załącznik Nr 1 DZIAŁ PRZYCHODÓW
dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł
zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekktryczną gaz i wodę.
400 40002 Dostarczanie wody
83 wpływy z usług 8,180
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.Gospodarka ściekowa 900 90001 i ochrona wód. Utrzymanie
oczyszczalni ścieków.
83 wpływy z usług 18,226
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.Gospodarka ściekowa 900 90001 i ochrona wód.Wywóz nieczystości
płynnych.
83 wpływy z usług 63,587
Działalność usługowa
710 71095 Gospodarstwo pomocnicze.
83 wpływy z usług 73,633
ogółem 81,813 81,813
zwiększenie wpływów o kwotę 0
W DZIALE KOSZTY
dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł
zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6
710 70095
Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność3020
wydatki osobowe nie zaliczane90
do wynagrodzeń
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników1,202
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne1,387
4110
składki na ubezpieczenie społeczne121
4120
składki na fundusz pracy66
4210
zakup materiałów i wyposażenia13,000
4260
zakup energii5,200
4300
zakup usług pozostałych10,564
4440
odpisy na ZFŚS320
razem 15975 15975
Gospodarka komunalna i ochrona
900 90002
środowiska.Gospodarka odpadami Utrzymanie gminnego składowiska odpadów4010
wynagrodzenia osobowe pracowników1,549
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne1,194
4110
składki na ubezpieczenie społeczne28
4120
składki na fundusz pracy31
4140
składki na PFRON24
4260
zakup energii1,408
4430
różne opłaty i składki1,584
4440 odpisy na ZFŚS 214
razem 3016 3016
400 40001
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię. Dostarczanie ciepła.3020
wydatki osobowe nie zaliczane30
do wynagrodzeń
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników2,000
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne157
4110
składki na ubezpieczenie społeczne460
4120
składki na fundusz pracy50
4140
składki na PFRON110
4210
zakup materiałów i wyposażenia5,220
4260
zakup energii1,800
4300
zakup usług pozostałych2,500
4430
różne opłaty i składki1,500
4440 odpisy na ZFŚS 107
razem
6967 6,967
400 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekktryczną gaz i wodę.
Dostarczanie wody
3020 wydatki osobowe nie zaliczane 180 do wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12,700 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,748 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1,965
4120
składki na fundusz pracy394
4140
składki na PFRON444
4210
zakup materiałów i wyposażenia4,045
4260
zakup energii7,526
4440 odpisy na ZFŚS 1,320
razem 19751 11,571
Gospodarka komunalna i ochrona
900 90003
środowiska.Gospodarka odpadami Wywóz nieczystości stałych4010
wynagrodzenia osobowe pracowników1,200
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne821
4110
składki na ubezpieczenie społeczne640
4120
składki na fundusz pracy10
4140
składki na PFRON170
4210
zakup materiałów i wyposażenia3,000
4270
zakup usług remontowych2,379
4300
zakup usług pozostałych1,500
4410
podróże służbowe krajowe4440 odpisy na ZFŚS 320
razem 5020 5020
900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska.Gospodarka ściekowa
i ochrona wód. Utrzymanie
Oczyszczalni Ścieków
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników1,900
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne2,420
4110
składki na ubezpieczenie społeczne1,036
4140
składki na PFRON448
4210
zakup materiałów i wyposażenia4,000
4260
zakup energii15,300
4270
zakup usług remontowych4,000
4300
zakup usług pozostałych21,500
4360
opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowe4430
rózne opłaty i składki10,000
4440 odpisy na ZFŚS 642
razem 21510 39,736
Gospodarka komunalna i ochrona
900 90095
środowiska. Pozostała działalnoUtrzmanie zieleni w miastach i gminach3020
wydatki osobowe nie zaliczane230
do wynagrodzeń
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne16 107
4110
składki na ubezpieczenie społeczne4210
zakup materiałów i wyposażenia4300
zakup usług pozostałych4440 odpisy na ZFŚS 321
razem 337 337
Gospodarka komunalna i ochrona
900 90004
środowiska. Pozostała działalnoPozostała działalność Utrzmanie cmentarzy3020
wydatki osobowe nie zaliczane120
do wynagrodzeń
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników1,050
4110
składki na ubezpieczenie społeczne284 1,199
4120
składki na fundusz pracy73
4140
skłądki na PFRON190
4210
zakup materiałów i wyposażenia7,000
4260
zakup energii220
4300
zakup usług pozostałych5,452
4430
różne opłaty i składki4440 odpisy na ZFŚS 640
razem 8114 8114
Gospodarka komunalna i ochrona
900 90003
środowiska. Oczyszczanie miast i wsi4010
wynagrodzenia osobowe pracowników190
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne946
4210
zakup materiałów i wyposażenia3,900
4300
zakup usług pozostałych5,243
4430
różne opłaty i składki100
4440 odpisy na ZFŚS 107
razem 5243 5243
900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska.Gospodarka ściekowa
i ochrona wód.Wywóz nieczystości
płynnych.
3020
wydatki osobowe nie zaliczane30
do wynagrodzeń
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników12,590
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne1,205
4110
składki na ubezpieczenie społeczne1,952
4120
składki na fundusz pracy297
4210
zakup materiałów i wyposażenia13,800
4270
zakup usług remontowych8,230
4300
zakup usług pozostałych28,000
4430
różne opłaty i składki4440 odpisy na ZFŚS 107
razem 1,312 64899
Działalność usługowa
710 71095 Gospodarstwo pomocnicze.
3020
wydatki osobowe nie zaliczane120
do wynagrodzeń
3030
różne wydatki na rzecz osób fizycznych5000
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników31,351
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne1,671
4110
składki na ubezpieczenie społeczne7,579
4120
składki na fundusz pracy546
4140
składki na PFRON2,280
4210
zakup materiałów i wyposażenia89,384
4260
zakup energii1,000
4280
zakup usług zdrowotnych400
4300
zakup usług pozostałych10,000
4350
opłaty z tytułu zakupu usług dostępu300
do sieci internetowe
4360
opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych700
telefonii komórkowe
4370
opłaty z tytułu zakupu usług1,000
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410
podróże służbowe krajowe400
4430
różne opłaty i składki4440
odpisy na ZFSS3,854
4740
zakup materiałów papierniczych do1,000
sprztu drukarskiego i kserograficznego
4750
zakup akcesoriów komputerowych2,000
w tym programów komputerowych
razem 116,109 42,476
Transport i łączność. Utrzymanie dróg
600 60016
gminnych4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne854
4210
zakup materiałów i wyposażenia2,832
4300
zakup usług pozostałych4,400
4430
różne opłaty i składki500
4440
odpisy na ZFSS214
razem 4400 4400
Transport i łączność. Utrzymanie dróg