Kielce, dnia 22 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/109/2018 RADY POWIATU W KIELCACH. z dnia 9 listopada 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLIII/109/2018 RADY POWIATU W KIELCACH

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z poźn.zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 842.741zł w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 634.241zł dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 208.500zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 842.741zł w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 530.441zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 312.300zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W uchwale Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości: 25.651.661zł, w tym: a) wydatki bieżące 6.180.132zł b) wydatki majątkowe 19.471.529zł zgodnie z załącznikami nr: 5, 5a, 5b.”

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały.

Kielce, dnia 22 listopada 2018 r.

Poz. 4004

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 22.11.2018 13:27:49

(2)

niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/113/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Robert Kaszuba

(3)

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2018 rok

ogółem o kwotę 842.741zł z tego:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dochody zmniejsza się o kwotę 200.000zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

dochody zmniejsza się o kwotę 200.000zł

dochody majątkowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zmniejsza się o kwotę 200.000zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody bieżące

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zwiększa się o kwotę 8.500zł

dochody majątkowe

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 8.500zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody zmniejsza się o kwotę 922.281zł

(4)

dochody zmniejsza się o kwotę 922.281zł

dochody bieżące

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 922.281zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody zwiększa się o kwotę 279.540zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

dochody zwiększa się o kwotę 279.540zł

dochody bieżące

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

zwiększa się o kwotę 255zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

zwiększa się o kwotę 15.585zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

zwiększa się o kwotę 263.700zł

(5)

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r.

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2018 rok,

ogółem o kwotę 842.741zł z tego:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000zł wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 102.300zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się o kwotę 207.500zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się o kwotę 309.800zł wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 302.300zł inwestycje i zakupy inwestycyjne

zwiększa się o kwotę 989.200zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zmniejsza się o kwotę 1.291.500zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania w zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększa się o kwotę 10.000zł

wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000zł wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zmniejsza się o kwotę 10.000zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(6)

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się o kwotę 55zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się o kwotę 55zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki zmniejsza się o kwotę 922.281zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki zmniejsza się o kwotę 922.281zł

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 922.281zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększa się o kwotę 168.036zł

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

zmniejsza się o kwotę 1.090.317zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki zwiększa się o kwotę 279.540zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki zwiększa się o kwotę 279.540zł

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 279.540zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się o kwotę 279.540zł

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki zmniejsza się o kwotę 84.000zł wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84.000zł dotacje na zadania bieżące

zmniejsza się o kwotę 84.000zł

(7)

wydatki zwiększa się o kwotę 84.000zł

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.000zł dotacje na zadania bieżące

zwiększa się o kwotę 84.000zł

(8)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 9 listopada 2018 r

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 600 60014

Trwałość projektów-bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych (2018-2022)

230 000 30 000 30 000 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

2 600 60014 Projekty organizacji ruchu na drogach

powiatowych (2015-2018) 155 331 0 0 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

385 331 30 000 30 000 0 0 0 0 x

3 630 63095 Trwałość projektu "Trasy rowerowe w

Polsce Wschodniej" (2016-2020) 247 329 73 386 73 386 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

247 329 73 386 73 386 0 0 0 0 x

4 710 71012

e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego (2017-2020)

10 000 10 000 1 500 8 500

Starostwo Powiatowe w

Kielcach

10 000 10 000 1 500 0 0 0 8 500

5 720 72095

Trwałość projektu"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2016-2020)

188 000 53 661 53 661

Kielcach

6 720 72095

Trwałość projektu"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2016- 2020)

140 000 80 000 80 000

Kielcach

328 000 133 661 133 661 0 0 0 0 x

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2018R.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady

finansowe

Planowane wydatki

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

program rok budżetowy 2018

(7+8+10+11)

w tym źródła finansowania

razem dział 720

dochody własne jst kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na

realizację zadania pod

refundację wydatków

10

A. Zadania realizowane przez jednostki budżetowe

WYDATKI BIEŻĄCE

(9)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

7 750 75020 Akademia SIPWŚ (2015-2018) 28 200 16 400 16 400

Kielcach 8 750 75020 Certyfikacja Zintegrowanego Systemu

Zarządzania (2018-2020) 47 675 23 345 23 345

Kielcach

75 875 39 745 39 745 0 0 0 0 x

9 801 80130

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w

Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia (2016-2019)

5 000 5 000 1 533 3 467 Powiatowy Zespół

Szkół w Łopusznie

10 801 80195 Dobre doświadczenia zawodowe szansą

na lepszą przyszłość (2016-2018) 925 777 314 239 A 28 974 285 265 Powiatowy Zespół

Szkół w Chmielniku

11 801 80195

Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego (2016-2018)

449 025 229 590 229 590 Powiatowy Zespół

12 801 80195 Staż zagraniczny drogą do kariery

zawodowej (2017-2019) 431 874 345 499 345 499 Powiatowy Zespół

13 801 80195 Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę

(2016-2018) 313 028 181 423 181 423 Powiatowy Zespół

14 801 80195

Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej w

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (2018-2019)

511 544 240 876 A 13 361 227 515 Powiatowy Urząd

Pracy razem dział 750

(10)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

15 801 80195 Wyższe kwalifikacje-pewniejsza

przyszłość (2018-2020) 1 180 274 666 610 A 99 991 566 619 Powiatowy Zespół

16 801 80195 Praktyka zawodowa kluczem do sukcesu

(2018-2019) 557 171 279 388 A 0 279 388 Powiatowy Zespół

17 801 80195

Innowacyjny Model Kształcenia - drogą do sukcesu zawodowego w Powiecie

Kieleckim (2018-2020)

1 959 032 811 295 811 295

Kielcach

6 332 725 3 073 920 1 533 0 0 142 326 2 930 061 x

18 852 85202

Trwałość projektu pn."Boisko

wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko" ( 2015-2022)

154 004 30 000 30 000 DPS Zgórsko

19 852 85202

Trwałość projektu pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz

wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach"( w latach 2015-2022)

40 000 5 000 5 000 DPS Łagiewniki

(11)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

20 852 85295 Centrum Asystentury Społecznej- Krok w

stronę samodzielności (2017-2019) 1 349 638 882 731 68 585 A 66 003 748 143 PCPR

1 543 642 917 731 103 585 0 0 66 003 748 143 x

21 853 85395 Rynek pracy pełen szans (2016-2018) 860 137 266 665 A 28 061 238 604 Powiatowy Urząd

Pracy

22 853 85395 Praca popłaca! (2017-2018) 1 600 198 1 008 051 A 95 495 912 556 Powiatowy Urząd

Pracy

23 853 85395 Aktywna integracja w województwie

świętokrzyskim (2017-2018) 81 661 80 321 A 12 048 68 273 Powiatowy Urząd

Pracy

24 853 85395 Rynek pracy pełen szans! 2 (2018-2020) 978 477 220 368 A 23 095 197 273 Powiatowy Urząd

Pracy

3 520 473 1 575 405 0 0 0 158 699 1 416 706 x

25 921 92195 Realizacja umowy z WDK (2011-2022) 120 000 10 000 10 000

Kielcach

26 921 92116 Realizacja umowy z WBP (2011-2022) 259 000 22 000 22 000

Kielcach

379 000 32 000 32 000 0 0 0 0 x

27 855 85508 115 710 46 284 46 284

28 852 85295 1 365 438 591 792 A 46 142 545 650

Myśląc o Rodzinie (2016-2018) PCPR

(12)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

1 481 148 638 076 46 284 0 0 46 142 545 650

14 303 523 6 523 924 461 694 0 0 413 170 5 649 060 X

28 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588T na odc. od drogi woj. Nr 751 do msc.

Hucisko ( w latach 2016-2018)

388 800 380 000 180 000 B 200 000 Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

29 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi

powiatowej nr 0467T w msc. Zaborowice (2017-2018)

675 000 675 000 339 000 B 336 000

Powiatowy Zarząd Dróg w

Kielcach

30 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T w

msc. Borki i Grzymałków(2017-2018) 0 0 0 B

Kielcach 31 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala (w latach 2017-2018)

931 857 900 000 450 000 B 450 000

Kielcach 32 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 0312T w msc. Wola Kopcowa i w msc.

Masłów Pierwszy (2017-2018)

804 306 800 000 400 000 B 400 000

Kielcach

33 600 60014

Przebudowa mostu w ciągu drogi pow. Nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym (w latach 2017-2018)

476 810 476 810 230 000 B 246 810

Kielcach

34 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0376T w msc.

Brzeziny (w latach 2017-2018) 352 221 350 000 175 000 B 175 000

Kielcach razem zadanie "Myśląc o Rodzinie"

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

(13)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

35 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi pow. w Chęcinach od skrzyżowania ul. Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka wraz z zatoką autobusową (2018-2019)

210 013 208 113 41 900 B 40 000 126 213

Kielcach

36 600 60014

Budowa chodników wzdłuż ul. Szkolnej w Pierzchnicy ( w ciągu drogi pow. Nr 0353T) (2018-2019)

84 000 10 000 10 000

Kielcach

37 600 60014 Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku

(2018-2019) 60 000 10 000 10 000

Kielcach 38 600 60014 Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w

msc. Łopuszno ul. Strażacka (2018-2019) 12 100 10 000 10 000

Kielcach

msc. Skorzeszyce (w latach 2018-2019) 1 234 000 500 000 250 000 B 250 000

Kielcach

40 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0297T

Jaworze- Gruszka ( w latach 2018-2019) 0 0 0 B 0

Kielcach

41 600 60014

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0022T na odc. Lubania -Życiny (w latach 2018-2019)

180 000 150 000 150 000

Kielcach

42 600 60014

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej przez miejscowość Papiernia na terenie gm.

Raków i miejscowość Podstoła na terenie gm. Pierzchnica (w latach 2018-2019)

300 000 150 000 150 000

Kielcach

(14)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

43 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0277T w msc Skiby (w latach 2018-2019)

70 000 50 000 50 000

Kielcach

44 600 60014

Przebudowa skrzyżowania drogi

powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul.

Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) w msc.

Nowiny (2018-2019)

370 000 365 000 115 000 B 250 000

Kielcach

45 600 60014

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0369T od skrzyżowania z drogą gminną ul.

Radomicka do skrzyżowania z drogą gminną ul.Bobrowa wraz z projektem budowlanym(w latach 2018-2019)

100 000 50 000 50 000

Kielcach

msc. Zbrza (w latach 2018-2019) 451 700 251 700 30 000 B 221 700

Kielcach

47 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0384T w msc. Nida (w latach 2018-2019)

107 500 57 500 57 500

Kielcach

48 600 60014

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0363T w msc. Lisów w msc. Zaborze i w msc. Brudzów ( w latach 2018-2019)

200 000 10 000 10 000

Kielcach

45 600 60095

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłow przy drodze pow. Nr 0314T Mąchocice-Ciekoty (2017-2019) - dotacja dla Gminy Masłów

250 000 0 0

Kielcach

7 258 307 5 404 123 2 708 400 0 0 2 569 510 126 213 x

(15)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

46 710 71012

e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego (2017-2020)

14 950 588 6 712 666 1 054 500 5 658 166

Kielcach

14 950 588 6 712 666 1 054 500 0 0 0 5 658 166 x

47 801 80130

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w

Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia (2016-2019)

21 032 232 11 973 176 3 741 233 8 231 943 Powiatowy Zespół

21 032 232 11 973 176 3 741 233 0 0 0 8 231 943 x

48 852 85202

Przebudowa wraz ze zmianą dachu nad częścią pawilonu mieszkalnego z dostosowaniem dla osób

niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku (2017-2018)

2 069 900 1 500 863 1 500 863 DPS Zgórsko

49 852 85202 Budowa budynku administracyjnego

(2018-2019) 2 974 570 1 504 570 1 504 570 DPS Łagiewniki

50 852 85202

Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku (2018-2019)

115 192 5 192 5 192 DPS Zgórsko

51 852 85295 Centrum Asystentury Społecznej- Krok w

stronę samodzielności (2017-2019) 135 841 0 A PCPR

5 295 503 3 010 625 3 010 625 0 0 0 0 x

48 536 630 27 100 590 10 514 758 0 0 2 569 510 14 016 322 X

62 840 153 33 624 514 10 976 452 0 0 2 982 680 19 665 382 X

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

(16)

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

finansowe

Jednostka org.

(7+8+10+11)

3 u.f.p.

10

52 851 85111

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /ŚCMiN Sz.S. w Kielcach/ (2018-2020)

420 526 273 342 273 342

Kielcach

53 851 85111

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /Szpital Powiatowy w Chmielniku/ (2018-2020)

373 884 186 942 186 942

Kielcach

54 851 85121

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego /PCUM Kielce/ (2018-2019)

168 290 163 290 163 290

Kielcach

962 700 623 574 623 574 0 0 0 0 x

962 700 623 574 623 574 0 0 0 0 X

63 802 853 34 248 088 11 600 026 0 0 2 982 680 19 665 382

x

14 303 523 6 523 924 461 694 0 0 413 170 5 649 060

X

49 499 330 27 724 164 11 138 332 0 0 2 569 510 14 016 322

x

*

A

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C D

WYDATKI MAJĄTKOWE

B. Zadania realizowane w formie dotacji celowych z budżetu Powiatu dla SPZOZ

Inne źródła Inne źródła

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓŁEM /A+B/

wydatki bieżące wydatki majątkowe

Dotacje i środki z budżetu państwa

(17)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/109/2018

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r

w złotych

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

B A B A

A

B

B A

7 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 0370T w msc.

Łabędziów ul. Dwór 604 000 305 100

B Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

8 600 60014

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0369T od skrzyżowania z drogą gminną ul. Radomicka do skrzyżowania z drogą gminną ul. Bobrowa wraz

projektem budowlanym

0 0

Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc.

Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny 3 306 256

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018R.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka org.

realizująca zadanie lub koordynująca

(6+7+9+10)

dochody własne jst

1 050 000

876 600

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

1 379 656

kredyty i pożyczki

dotacje i środki pochodzące z innych

źródeł¹⁾

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację

wydatków

9

1 523 000

2 962 472

2 600 60014

Przebudowa dróg powiatowych Nr 0329T w msc.

Radlin, Niestachów, Brzechów i nr 0331T w msc.

Niestachów

5 976 972 1 491 500

B

345 000

Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

3 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0382T w msc.

Łukowa 695 500 350 500

B

0

Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

4 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0599T w msc.

Jeziorko 0 0

6 600 60014

Budowa mostu przez rzekę Czarną Starą w msc.Skałka Polska w ciągu drogi powiatowej nr

0403TJasień-Antonielów w km 5+013

1 435 700 282 000

5 600 60014

Poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych Województwa Świętokrzyskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0322T w msc. Huta Podłysica i przebudowę drogi powiatowej

nr 0351T w msc. Chańcza wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764

7 840 704 1 488 400

350 000

803 700 298 900 4 984 104

1 368 200

(18)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/109/2018

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Jednostka org.

(6+7+9+10)

0286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna 690 694 351 000

B Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

190 500

297 750

67 000

150 000 54 300

219 991

0

0 339 694

(19)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/109/2018

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Jednostka org.

(6+7+9+10)

Ćmińsk Rządowy 160 000 80 000

B Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

76 110

51 460

70 000

80 000 250 000

200 000

120 000

(20)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/109/2018

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Jednostka org.

(6+7+9+10)

źródeł¹⁾

wydatków

9

31 600 60014

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352(ul.Perłowa) z drogą gminną

nr 377004T na działce nr 444 (ul.Białe Zagłębie) w msc. Nowiny

0 0

Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

32 600 60014 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr

0292T w msc. Tumlin-Podgród 100 000 50 000

B Powiatowy Zarząd

Dróg w Kielcach

A B B

A

27 734 969 8 604 300 0 0 0

x

35 700 70005 wykup gruntów 500 000 500 000

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

500 000 500 000 0 0 0

x

36 710 71015 Zakupy inwestycyjne 57 564 0 A

PINB

57 564 0 0 0 0

x

37 750 75020 Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz

oprogramowania dla potrzeb Starostwa 250 000 250 000

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

38 750 75020 Montaż masztu flagowego na terenie Starostwa

Powiatowego w Kielcach 8 180 8 180

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

39 750 75020

Zakup oklicznościowego loga z okazji 20-lecie Powiatu Kieleckiego na budynek Starostwa

Powiatowego w Kielcach

9 800 9 800

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

50 000

33 600 60078 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr

0349T w km: 11+280 w msc. Smyków 1 616 191 378 000

1 178 191

57 000

527 041

razem dział 600 19 130 669

60 000

34 600 60078

Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny- Makoszyn od km: 1+025 do km:1+040 oraz od km:

1+970 do km: 2+000

656 241 72 200

razem dział 700 0

57 564

razem dział 710 57 564

(21)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/109/2018

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 9 listopada 2018r

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Jednostka org.

(6+7+9+10)

źródeł¹⁾

wydatków

9

40 750 75020

Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Starostwa

Powiatowego w Kielcach

12 020 12 020

Starostwo Powiatowe

w Kielcach

41 750 75020

Rozbudowa jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Centralnego UPS w budynku

Starostwa Powiatowego w Kielcach

291 312 291 312 0 0 0

46 854 85417 Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z

instalacją piorunochronną Filii Nr 1 w Bodzentynie 70 000 70 000

PSSM Chęciny

70 000 70 000 0 0 0

28 948 845 9 760 612 0 0 0

x

1) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych D inne źródła

razem dział 750 0

razem dział 854 0

Ogółem: ^{19 188 233}

razem dział 852 0

(22)

do uchwały Nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 9 listopada 2018r.

w złotych

1 2 3 4

I Ogółem wydatki bieżące 6 180 132 6 180 132

- środki z budżetu j.s.t. 117 902 117 902

- środki z budżetu państwa 413 170 413 170

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 649 060 5 649 060

II Ogółem wydatki majątkowe 19 471 529 19 461 529

- środki z budżetu j.s.t. 5 455 207 5 445 207

- środki z budżetu państwa 0 0

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 14 016 322 14 016 322

Ogółem wydatki 25 651 661 25 641 661

- środki z budżetu j.s.t. 5 573 109 5 563 109

- środki z budżetu państwa 413 170 413 170

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 19 665 382 19 665 382 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU

UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018R.

Lp Źródła finansowania Wydatki w roku

budżetowym 2018

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

(23)

Załącznik nr 5a do uchwały Nr XLIII/109/2018 Rady Powiatu w Kielcach

w złotych

źródło kwota

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020

Wartość zadania 10 000 10 000 10 000

Priorytet: Sprawne usługi publiczne

- środki z budżetu j.s.t.

1 500 1 500 1 500

Działanie: Rozwój e-społeczeństwa

- środki z budżetu krajowego

Projekt:

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

8 500 8 500 8 500

2 Program:

Wartość zadania 925 777 314 239 314 239

Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

0 0 0

Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

85 359 28 974 28 974

Projekt: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

840 418 285 265 285 265

3 Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacjia Rozwój 2014-2020

Wartość zadania 449 025 229 590 229 590

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt: Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego

449 025 229 590 229 590

4 Program:

Wartość zadania 431 874 345 499 345 499

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt: Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej

431 874 345 499 345 499

2017- 2019

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195 2016-

2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195

2016- 2018

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

801 80195

2

2017- 2020

Kielcach

710 71012

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK

Lp.

Projekt

Okres realizacji

zadania

Jednostka org.

realizujaca zadanie lub koordynująca

program

Dział Rozdział

Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Wydatki w roku budżetowym 2018

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017- 2020

Kielcach

710 71012

Lp.

Projekt

zadania

Jednostka org.

program

5 Program:

Wartość zadania 313 028 181 423 181 423

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt:

Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę

313 028 181 423 181 423

6 Program:

Wartość zadania 1 180 274 666 610 666 610

Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

0 0 0

Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

124 056 99 991 99 991

Projekt:

Wyższe kwalifikacje -pewniejsza przyszłość

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych

1 056 218 566 619 566 619

7 Program:

Wartość zadania 557 171 279 388 279 388

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej

0 0 0

Projekt:

Praktyka zawodowa kluczem do sukcesu

557 171 279 388 279 388

8 Program:

Wartość zadania 1 959 032 811 295 811 295

Priorytet: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa

0 0 0

Działanie: Innowacje Społeczne

0 0 0

Projekt: Innowacyjny Model Kształcenia -droga do sukcesu zawodowego w Powiecie Kieleckim

1 959 032 811 295 811 295

2018- 2020

Starostwo

Powiatowe 801 80195 2018-

2020

Powiatwowy Zespół Szkół w

Łopusznie

801 80195

2018- 2019

Łopusznie

801 80195 2016-

2018

Łopusznie

801 80195

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017- 2020

Kielcach

710 71012

Lp.

Projekt

zadania

Jednostka org.

program

9 Program:

Wartość zadania 5 000 5 000 5 000

Priorytet: Sprawne usługi publiczne

1 533 1 533 1 533

Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej

0 0 0

Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia

3 467 3 467 3 467

10 Program:

Wartość zadania 1 481 148 638 076 638 076

Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

115 710 46 284 46 284

Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

106 462 46 142 46 142

Projekt:

Myśląc o Rodzinie

- środki z UE oraz innych źródeł

zagranicznych

1 258 976 545 650 545 650

11 Program:

Wartość zadania 1 349 638 882 731 882 731

Priorytet:

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

109 552 68 585 68 585

Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

100 534 66 003 66 003

Projekt: Centrum Asystentury Społecznej -Krok w stronę samodzielności

1 139 552 748 143 748 143

12 Program:

Wartość zadania 860 137 266 665 266 665

Priorytet: Otwarty rynek pracy

0 0 0

Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

90 495 28 061 28 061

Projekt:

Rynek pracy pełen Szans

769 642 238 604 238 604

2016- 2018

Powiatowy Urząd Pracy

w Kielcach

853 85395 2016-

2018 PCPR 852,

855 85508, 85295

2017-

2019 PCPR 852 85295

2016- 2019

Łopusznie