych.
8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych.
9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
§ 3
1. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 945 796,48 zł
jak w zestawieniu poniżej:
Paragraf Treść Plan 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 945 796,48
2. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 945 796,48 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 945 796,48 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 945 796,48 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2019 r. raty następujących kredytów:
Paragraf Treść Plan
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 945 796,48 Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 2/2009 - 2 400 000,00 zł 160 000,00 Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 2/2012 - 1 500 000,00 zł 83 200,00 Kredyt - PKO BP - umowa z 2010 r. - 13 500 000,00 zł 675 000,00
Kredyt - BS Łańcut - umowa Nr 1/2017 (wkład własny do projektów)
- 551 929,37 zł 27 596,48
§ 4
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł.
§ 5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu,
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu.
3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 750 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000 zł na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 600 000 zł na wydatki inwestycyjne.
§ 7
Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa
Podkarpackiego 100 000,00
Razem: 100 000,00 Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
Starostwo Powiatowe 5 000,00
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00
Starostwo Powiatowe 25 000,00
ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków 44 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 20 000,00
Starostwo Powiatowe 20 000,00
Razem: 100 000,00
§ 8
Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 577 700,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 577 700,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 6 800,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 550 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy
skarbu państwa … 3 900,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności 11 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości. 6 000,00
710 Działalność usługowa 300,00
71015 Nadzór budowlany 300,00
0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 2 000,00
75411 Komendy powiatowe PSP 2 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy
skarbu państwa … 2 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 800,00
85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 6 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 800,00
Razem: 586 800,00
§ 9
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego.
§ 11
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego
Strona 1 z 11
Zestawienie nr 1- plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 56 278,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01095 Pozostała działalność 56 278,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 56 278,00
020 Leśnictwo 80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 80 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2460 80 000,00
600 Transport i łączność 16 381,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 000,00
60095 Pozostała działalność 14 381,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 14 381,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 236 032,00
Strona 2 z 11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 236 032,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 86 032,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 150 000,00
710 Działalność usługowa 3 453 340,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 945 740,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 033 257,00
1 945 740,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 800 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 50 000,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 1 763 408,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2059 182 332,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 237 517,00
71015 Nadzór budowlany 417 165,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 416 950,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 15,00
71095 Pozostała działalność 2 918,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 3 z 11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 2 918,00
750 Administracja publiczna 254 728,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 9 253,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 9 253,00
75020 Starostwa powiatowe 190 475,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 475,00
Wpływy z różnych opłat
0690 10 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 80 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 100 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 55 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120 23 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 603 100,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 603 100,00
Pożarnej
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 4 602 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 100,00
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00
Strona 4 z 11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 198 000,00
756 17 947 440,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 450 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
0420 1 800 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 50 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 350 000,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
0650 250 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 15 497 440,00
dochód budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 15 147 440,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 350 000,00
758 Różne rozliczenia 35 296 199,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 24 409 201,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 24 409 201,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 10 609 784,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 10 609 784,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 277 214,00
powiatów
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 5 z 11 Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 277 214,00
801 Oświata i wychowanie 2 184 051,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 420 966,18
80120 Licea ogólnokształcące 824 146,45
761 681,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0610 330,00
Wpływy z różnych opłat
0690 235,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 29 000,00
Wpływy z usług
0830 30 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 060,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 840,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 681 504,46
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 80 176,99
80130 Szkoły zawodowe 16 420,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
0610 910,00
Wpływy z różnych opłat
0690 290,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 12 180,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 980,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 060,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki 600 000,00
kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 40 000,00
Wpływy z usług
0830 558 200,00
Strona 6 z 11 Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 800,00
80195 Pozostała działalność 743 484,73
659 284,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 53 000,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 622 004,67
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 37 280,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120 31 200,00
851 Ochrona zdrowia 2 085 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 2 085 800,00
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 2 085 800,00
852 Pomoc społeczna 4 525 546,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 060 676,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 2 710 950,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 350,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 3 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 10 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2130 335 376,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 452 070,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Strona 7 z 11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 1 451 070,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 12 000,00
w rodzinie
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 800,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1 760 943,75
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 060 434,80
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 954,00
niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 3 954,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o 300 654,95
niepełnosprawności
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 319,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 299 995,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 340,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00
Niepełnosprawnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
2440 30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 365 900,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za
częstotliwości
0620 750,00
Wpływy z różnych opłat
0690 14 250,00
Strona 8 z 11 Wpływy z pozostałych odsetek
0920 1 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
2690 349 400,00
85395 Pozostała działalność 1 060 434,80
1 060 434,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 947 864,58
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 112 570,22
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 300,00
poradnie specjalistyczne
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 171 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 20 000,00
Wpływy z usług
0830 150 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 65 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 65 000,00
855 Rodzina 1 386 694,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
82 911,65
85504 Wspieranie rodziny 14 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 9 z 11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
2110 14 000,00
85508 Rodziny zastępcze 1 161 444,65
82 911,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2007 75 158,47
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009 7 753,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2160 399 200,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 88 003,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 376 330,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
2900 215 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo- 211 250,00
wychowawczych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 30,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 124 800,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
2900 86 420,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 100 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 10 z 11 Wpływy z różnych opłat
0690 100 000,00
74 421 133,58 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
4 510 052,63
majątkowe
600 Transport i łączność 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 100 000,00
710 Działalność usługowa 478 393,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
478 393,33
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 478 393,33
478 393,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 478 393,33
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 511 950,00
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
511 950,00
85395 Pozostała działalność 511 950,00
511 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 504 900,00
Strona 11 z 11 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6209 7 050,00
1 093 343,33 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
990 343,33
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 75 514 476,91
5 500 395,96 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Strona 1 z 2 BeSTia
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 56 278,00
01095 Pozostała działalność 56 278,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 56 278,00
600 Transport i łączność 14 381,00
60095 Pozostała działalność 14 381,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 14 381,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 86 032,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 032,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 86 032,00
710 Działalność usługowa 657 385,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 237 517,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 237 517,00
71015 Nadzór budowlany 416 950,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 416 950,00
71095 Pozostała działalność 2 918,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 2 918,00
750 Administracja publiczna 41 253,00
75011 Urzędy wojewódzkie 9 253,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 9 253,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 32 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 602 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 602 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4 602 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 198 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 085 800,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 085 800,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 2 085 800,00
852 Pomoc społeczna 1 463 070,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 451 070,00
Strona 2 z 2 BeSTia
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 1 451 070,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 12 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 299 995,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 299 995,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 299 995,00
855 Rodzina 413 200,00
85504 Wspieranie rodziny 14 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 14 000,00
85508 Rodziny zastępcze 399 200,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
399 200,00 9 917 394,00
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 23 000,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 23 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 23 000,00
23 000,00
801 Oświata i wychowanie 31 200,00
80195 Pozostała działalność 31 200,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 31 200,00
Za życiem - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny -
budżet państwa - program WPF 31 200,00
54 200,00
Razem:
Strona 1 z 1 BeSTia
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 954,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 954,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 3 954,00
P. Leżajski 3 954,00
855 Rodzina 589 133,00
85508 Rodziny zastępcze 464 333,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 88 003,00
M. Dąbrowa Górnicza 12 624,00
M. Łódź 12 624,00
M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 624,00
M. Przemyśl 12 624,00
M. Rzeszów 24 883,00
M. Siemianowice Śląskie 12 624,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 376 330,00
P. Bieszczadzki 75 966,00
P. Biłgorajski 109 952,00
P. Jarosławski 12 624,00
P. Leżajski 12 624,00
P. Mielecki 16 870,00
P. Przeworski 97 464,00
P. Rzeszowski 16 656,00
Rodzinny Dom Dziecka - P. Rzeszowski 34 174,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 124 800,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 124 800,00
P. Rzeszowski 124 800,00
593 087,00
Razem:
Strona 1 z 6 BeSTia
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
020 Leśnictwo 80 000,00
02001 Gospodarka leśna 80 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00
Środki z ARIMR 80 000,00
600 Transport i łączność 5 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00
3 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
100 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 150 000,00
710 Działalność usługowa 3 274 348,33
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 274 133,33
0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00
Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
1 763 408,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 1 763 408,00 2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
182 332,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki z budżetu państwa 182 332,00 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
478 393,33
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 478 393,33
71015 Nadzór budowlany 215,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 15,00
750 Administracja publiczna 190 475,00
75020 Starostwa powiatowe 190 475,00
Strona 2 z 6 BeSTia
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00
475,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
Dzienniki budowy, karty wędkarskie 10 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 80 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 17 947 440,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 450 000,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00
Opłaty komunikacjne 1 800 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00
50 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 000,00
Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 350 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00
250 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 497 440,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 147 440,00
15 147 440,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00
350 000,00
758 Różne rozliczenia 35 296 199,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 24 409 201,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 409 201,00
24 409 201,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 10 609 784,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 609 784,00
10 609 784,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 277 214,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 214,00
277 214,00
801 Oświata i wychowanie 2 152 851,18
80120 Licea ogólnokształcące 824 146,45
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 330,00
Strona 3 z 6 BeSTia
330,00
0690 Wpływy z różnych opłat 235,00
Legitymacje i duplikaty legitymacji 235,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 000,00 29 000,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
Partycypacja Szkoły Medycznej w kosztach utrzymania budynku szkoły 30 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 060,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 060,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 840,00
Refundacja poniesionych kosztów za media 1 340,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
681 504,46 Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim - UE 681 504,46 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
80 176,99 Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim - Budżet
państwa 80 176,99
80130 Szkoły zawodowe 16 420,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 910,00
910,00
0690 Wpływy z różnych opłat 290,00
Legitymacje i duplikaty legitymacji 290,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 180,00 12 180,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 980,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 980,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 060,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 1 060,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 600 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00
0830 Wpływy z usług 558 200,00
Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 558 200,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 800,00
80195 Pozostała działalność 712 284,73
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 53 000,00
Strona 4 z 6 BeSTia
53 000,00 2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
622 004,67 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego - UE 398 737,38
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki UE 223 267,29 2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
37 280,06 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego - środki z budżetu państwa 24 146,68
Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki
budżetu państwa 13 133,38
852 Pomoc społeczna 3 062 476,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 060 676,00
0830 Wpływy z usług 2 710 950,00
Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 710 950,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 350,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 350,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 000,00 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 520,00
Zwrot kosztów pogrzebowych z ZUS 9 480,00
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 335 376,00
335 376,00
85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 968 944,75
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 659,95
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 319,95
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 319,95
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 340,00 340,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00
30 000,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 365 900,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym
opłaty za częstotliwości 750,00
Opłata za wydanie zezwolenia na pracę sezonową 750,00
0690 Wpływy z różnych opłat 14 250,00
Opłata za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi 14 250,00
Strona 5 z 6 BeSTia
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa 500,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
odrębnych ustaw 349 400,00
349 400,00
85395 Pozostała działalność 1 572 384,80
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
947 864,58
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - UE 947 864,58
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
112 570,22 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - budżet państwa 112 570,22 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
504 900,00
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - UE 504 900,00
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
7 050,00
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - budżet państwa 7 050,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 600,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00
85410 Internaty i bursy szkolne 171 300,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 20 000,00
0830 Wpływy z usług 150 500,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 150 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 65 000,00
0830 Wpływy z usług 65 000,00
Usługi gastronomiczne i noclegowe 65 000,00
855 Rodzina 384 361,65
85508 Rodziny zastępcze 297 911,65
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
75 158,47 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na
lata 2017-2019 - środki UE 75 158,47
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
7 753,18 Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego na
lata 2017-2019 - środki z Budżetu Państwa 7 753,18
Strona 6 z 6 BeSTia
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
215 000,00
215 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 86 450,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30,00
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
86 420,00
86 420,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 64 949 795,91
Razem:
powiatu.
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
852 Pomoc społeczna 2 725 300,00
85202 Domy pomocy społecznej 2 725 300,00
0830 Wpływy z usług 2 710 950,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 350,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Razem: 2 725 300,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
801 Oświata i wychowanie 21 165,00
80120 Licea ogólnokształcące 21 165,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00
0690 Wpływy z różnych opłat 135,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
19 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 560,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 340,00
Razem: 21 165,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
Razem: 1 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo 56 278,00
01095 Pozostała działalność 56 278,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
56 278,00
020 Leśnictwo 80 000,00
02001 Gospodarka leśna 80 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
80 000,00
600 Transport i łączność 14 381,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe
Organ
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
