Dział: 921 Rozdział: 92106
PLAN FINANSOWY NOWEGO TEATRU IM.WITKACEGO W SŁUPSKU ul. Jana Pawła II 3, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 97,68
1 Przychody z działalności 115,14
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 93,57
- podmiotowa 100,00
- celowa na inwestycje 34,61
3 Przychody z innych źródeł: 4,76
0,00 0,00
- pozostałe 100,00
4 Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
II Koszty działalności 95,39
1 Wynagrodzenia 100,05
2 Pochodne od wynagrodzeń 101,11
3 Pozostałe 84,57
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 33,25 33,75 101,50
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
3 066 248,00 2 995 000,00 925 000,00 1 065 000,00 2 057 248,00 1 925 000,00 1 855 000,00 1 855 000,00 202 248,00 70 000,00
105 000,00 5 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 100 000,00
5 000,00 5 000,00
-21 000,00
3 066 248,00 2 925 000,00 1 855 000,00 1 856 000,00 270 000,00 273 000,00 941 248,00 796 000,00 306 156,00
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI „TĘCZA”
ul. Waryńskiego 2, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 101,85
1 Przychody z działalności 100,00
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 102,46
- podmiotowa 100,00
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
- rezerwa na pozyskane środki
z MKiDN 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 100,00
0,00 0,00 0,00
- Urząd Marszałkowski 0,00 0,00 0,00
- pozostałe 100,00
II Koszty działalności 103,98
1 Wynagrodzenia 102,72
2 Pochodne od wynagrodzeń 100,50
3 Pozostałe 110,47
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 28 29 103,57
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
1 625 000,00 1 655 000,00 367 500,00 367 500,00 1 220 000,00 1 250 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00 30 000,00
37 500,00 37 500,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
37 500,00 37 500,00 1 625 000,00 1 689 620,00 1 104 020,00 1 134 020,00 200 000,00 201 000,00 320 980,00 354 600,00
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ FILHARMONII „SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU”
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 96,02
1 Przychody z działalności 100,00
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 95,79
- podmiotowa 99,47
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 88,62
0,00 0,00
- pozostałe 100,00
II Koszty działalności 99,63
1 Wynagrodzenia 99,00
2 Pochodne od wynagrodzeń 100,00
3 Pozostałe 101,70
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 70 70 100,00
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
3 926 118,00 3 770 000,00 519 200,00 519 200,00 3 231 118,00 3 095 000,00 3 111 600,00 3 095 000,00
119 518,00
175 800,00 155 800,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 20 000,00
155 800,00 155 800,00 3 916 600,00 3 902 000,00 2 713 600,00 2 686 424,00 465 000,00 465 000,00 738 000,00 750 576,00 119 518,00
PLAN FINANSOWY SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 97,75
1 Przychody z działalności 127,68
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 98,01
- podmiotowa 99,69
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 75,19
- pozostałe 102,28
- dotacja MKiDN 0,00 0,00
- Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego 28,00
II Koszty działalności 111,19
1 Wynagrodzenia 97,88
2 Pochodne od wynagrodzeń 99,00
3 Pozostałe 143,98
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 36,30 36,30 100,00
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
2 088 733,00 2 041 725,00 121 400,00 155 000,00 1 785 494,00 1 750 000,00 1 755 494,00 1 750 000,00
30 000,00
181 839,00 136 725,00 126 839,00 129 725,00
30 000,00
25 000,00 7 000,00
2 131 325,00 2 369 821,00 1 294 166,00 1 266 739,00 227 348,00 225 073,00 609 811,00 878 009,00
60 000,00
PLAN FINANSOWY MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY ul. 3 Maja 22, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 92,20
1 Przychody z działalności 100,00
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 90,84
- podmiotowa 99,07
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 80,65
- środki z budżetu województwa 0,00 0,00
0,00 0,00
- pozostałe 100,00
II Koszty działalności 95,22
1 Wynagrodzenia 95,55
2 Pochodne od wynagrodzeń 101,10
3 Pozostałe 93,55
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 17,25 17,25 100,00
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
1 317 342,00 1 214 600,00 333 600,00 333 600,00 859 742,00 781 000,00 788 315,00 781 000,00
71 427,00
124 000,00 100 000,00 1 800,00
- środki z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej 22 200,00
100 000,00 100 000,00 1 275 515,00 1 214 600,00 685 082,00 654 627,00 100 910,00 102 023,00 489 523,00 457 950,00 255 331,00
PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU ul. Partyzantów 31a, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 121,24
1 Przychody z działalności 380,95
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 97,44
- podmiotowa 97,44
- celowa na ochronę zabytków 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 125,44
0,00 0,00
121,88
- Urząd Marszałkowski 0,00 0,00
- pozostałe 291,67
II Koszty działalności 125,55
1 Wynagrodzenia 113,48
2 Pochodne od wynagrodzeń 119,35
3 Pozostałe 142,14
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 11,08 11,75 106,05
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
1 044 200,00 1 266 000,00 4 200,00 16 000,00 195 000,00 190 000,00 195 000,00 190 000,00
845 000,00 1 060 000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 100 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu
województwa 640 000,00 780 000,00
9 000,00
96 000,00 280 000,00 1 044 200,00 1 311 000,00 530 500,00 602 015,00 93 000,00 111 000,00 420 700,00 597 985,00
PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.MARII DĄBROWSKIEJ ul. Grodzka 3, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 92,21
1 Przychody z działalności 78,13
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 100,23
- podmiotowa 96,59
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 53,82
- dotacja z MKiDN 0,00 0,00
- dotacja na inwestycje z MKiDN 0,00 0,00 0,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej 0,00 0,00
- pozostałe 62,63
II Koszty działalności 94,12
1 Wynagrodzenia 99,28
2 Pochodne od wynagrodzeń 111,75
3 Pozostałe 77,72
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 75 75 100,00
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
3 945 151,00 3 637 853,00 88 250,00 68 950,00 3 217 035,00 3 224 540,00 3 217 035,00 3 107 400,00 117 140,00 639 866,00 344 363,00
30 000,00
60 000,00
549 866,00 344 363,00 3 945 151,00 3 713 166,00 2 364 710,00 2 347 800,00 402 673,00 450 000,00 1 177 768,00 915 366,00 365 685,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Tuwima 37, Słupsk
Wyszczególnienie Budżet 2014 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 98,10
1 Przychody z działalności 98,36
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 100,00
- podmiotowa 100,00
3 Przychody z innych źródeł: 76,92
- pozostałe 76,92
II Koszty działalności 98,32
1 Wynagrodzenia 100,37
2 Pochodne od wynagrodzeń 98,15
3 Pozostałe 95,25
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7,51
IV Średnioroczna liczba etatów 165,00 165,00 100,00
L.p. Przewidywane
wykonanie 2013
16 401 587,00 16 090 560,00 15 311 587,00 15 060 560,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 260 000,00 200 000,00 260 000,00 200 000,00 16 395 593,00 16 119 476,00 8 905 000,00 8 937 736,00 1 620 000,00 1 590 000,00 5 870 593,00 5 591 740,00 279 802,84 21 000,00
