UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia ... 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, 214, 215 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 8 " Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2019 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 9" Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2019 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
śr. własne
kredyty ,pożyczki
krajowe
środki, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
dotacje celowe i środki z innych źródeł
umowy z partnerami
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 010 01005
6058
6059 Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole. Starostwo 2017-2022 7 882 990 414 000 2 696 000 - 1 715 000 981 000
2 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej 2904G na odcinku Cisy-Kraśniewo-
2,2 km . Starostwo 2018-2019 1 596 943 1 000 1 595 943 398 986 - 797 971 398 986
3 600 60014 6050 Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57 km - odcinek
Lasowice Wielkie - Szawałd. Starostwo 2019 200 000 - 200 000 150 000 - - 50 000
4 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej 2340G na odcinku Brzózki - Nowy
Staw o dlugości odcinka 1,8 km Starostwo 2018-2019 2 180 984 21 259 2 159 725 539 932 - 1 079 862 539 931
5 600 60014 6050 Budowa chodnika w miejscowości Myszewo - ok.500 m Starostwo 2019 20 000 - 20 000 20 000
6 600 60014 6050 Budowa chodnika na odcinku Lisewo V -Lisewo - ok. 1 km Starostwo 2019 600 000 600 000 450 000 - 150 000
7 600 60014 6050 Remont /przebudowa drogi Nr 2337G - ok. 2,2 km + chodnik w
miejscowości Pordenowo - ok. 0,8 km Starostwo 2019 30 000 - 30 000 30 000
8 600 60014 6050 Przebudowa drogi Nr 2901G do granicy z powiatem sztumskim Starostwo 2019 30 000 - 30 000 30 000
9 600 60014 6050 Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork - ok.
900 m Starostwo 2019 250 000 250 000 187 500 62 500
10 600 60014 6050 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze
powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411 Starostwo 2019 756 245 756 245 432 901 323 344
11 600 60014 6050 Remont chodnika przy drodze Nr 2930G w miejscowości Królewo -
ok. 600 m Starostwo 2019 400 000 400 000 300 000 100 000
12 600 60014 6050 Remont drogi powiatowej Nr 2907G odcinek Klecie -Parwark do
skrzyżowania z drogą Nr 2909G - ok. 1,3 km Starostwo 2019 20 000 - 20 000 20 000
13 600 60014 6060 Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Inwestycji. Starostwo 2019 110 000 110 000 110 000
14 710 71012 6060 Zakup komputerów i urządzeń drukujacych na potrzeby Wydziału
Geodezji w 2019 r. Starostwo 2019 50 000 50 000 50 000
15 710 71015 6060 Serwer komputerowy wraz z oprzyrządowaniem PINB 2019 10 000 - 10 000 - 10 000
Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego w 2019 roku.
lp Dz Roz- dział § Nazwa zadania / programu Jedn.
organ
Okres realizacji
Wartość kosztory-sowa
Koszty poniesione do końca 2018 r.
w tym:
wydatki 2019 r
w tym :
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Powiatu Malborskiego z dnia ... 2019 r.
Id: 362B3C99-F6B1-44F3-9D19-8EB371378448. Projekt Strona 1
20 801 80102 6050 Przebudowa stacji transformatorowej przy SOSW w Malborku SOSW 2019 20 000 20 000 20 000
21 801 80115 6050 Modernizacja basenu szkolnego przy ZSP Nr 4 w Malborku. Starostwo 2019 5 800 000 5 800 000 2 100 000 3 700 000 22 801 80115 6050 Rewitalizacja boiska przy ZSP Nr 3 w Malborku. Starostwo 2019 145 000 - 145 000 145 000
23 801 80120 6050 Budowa zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną w
nieruchomościach przy ul. Reymonta 24 w Malborku Starostwo 2018-2019 794 000 134 239 659 761 659 761
24 801 80120 6050 Modernizacja budynku I LO w Malborku. I LO 2019 408 000 408 000 408 000
25 801 80120 6050 Remont dachu nad zapleczem sportowym hali gimnastycznej przy
II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. II LO 2019 40 000 40 000 40 000 26 801 80140 6050 Utwardzenie nawierzchni przy CEZ w Malborku CEZ 2019 70 000 70 000 70 000
27 801 80195
6059 6057 6067 6069
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 oraz CEZ
Starostwo 2016 - 2019 4 044 354 1 547 018 2 497 336 - 2 122 736 374 600
28 852 85202 6050 Rozbudowa stołówki w budynku Domu Pomocy Społecznej w
Malborku przy ulicy Słowackiego 45 Starostwo 2017- 2019 331 000 25 000 306 000 135 000 171 000
29 853 85333 6050 Zakup i montaż windy w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w
Malborku. PUP 2019 80 000 80 000 80 000
30 853 85333 6050 Modernizacja zużytej instalacji elektrycznej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Malborku. PUP 2018-2019 120 000 60 000 60 000 60 000 31 854 85419 6050 Przebudowa łazienek w pomieszczeniach SORW w Malborku SORW 2019 80 000 - 80 000 80 000
x x x OGÓŁEM x x
27 549 516 2 202 516 19 774 010 6 947 080 3 700 000 3 837 736 3 816 777 1 472 417
Pożyczki i
kredyty obligacje pozostałe
pożyczki na prefinansowani
e z budżetu państwa
Pożyczki i
kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Wydatki majątkowe razem 5 193 336 zł 1 355 600 zł 3 837 736 zł 5 193 336 zł 1 355 600 zł - zł - zł 1 355 600 zł 3 837 736 zł - zł - zł - zł 3 837 736 zł Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2018 414 000 151 000 263 000 414 000 151 000 151 000 263 000 263 000
2019 2 696 000 981 000 1 715 000 2 696 000 981 000 981 000 1 715 000 1 715 000
2020 1 369 746 497 284 872 462 1 369 746 497 284 497 284 872 462 872 462
2021 796 175 289 569 506 606 796 175 289 569 289 569 506 606 506 606
2022 2 607 069 948 191 1 658 878 2 607 069 948 191 948 191 1 658 878 1 658 878
I.2 Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2016 16 000 2 400 13 600 16 000 2 400 2 400 13 600 13 600
2017 478 114 71 717 406 397 478 114 71 717 71 717 406 397 406 397
2018 1 052 904 157 936 894 968 1 052 904 157 936 157 936 894 968 894 968
2019 2 497 336 374 600 2 122 736 2 497 336 374 600 374 600 2 122 736 2 122 736
II Wydatki bieżące razem 1 732 686 52 868 1 679 818 1 732 686 52 868 - - 52 868 1 679 818 - - - 1 679 818 II.1 Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2017 8 976 3 143 5 833 8 976 3 143 3 143 5 833 5 833
2018 63 164 9 727 53 437 63 164 9 727 9 727 53 437 53 437
2019 8 672 1 301 7 371 8 672 1 301 1 301 7 371 7 371
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 04. Kształcenie zawodowe
04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposazenia w ramach ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz CEZ.
801 801/80195
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Scalanie gruntów
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole
010
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2019 roku
L p Projekt Kategoria
interwencji funduszy strukturalnych
Klasyfikacja (dział ,rozdział)
010/01005 I.1
środki z budżetu UE
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem /10+11+12/
z tego źródła finansowania
Wydatki razem /14+15+16+17/
z tego źródła finansowania:
Wydatki w okresie realizacji
projektu (całkowita wartość projektu)
/6+7/
w tym: Planowane wydatki 2017 r.
Wydatki razem /9+13/
z tego :
środki z budżetu krajowego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 04. Kształcenie zawodowe
04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposazenia w ramach ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz CEZ.
801/80195 801
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Powiatu Malborskiego z dnia ... 2019 r.
Id: 362B3C99-F6B1-44F3-9D19-8EB371378448. Projekt Strona 1
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2017 37 676 - 37 676 37 676 - 37 676 37 676
2018 36 588 - 36 588 36 588 - 36 588 36 588
2019 22 932 - 22 932 22 932 - 22 932 22 932
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2018 - - - - - - - -
2019 112 450 - 112 450 112 450 - - 112 450 112 450
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2018 100 000 - 100 000 100 000 - 100 000 100 000
2019 418 163 - 418 163 418 163 - - 418 163 418 163
2020 - - - - - - - - Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2017 4 731 - 4 731 4 731 - - 4 731 4 731
2018 113 123 - 113 123 113 123 - - 113 123 113 123
2019 37 290 - 37 290 37 290 - - 37 290 37 290
801/80120
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020)
Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku
801
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Wyższe kompetencje zawodowe kadry to przyszły sukces zawodowy uczniów
II.4
801 80115
ERASMUS+
II.5
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020)
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
801 801/80115
II.6
V Zatrudnienie
5.5. Kształcenie ustawiczne Czas na nowe kwalifikacje
853 853/85395
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Migration und Flucht im. 20 und 21. Jahrhundert - Problem oder Chance.
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2016 257 1 256 257 1 1 256 256
2017 579 708 32 206 547 502 579 708 32 206 32 206 547 502 547 502
2018 974 732 54 164 920 568 974 732 54 164 54 164 920 568 920 568
2019 734 158 40 786 693 372 734 158 40 786 40 786 693 372 693 372
2020 687 073 38 171 648 902 687 073 38 171 38 171 648 902 648 902
Program:
Priorytet:
Działanie:
Podziałanie:
Nazwa projektu:
2016 2 347 - 2 347 2 347 - - 2 347 2 347
2017 51 863 5 706 46 157 51 863 5 706 5 706 46 157 46 157
2018 159 477 16 787 142 690 159 477 16 787 16 787 142 690 142 690
2019 102 413 10 781 91 632 102 413 10 781 10 781 91 632 91 632
2020 111 604 11 748 99 856 111 604 11 748 11 748 99 856 99 856
2021 72 073 7 587 64 486 72 073 7 587 7 587 64 486 64 486
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2018 35 901 - 35 901 35 901 - - 35 901 35 901
2019 209 882 - 209 882 209 882 - - 209 882 209 882
2020 83 618 - 83 618 83 618 - - 83 618 83 618
Program:
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
2018 76 158 - 76 158 76 158 - 76 158 76 158
2019 76 158 - 76 158 76 158 - 76 158 76 158
6 926 022
1 408 468 5 517 554 6 926 022 1 408 468 - - 1 408 468 5 517 554 - - - 5 517 554
3.3 Edukacja zawodowa
Pomagamy na niebiesko 3. Edukacja
03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Zostań ZAWODOWCEM
853 853/85395
II.8
Zdolni z Pomorza - powiat malborski
853 853/85395
03. Edukacja 03.02 Edukacja ogólna
OGÓŁEM I + II
II.9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
853 85395
Just in time
II.10
Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
853 853/85395
II.7
