UCHWAŁA NR XII/87/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.

(1)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 1

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r.

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art.

121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.

685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz.

239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.431.421.260 zł, w tym dochody bieżące - 1.046.171.866 zł i dochody majątkowe - 385.249.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 991.864.944 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 439.556.316 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.701.620.386 zł, w tym wydatki bieżące - 1.037.688.679 zł i wydatki majątkowe - 663.931.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.137.907.564 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 563.712.822 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 474.269.318 zł, zgodnie z załacznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 22.734.204 zł, wydatki - 23.007.321 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.353.269 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 94.586.480 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 19.917.900 zł,

(2)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 2

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.848.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 51.401.900 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 21.128.052 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 30.273.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

(3)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 3

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik1.xls

Dochody budżetu miasta na 2011r.

(4)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta na 2011 r.

(5)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 5

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik3.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

(6)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

(7)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 7

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek

budżetowych na 2011 r.

(8)

Id: GIQGU-KWYHO-ICMTZ-SOIYJ-TBFMY. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 30 maja 2011 r.

Zalacznik6.xls

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora

finansów publicznych w 2011 r.

(9)

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011r.

Dochody budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Plan Dochody Dochody

zwiększenia zmniejszenia na 2011 rok bieżące majątkowe po zmianie na 2011rok na 2011 rok

1 2 3 4 5 5 6 7

G DOCHODY GMINY 990 997 576 896 587 29 219 991 864 944 749 563 084 242 301 860

DOCHODY WŁASNE 380 655 601 49 988 0 380 705 589 328 085 589 52 620 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 645 447 49 988 0 16 695 435 16 695 435 0

80101 Szkoły podstawowe 6 000 9 344 0 15 344 15 344 0

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0 9 344 9 344 9 344

80110 Gimnazja 6 000 7 008 0 13 008 13 008 0

2700

0 7 008 7 008 7 008

80195 Pozostała działalność 61 785 33 636 0 95 421 95 421 0

2700

61 785 33 636 95 421 95 421

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.

195 063 900 84 782 29 219 195 119 463 7 228 603 187 890 860

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 675 657 22 745 1 927 696 475 390 322 306 153

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 67 046 4 764 1 927 69 883 2 977 66 906

2007

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 904 1 927 2 977 2 977

6207

62 142 4 764 66 906 66 906

80110 Gimnazja 20 000 17 981 0 37 981 37 981 0

2701

20 000 17 981 37 981 37 981

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 5 092 115 62 037 27 292 5 126 860 5 126 860 0

85395 Pozostała działalność 5 092 115 62 037 27 292 5 126 860 5 126 860 0

2007

4 890 662 62 037 4 952 699 4 952 699

2009

201 453 27 292 174 161 174 161

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA

ZLECONE 48 740 309 11 259 0 48 751 568 48 751 568 0

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 1 259 0 1 259 1 259 0

01095 Pozostała działalność 0 1 259 0 1 259 1 259 0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0 1 259 1 259 1 259

852 POMOC SPOŁECZNA 47 194 000 10 000 0 47 204 000 47 204 000 0

85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 000 10 000 0 20 000 20 000 0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 000 10 000 20 000 20 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 21 080 198 741 049 0 21 821 247 20 363 247 1 458 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 125 000 18 000 0 1 143 000 18 000 1 125 000

80101 Szkoły podstawowe 1 125 000 18 000 0 1 143 000 18 000 1 125 000

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 0 18 000 18 000 18 000

852 POMOC SPOŁECZNA 17 794 000 723 049 0 18 517 049 18 517 049 0

85295 Pozostała działalność 3 225 000 723 049 0 3 948 049 3 948 049 0

2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) 3 225 000 723 049 3 948 049 3 948 049

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0 9 509 0 9 509 9 509 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 9 509 0 9 509 9 509 0

80101 Szkoły podstawowe 0 9 509 0 9 509 9 509 0

2440Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 9 509 9 509 9 509

P DOCHODY POWIATU 440 460 117 1 007 277 1 911 078 439 556 316 296 608 782 142 947 534

DOCHODY WŁASNE 22 439 439 92 371 0 22 531 810 20 331 810 2 200 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 500 73 527 0 89 027 89 027 0

Plan na 2011 r.

Dział Rozdział § Źródło dochodów

(10)

Plan Dochody Dochody zwiększenia zmniejszenia na 2011 rok bieżące majątkowe

po zmianie na 2011rok na 2011 rok

1 2 3 4 5 5 6 7

Plan na 2011 r.

Dział Rozdział § Źródło dochodów

80120 Licea ogólnokształcące 5 000 9 344 0 14 344 14 344 0

2700

0 9 344 9 344 9 344

80130 Szkoły zawodowe 10 000 64 183 0 74 183 74 183 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 64 183 74 183 74 183

852 POMOC SPOŁECZNA 4 155 789 18 844 0 4 174 633 4 174 633 0

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 108 089 18 844 0 126 933 126 933 0

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 694 6 306 7 000 7 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 182 7 818 9 000 9 000

0830 Wpływy z usług 41 960 1 000 42 960 42 960

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 680 3 320 10 000 10 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 400 400 400

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.

145 110 790 674 080 1 911 078 143 873 792 6 132 258 137 741 534

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 289 161 0 1 911 078 2 378 083 672 604 1 705 479

80130 Szkoły zawodowe 4 127 691 0 1 911 078 2 216 613 511 134 1 705 479

2007

628 193 165 599 462 594 462 594

6207

3 450 958 1 745 479 1 705 479 1 705 479

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 4 842 974 674 080 0 5 517 054 5 459 654 57 400

2007

4 240 565 535 499 4 776 064 4 776 064

2009

589 509 94 081 683 590 683 590

6207

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 965 37 825 48 790 48 790

6209

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 935 6 675 8 610 8 610

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0 240 826 0 240 826 240 826 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 5 428 0 5 428 ^{5 428} ⁰

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 5 428 0 5 428 5 428 0

926 KULTURA FIZYCZNA 0 235 398 0 235 398 235 398 0

1 431 457 693 1 903 864 1 940 297 1 431 421 260 1 046 171 866 385 249 394 OGÓŁEM ( G + P )

(11)

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011r.

Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych) Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan na 2011 r.

po zmianie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 4 5 6

600 Transport i łączność 210 791 590 0 160 000 210 631 590 96 320 000 114 311 590

60016 Drogi publiczne gminne 26 257 659 0 160 000 26 097 659 8 960 000 17 137 659

700 Gospodarka mieszkaniowa 109 034 000 3 915 000 3 915 000 109 034 000 48 264 000 60 770 000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 56 320 000 3 915 000 3 915 000 56 320 000 48 250 000 8 070 000

750 Administracja publiczna 97 508 122 15 980 56 980 97 467 122 67 181 832 30 285 290

75011 Urzędy wojewódzkie 3 300 600 1 200 1 200 3 300 600 3 300 600 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 091 323 0 41 000 64 050 323 50 591 523 13 458 800

75095 Pozostała działalność 21 200 705 14 780 14 780 21 200 705 4 444 215 16 756 490

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 10 761 000 101 200 35 200 10 827 000 10 136 000 691 000

75416 Straż gminna (miejska) 9 461 000 101 200 35 200 9 527 000 9 236 000 291 000

801 Oświata i wychowanie 282 960 853 2 647 810 120 489 285 488 174 269 315 734 16 172 440

80101 Szkoły podstawowe 117 928 455 602 552 36 998 118 494 009 106 935 607 11 558 402

80104 Przedszkola 73 185 035 1 503 982 81 000 74 608 017 70 733 041 3 874 976

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 380 476 336 832 2 491 714 817 636 104 78 713

80110 Gimnazja 67 864 704 110 808 0 67 975 512 67 471 163 504 349

80148 Stołówki szkolne 16 438 500 30 000 0 16 468 500 16 318 500 150 000

80195 Pozostała działalność 437 742 63 636 0 501 378 501 378 0

851 Ochrona zdrowia 12 668 010 30 842 30 842 12 668 010 10 888 010 1 780 000

85153 Zwalczanie narkomanii 696 310 842 842 696 310 696 310 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 900 000 30 000 30 000 5 900 000 5 900 000 0

852 Pomoc społeczna 63 126 071 723 049 120 000 63 729 120 63 469 120 260 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 190 541 66 748 32 003 14 225 286 14 225 286 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 162 613 2 033 794 887 328 44 309 079 30 864 079 13 445 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 692 500 0 887 328 6 805 172 6 805 172 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 927 563 2 033 794 0 8 961 357 7 061 357 1 900 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 109 463 942 000 942 000 20 109 463 14 137 000 5 972 463

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 322 463 942 000 942 000 7 322 463 1 480 000 5 842 463

926 Kultura fizyczna 93 682 389 1 500 1 500 93 682 389 12 195 389 81 487 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 500 000 1 500 1 500 6 500 000 6 500 000 0

1 084 491 415 10 477 923 6 301 342 1 088 667 996 687 569 578 401 098 418

600 Transport i łączność 260 186 721 4 760 000 4 600 000 260 346 721 9 214 100 251 132 621

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w

rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 260 186 721 4 760 000 4 600 000 260 346 721 9 214 100 251 132 621

750 Administracja publiczna 8 353 400 5 500 5 500 8 353 400 8 353 400 0

75011 Urzędy wojewódzkie 1 437 100 500 500 1 437 100 1 437 100 0

75020 Starostwa powiatowe 6 916 300 5 000 5 000 6 916 300 6 916 300 0

801 Oświata i wychowanie 169 298 384 425 997 5 039 048 164 685 333 160 174 923 4 510 410

80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 610 271 6 970 0 11 617 241 11 452 628 164 613

80120 Licea ogólnokształcące 59 658 458 9 344 160 000 59 507 802 58 874 802 633 000

80130 Szkoły zawodowe 73 243 381 381 183 4 879 048 68 745 516 65 032 719 3 712 797

80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 093 379 28 500 0 5 121 879 5 121 879 0

852 Pomoc społeczna 45 131 616 861 263 0 45 992 879 45 226 640 766 239

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 178 488 188 844 0 12 367 332 12 367 332 0

85202 Domy pomocy społecznej 26 479 790 260 000 0 26 739 790 26 273 790 466 000

85295 Pozostała działalność 711 028 412 419 0 1 123 447 829 208 294 239

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 483 120 673 583 50 000 8 106 703 8 039 303 67 400

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 1 981 948 0 50 000 1 931 948 1 921 948 10 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 261 435 9 000 69 000 23 201 435 23 201 435 0

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 745 100 0 60 000 4 685 100 4 685 100 0

85410 Internaty i bursy szkolne 6 743 210 9 000 9 000 6 743 210 6 743 210 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 459 396 0 1 146 466 6 312 930 6 312 930 0

90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 395 000 0 1 146 466 6 248 534 6 248 534 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 121 619 30 000 315 000 12 836 619 9 650 000 3 186 619

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 3 870 000 0 315 000 3 555 000 2 410 000 1 145 000

92118 Muzea 2 361 619 30 000 0 2 391 619 2 100 000 291 619

926 Kultura fizyczna 0 235 398 0 235 398 235 398 0

539 918 406 7 000 741 11 225 014 535 694 133 273 249 844 262 444 289

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 1 259 0 1 259 1 259 0

750 Administracja publiczna 1 452 606 50 50 1 452 606 1 452 606 0

75056 Spis powszechny i inne 188 606 50 50 188 606 188 606 0

852 Pomoc społeczna 47 194 000 10 000 0 47 204 000 47 204 000 0

85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 000 10 000 0 20 000 20 000 0

48 740 309 11 309 50 48 751 568 48 751 568 0

WŁASNE - GMINA

Wydatki razem:

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

USTAWAMI - GMINA

Wydatki razem:

WŁASNE - POWIAT

Wydatki razem:

Strona 1

(12)

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan na 2011 r.

po zmianie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 4 5 6

700 Gospodarka mieszkaniowa 134 000 20 000 20 000 134 000 134 000 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 000 20 000 20 000 134 000 134 000 0

20 300 328 20 000 20 000 20 300 328 20 294 328 6 000

1 133 719 724 10 489 232 6 301 392 1 137 907 564 736 476 146 401 431 418 567 937 095 7 020 741 11 245 014 563 712 822 301 212 533 262 500 289 1 701 656 819 17 509 973 17 546 406 1 701 620 386 1 037 688 679 663 931 707 NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT

GMINA POWIAT OGÓŁEM Wydatki razem:

Strona 2

(13)

do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011 r.

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 12

A B C A B C A B C A B C

A B C AB

C 1 000 000

A B C

ObU

8 8 801 80104

0 3 868 976

1 320 000

2 176 155 249 800 6050

760 000

41 000

760 000

0 12 849 000

1 449 000

RAZEM 17 297 659

131 907 899

2 324 092

ZDI ZDI / OSGK

12 318 653 1 100 000

ZDI 1 500 000

1 459 000

0 3 719 006

41 000 1 459 000 10 000 2 460 000

2 972 659 248 096 464

4 700 000

1 860 000

888 098 10 000

170 000

3 198 565

135 908

107 790 000

1 084 561 4 690 000

1 690 000

50 000 4 050 000 3 000 000 ZDI

7 100 000

ZDI

13 098 800

5 200 000

160 000

17 137 659 160 000

Budowa ulic Lodowej, Końcowej, Dolnej oraz Oliwkowej

(KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/ 12 298 560 798 510 160 RAZEM

2 460 000 247 936 464

6050 60016 600

60015 6050 600

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

§**

Rozdz.

6057 / 6059

/ 6050 60015

Lp. Dział

Nume r zada

nia

Łączne koszty finansowe

Korekta

zmniejszenia zwiększenia

Rok budżetowy 2011

2 10/11 600

600 2 4/11 600

75023 750

5 100 000 5 392 624 ZDI

10 342 624

10

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 36 przy ul. Św. Mikołaja 9 /2010-2011/

RAZEM

1 352 940 560 000

ZDI 3 132 659

2 972 689 60016 Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze

skrzyżowaniem /2009-2011/

6050

84 205 269

13 139 800 22 220 931

0 22 182 098

15 109 800 5 600 000 6 400 000

"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa węzła drogowego Al. Solidarności - J.H. Dąbrowskiego

/2007-2012/

6057 / 6059

/ 6050

500 000 1 400 000

1 700 000 160 000

4 600 000 4 760 000

0 0

0

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty, pożyczki i

obligacje

z tego źródła finansowania

13

Planowane wydatki Jednostka

organizacyjn a realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu środki

pochodzące z innych źródeł*

dochody własne jst Rok budżetowy

2011 po korekcie

3 900 000 3 200 000

10 542 624 200 000

3 600

60015 6050 Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2011/

60015

70 267 371

3

2 4

23 11

19 17 30

4 630 531 3 108 976 239 247

551 090 6050

Wykonanie obudowy i montaż regałów windowych i karuzelowych do nowowybudowanego budynku przy ul.

Branickiego 3/5 /2011/

RAZEM

Przebudowa ul. Lipowej od ul. Wł. Liniarskiego do Pl.

Niepodległości im.R.Dmowskiego /2010-2012/

Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap

/1998-2011/ 50 000

19 316 776

768 910

1 453 574

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Strona 1

(14)

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

§**

Rozdz.

Lp. Dział

Nume r zada

nia

Łączne koszty finansowe

Korekta

zmniejszenia zwiększenia

Rok budżetowy

2011 środki

wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

kredyty, pożyczki i

obligacje

z tego źródła finansowania

Planowane wydatki Jednostka

organizacyjn a realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu środki

pochodzące z innych źródeł*

dochody własne jst Rok budżetowy

2011 po korekcie

A B C

A B C A B C

A B C

A B C A B C

1 319 500 254 422 005 537 6 155 606 9 812 020 418 349 123 17 751 474 185 004 934 202 805 013 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy (pielęgnacja zieleni)

/2011-2012/

500 000 0 250 000 30 000 220 000 220 000 ZDI

ZDI 2 000 000

Wyposażenie zewnętrznego placu zabaw na potrzeby przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16 ul. Strażacka

25 w ramach RPOWP /2011/

33 889

10 752 921

0 33 889

0 4 381 020

5 606 801 80106

6057 / 6059

5 925

EKiS

1 000 000 399 766

8 745 000

380 000 600 000

630 000 5 842 463 5 597 463 1 4/11

2 2/11

801

RAZEM

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/

3 921 92120 6050

92120

OGÓŁEM

3 221 000

401 463

12 787 702 0 156 674 2 343 326

7 345 234 0

0 43 928

1 600 949 1 385 250

0

33 570

5 606

0

2 500 000 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ciołkowskiego na

odc. od. ul. Wiosennej do ul. Mickiewicza /2011/ 2 500 000 RAZEM

921 1/11 1

6050/

6057/

6059

630 000 10 773 441 5 842 463

10 248 441 5 817 463

0 8 745 000

2 500 000

2 000 000 376 463

3 441 000

66 906

EKiS

3 208 601 0

1 172 419

0 39 495

78 713 0

7 938 147 3 208 601 3 208 601

4 202 546

15 281 522 Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły

na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im.

Stanisława Staszica przy ul. Sienkiewicza 57 /2011/

3 030 127

3 557 127

33 661 364 10 7/11

3 6

6057 / 6059

RAZEM 570 928

801 80130

80130

1 385 250 265 415 73 107

ZDI

RAZEM 11 807 0

0

900 90001 6050 ZDI

6057 / 6059

/ 6050

Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

/2011-2013/

1 600 949

Strona 2

(15)

z dnia 30 maja 2011r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.0 Wydatki majątkowe razem, 1 288 136 407 389 507 580 898 628 827 458 328 768 138 955 656 319 373 112

z tego: gmina 555 954 016 199 368 431 356 585 585 257 407 040 71 686 812 185 720 228

powiat 732 182 391 190 139 149 542 043 242 200 921 728 67 268 844 133 652 884

Program: PORPW Priorytet: 3

Działanie: 3.1 Nazwa projektu:

Razem wydatki: 600, 60004 147 568 300 44 520 490 103 047 810

z tego: 2011 r. 600, 60015 89 180 000 26 361 500 62 818 500 89 180 000 26 361 500 62 818 500

Program: PORPW Priorytet: 4

Razem wydatki: 600, 60015 166 565 112 40 535 967 126 029 145

z tego: 2011 r. 44 772 915 32 170 000 12 602 915 44 772 915 32 170 000 12 602 915

Program: RPOWP Priorytet: 3

Razem wydatki: 921, 92120 13 204 818 6 238 501 6 966 317

z tego: 2011 r. 5 480 000 3 480 000 2 000 000 5 480 000 3 480 000 2 000 000

Lp. Projekt

Kategoria interwencji

funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Miejskiej Białegostoku

Wydatki

¹⁾

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

(6+7)

w tym: Planowane wydatki

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

2011 r.

Wydatki razem (9+10)

z tego:

Środki z budżetu

krajowego²⁾ Środki z budżetu UE

1.2 Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap III ( Zakup autobusów - 70 szt.)

1.3 Przebudowa ul. Gen St. Maczka w Białymstoku

x

x x

1.11 Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp. Projekt

(6+7)

2011 r.

z tego:

Razem wydatki: 801, 80106 369 721 55 459 314 262

z tego: 2011 r. 82 217 12 334 69 883 82 217 12 334 69 883

Razem wydatki: 801, 80130 3 676 129 1 765 051 1 911 078

z tego: 2011 r. 0 0 0 0 0 0

Razem wydatki: 801, 80130 10 765 023 8 765 023 2 000 000

z tego: 2011 r. 2 742 229 1 138 964 1 603 265 2 742 229 1 138 964 1 603 265

2.0 Wydatki bieżące razem, 30 861 816 4 323 607 26 538 209 15 940 550 2 533 843 13 406 707

z tego: gmina 12 276 969 1 363 085 10 913 884 8 675 594 1 339 136 7 336 458

powiat 18 584 847 2 960 522 15 624 325 7 264 956 1 194 707 6 070 249

Program: PORPW Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Nazwa projektu:

Razem wydatki: 750, 75095 1 614 189 161 419 1 452 770

z tego: 2011 r. 307 085 74 582 232 503 307 085 74 582 232 503

1.15 Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w SP 16 na potrzeby przedszkolne wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

x

1.16 Rozbudowa, remont i adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby dydaktyczne ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku

1.17 Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

2.4 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

x

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp. Projekt interwencji

rozdział, paragraf)

Projektu (całkowita wartość Projektu)

(6+7)

Środki

z budżetu UE Wydatki razem (9+10)

z tego:

Program: POKL Priorytet: 9 Działanie: 9.2 Nazwa projektu:

Razem wydatki: 853, 85395 1 420 553 449 692 970 861

z tego: 2011 r. 202 262 61 202 141 060 202 262 61 202 141 060

Razem wydatki: 853, 85395 280 221 42 034 238 187

z tego: 2011 r. 94 093 13 766 80 327 94 093 13 766 80 327

Razem wydatki: 853, 85395 2 615 860 392 379 2 223 481

z tego: 2011 r. 609 915 91 488 518 427 609 915 91 488 518 427

Razem wydatki: 853, 85395 184 020 27 603 156 417

z tego: 2011 r. 106 194 15 948 90 246 106 194 15 948 90 246

Razem wydatki: 853, 85395 199 174 29 876 169 298

z tego: 2011 r. 103 468 15 509 87 959 103 468 15 509 87 959

2.8 Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych

2.11 Chcę latać – utworzenie klasy o profilu lotniczym w II L.O. w Białymstoku

2.9 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów

2.16 Edukacja kluczem do sukcesu

2.17

SOS Wyrównać szansę

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp. Projekt

(6+7)

2011 r.

z tego:

Program: Lifelong Learning Programme

Comenius

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801 540 266 0 540 266

z tego: 2011 r. 272 359 0 272 359 272 359 0 272 359

Razem wydatki: 853, 85395 410 714 61 607 349 107

z tego: 2011 r. 197 972 20 839 177 133 197 972 20 839 177 133

Razem wydatki: 853, 85395 972 341 101 864⁴⁾ 870 477

z tego: 2011 r. 522 736 54 762⁵⁾ 467 974 522 736 54 762 467 974

Razem wydatki: 853, 85395 200 016 30 007 170 009

z tego: 2011 r. 139 441 10 003 129 438 139 441 10 003 129 438

Razem wydatki: 853, 85395 186 536 27 981 158 555

z tego: 2011 r. 125 068 18 083 106 985 125 068 18 083 106 985

2.21

Comenius edycja 2010 – 2012

2.28 Równe szanse na starcie

2.31 Kształcenie zawodowe kluczem do kariery

2.29 Zacznij od przedszkola Montessorii - dobry start szansą dla dzieci i rodziców

2.34 Dziś uczeń jutro wykonawca

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lp. Projekt interwencji

rozdział, paragraf)

Projektu (całkowita wartość Projektu)

(6+7)

Środki

z budżetu UE Wydatki razem (9+10)

z tego:

Razem wydatki: 853, 85395 2 509 900 376 485 2 133 415

z tego: 2011 r. 628 000 94 201 533 799 628 000 94 201 533 799

1 318 998 223 393 831 187 925 167 036 474 269 318 141 489 499 332 779 819

2)środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

4) należy dodać wkład niepienięzny w wysokości 51.750 zł

5) należy dodać wkład niepienięzny w wysokości 27.000 zł Ogółem (1.0+2.0)

1) wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim planie finansowym)

2.38 Akademia Rozwoju Słuchaczy Liceum

(20)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XII/87/11

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011r.

( w złotych )

1 2 3 4 5 6

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola 0 616 581 616 581 0

8. Przedszkole Samorządowe Nr 12 0 16 000 16 000 0

352 157 22 734 204 23 007 321 79 040

jednostek budżetowych na 2011 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych

Ogółem

Stan środków pieniężnych

na koniec roku

Lp. Wyszczególnienie

Stan środków pieniężnych na początek

roku

Dochody Wydatki

(21)

Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 maja 2011r.

Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa

1 Izby Rolnicze

rozdz.01030 § 2850 3 500

2 Politechnika Białostocka

rozdz.71014§2800 5 000

3

Cmentarz Miejski

rozdz.71035 § 2650, § 6210 (wydatki majątkowe: Cmentarz przy ul.

Wysockiego - 497.000 zł, Cmentarz w Karakulach - 1.846.400 zł) 2 343 400 350 000 4 Komendy powiatowe Policji

rozdz.75405 §3000, § 6170 2 100 000

5 Gmina Turośl Kościelna

rozdz.80104§2310 140 000

6

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.

rozdz.80130§2320

40 000

7

Dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu do transportu sanitarnego w 2011roku na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz.85111§6220

1 330 000

8

Dotacja celowa na prowadzenie Programu Dostosowawczego w 2011 roku przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK w Białymstoku

rozdz.85111§6220 230 000

9

Program " Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem w 2011 roku"

realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149§2560

216 000

10

Program " Dać Szansę" realizowany przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

rozdz.85149 §2800

15 000

11

"Opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w mieście Białystok"realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

rozdz.85149 §2800 50 000

12

Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wsdpółuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154§2560

100 000

13

Dotacja celowa na zakup cyfrowego aparatu USG z kolorowym Dopplerem i obrazowaniem harmonijnym do Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku

rozdz.85195 § 6220

220 000

14

Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

rozdz.85201§2320

95 000

15

Powiaty, z którymi Miasto Białystok zawarło porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dziecka w rodzinach zastępczych rozdz.85204§2320

653 000

16

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

rozdz.85212 § 2910 200 000

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dotacje

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(22)

Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa

17

rozdz.85213 § 2910 3 000

18

rozdz.85214 § 2910 15 000

19

rozdz.85216 § 2910 30 000

20 Starostwo Powiatowe w Białymstoku (warsztaty terapii zajęciowej)

rozdz.85311§2320 23 016

21 Starostwo Powiatowe w Białymstoku

rozdz.85333§2320 3 989 445

22 Białostocki Teatr Lalek

rozdz.92106§2480 1 750 000 5 140 000

23 Dom Kultury Śródmieście

rozdz.92109§2480 455 000

24 Białostocki Ośrodek Kultury

rozdz.92109§2480, § 6220 80 000 4 845 000

25 Galeria im. Sleńdzińskich

rozdz.92110§2480 973 000

26 Galeria Arsenał - BWA

rozdz.92110§2480, § 6220 645 000 2 410 000

27 Centrum L.Zamenhofa

rozdz.92113§2480 1 100 000

28 Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie)

rozdz.92116§2330, §6220 50 000 2 578 900

29 Muzeum Wojska

rozdz.92118§2480, § 6220 291 619 2 100 000

30

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

rozdz.92120§2730 188 000

31 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

rozdz.92604§2650 80 100 000 5 495 389

94 586 480 19 917 900 5 848 889 Dotacje

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

RAZEM 120 353 269

OGÓŁEM

(23)

Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Szkoły podstawowe niepubliczne

rozdz.80101 § 2540 , § 2830 6 000 6 000 000

2 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

rozdz.80102 § 2540 200 000

3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

rozdz.80103 § 2540 670 500

4 Przedszkola niepubliczne

rozdz.80104 § 2540 7 000 000

5 Przedszkola specjalne niepubliczne

rozdz.80105 § 2540 186 400

6 Inne formy wychowania przedszkolnego

rozdz.80106 § 2540 86 400

7 Gimnazja niepubliczne

rozdz.80110§ 2540 i § 2590 3 900 000

8 Gimnazja specjalne niepubliczne

rozdz.80111§ 2540 400 000

9 Licea ogólnokształcące niepubliczne

rozdz.80120§ 2540, § 2590 3 572 000

10 Szkoły zawodowe niepubliczne

rozdz.80130§ 2540 i § 2590 6 670 000

11

Programy profilaktyczno -wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej

rozdz.80195 § 2360 -32 000 rozdz.80195 §2360-154 000 rozdz.80195§2360 -14 000

200 000

12

Dofinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

rozdz.85149§2360 200 000

13

"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011roku"

rozdz.85149§2360 310 000

14 Zlecenie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia

rozdz.85149§2360 360 400

15

"Profilaktyka HIV/AIDS realizowana w środowisku lokalnym przez streetworkerów"

rozdz.85152§2360 10 000

16 "MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja"

rozdz.85152§2360 20 000

17

"Szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS skierowane do młodzieży i wychowawców"

rozdz.85152§2360 6 000

18

"Wspieranie usług profilaktyczno-terapeutycznych

w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem"

rozdz.85153§2360

500 000

19

"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach dziennego pobytu"

rozdz.85153§2360 70 000

20 Zlecenie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

rozdz.85153§2360 30 000

21

Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

rozdz.85154§236 2 412 000

22

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych

rozdz.85156 § 2360 - 14 040 § 2830 - 3 000 17 040

Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych