UCHWAŁA NR 100 /2012
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd
1. Franciszek Budrowski...
2. Alicja Rysiejko...
3. Sławomir Kraśnicki...
4. Aleksy Oleksza...
Załącznik
do uchwały Nr 100/2012 Zarządu Powiatu Sokólskiego
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2011
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2011
Sprawozdanie zawiera:
1. Dochody
1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 69 843 164,00 zł, 2/ wykonanie 70 270 309,13 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki
1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 73 465 907,00 zł, 2/ wykonanie 70 160 484,66 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Plan wg uchwały budżetowej 2345678 8 137 000,008 118 006,008 106 496,2899,86 0Rolnictwo i łowiectwo 46 000,0013 200,0011 961,7590,62 01005Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa46 000,0013 200,0011 961,7590,62 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat46 000,0013 200,0011 961,7590,62 0Gospodarka mieszkaniowa 50 000,0050 000,0042 041,0084,08 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,0050 000,0042 041,0084,08 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat50 000,0050 000,0042 041,0084,08 0Działalność usługowa 483 000,00481 277,00480 767,4199,89 71013Prace geodezyjne i kartograficzne 100 000,0098 277,0098 277,00100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat100 000,0098 277,0098 277,00100,00 71014Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 5 000,005 000,004 500,0090,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat5 000,005 000,004 500,0090,00
Zadania z zakresu administracji rządowej
Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 ałRozdział§WyszczególnieniePlan po zmianachWykonanie% Strona 1
71015Nadzór budowlany 378 000,00378 000,00377 990,41100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat378 000,00378 000,00377 990,41100,00 750Administracja publiczna 248 000,00248 000,00247 999,94100,00 75011Urzędy wojewódzkie 219 000,00219 000,00219 000,00100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat219 000,00219 000,00219 000,00100,00 75045Kwalifikacja wojskowa 29 000,0029 000,0028 999,94100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat29 000,0029 000,0028 999,94100,00 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 471 000,004 471 000,004 470 997,98100,00 75411Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 471 000,004 471 000,004 470 997,98100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 471 000,004 318 903,004 318 900,98100,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
0,00152 097,00 zł152 097,00 zł100,00 851Ochrona zdrowia 2 762 000,002 767 529,002 765 728,2099,93 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego2 762 000,002 767 529,002 765 728,2099,93 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 762 000,002 767 529,002 765 728,2099,93 Strona 2
3Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 000,0087 000,0087 000,00100,00 85321Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 77 000,0087 000,0087 000,00100,00 2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat77 000,0087 000,0087 000,00100,00 45 794 588,0048 767 721,0049 284 379,82101,06 0Rolnictwo i łowiectwo 101 324,00103 961,00103 960,07100,00 01095Pozostała działalność 101 324,00103 961,00103 960,07100,00 2700Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł101 324,00103 961,00103 960,07100,00 0Transport i łączność 80 000,00593 224,00690 642,21116,42 60014Drogi publiczne powiatowe 80 000,00593 224,00690 642,21116,42 0580Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych0,000,0074 400,000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego15 000,0015 000,0016 164,10107,76 0920Pozostałe odsetki0,000,00884,970,00 0970Wpływy z różnych dochodów5 000,005 000,005 404,35108,09 0690Wpływy z róznych opłat60 000,0060 000,0080 565,09134,28 6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich0,00513 224,00513 223,70100,00 0Gospodarka mieszkaniowa 383 000,001 474 973,001 497 605,22101,53 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 383 000,001 474 973,001 497 605,22101,53 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości0,001 704,002 240,17131,47 0690Wpływy z róznych opłat 0,001 038,001 383,00133,24
Zadania własne Strona 3
2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000,00150 000,00157 237,19104,82 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego227 000,00227 000,00239 777,32105,63 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,001 081 000,001 081 000,00100,00 0920Pozostałe odsetki1 000,001 000,002 870,07287,01 0970Wpływy z róznych dochodów5 000,0013 231,0013 097,4798,99 710Działalność usługowa 200,00200,00376,28188,14 71015Nadzór budowlany 200,00200,00376,28188,14 0970Wpływy z różnych dochodów0,000,0062,000,00 2360Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00200,00314,28157,14 750Administracja publiczna 1 048 000,001 048 640,001 386 222,95132,19 75019Rady powiatów 1 000,001 640,003 300,38201,24 0970Wpływy z różnych dochodów1 000,001 640,003 300,38201,24 75020Starostwa powiatowe 1 047 000,001 047 000,001 382 922,57132,08 0420Wpływy z opłaty komunikacyjnej911 000,00911 000,001 239 085,00136,01 0690Wpływy z różnych opłat1 000,001 000,003 891,00389,10 0750Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego130 000,00130 000,00133 378,75102,60 0920Pozostałe odsetki0,000,0013,660,00 0970Wpływy z różnych dochodów5 000,005 000,006 554,16131,08 Strona 4
