STRZEGOM 2010
UCHWAŁA NR 4/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie Budżetu Gminy Strzegom na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn.zm.)
Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 75 044 788 zł w tym:
1) dochody bieżące 62 359 491 zł 2) dochody majątkowe 12 685 297 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 82 905 658 zł w tym:
1) wydatki bieżące 59 348 562 zł 2) wydatki majątkowe 23 557 096 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4,5.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 860 870 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
2. Przychody budżetu w wysokości 14 272 345 zł, rozchody w wysokości 6 411 475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W budżecie tworzy sie rezerwy w wysokości 874 000 zł z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 700 000 zł
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 174 000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 7,7a,8.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 298 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 103 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 600 000 zł.
Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się następujące środki:
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bartoszówek- 1 000 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny- 1 000 000 zł,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice i we wsi Granica- 1 886 514 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o.) w związku z kanalizacją sanitarną wsi- 5 000 000 zł,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom II etap- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnej, ul. Czarnej, ul. Brackiej- 2 500 000 zł.
§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUK:
1) przychody w wysokości 8 487 500 zł 2) koszty w wysokości 8 501 545 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 805 000 zł z tego:
1) dotacje podmiotowe 1 905 500 zł 2) dotacja przedmiotowa 800 000 zł 3) dotacje celowe 99 500 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 331 870 zł z tego:
1) dotacje podmiotowe 380 170 zł 2) dotacje celowe 951 700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9a.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 281 298 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10,10a.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:
- krótkoterminowe w wysokości 1 000 000 zł - długoterminowe w wysokości 14 272 345 zł
§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1 000 000 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 14 272 345 zł
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Tadeusz Wasyliszyn
Dział Rozdział
1 2
700
70005
710
71035
750
75011
75023
Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok według źródeł
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
bieżące
Gospodarka mieszkaniowa 3 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000 000,00
Działalność usługowa 3 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Cmentarze 3 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 200,00
Administracja publiczna 468 234,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy wojewódzkie 168 234,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
168 023,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
211,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/11
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
1 2
751
75101
752
75212
754
75414
75416
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70 000,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
0920 Pozostałe odsetki 200 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 4 616,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 616,00
Obrona narodowa 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Obrona cywilna 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Straż gminna (miejska) 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
3 4 5
1 2
756
75601
75615
75616
75618
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 50 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
32 180 233,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
12 634 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 10 800 000,00
0320 Podatek rolny 300 000,00
0330 Podatek leśny 15 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 100 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 1 109 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
5 403 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00
0320 Podatek rolny 750 000,00
0330 Podatek leśny 1 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 90 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 12 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 100 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
2 940 000,00
3 4 5
1 2
75621
75647
758
75801
801
80104
852
85212
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
3 4 5
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 300 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 10 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 11 178 233,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 878 233,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Różne rozliczenia 12 740 408,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 12 740 408,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 740 408,00
Oświata i wychowanie 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Przedszkola 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 1 000 000,00
Pomoc społeczna 7 211 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 169 000,00
1 2
85213
85214
85216
85219
85228
85295
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 124 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
45 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
27 600,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 900,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20 700,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
280 000,00
Zasiłki stałe 195 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
195 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 351 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
351 800,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 35 000,00
Pozostała działalność 153 000,00
3 4 5
1 2
900
90019
926
92604
010
01010
01095
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 50 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
103 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 600 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 600 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
500 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 600 000,00
Kultura fizyczna 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Instytucje kultury fizycznej
0830 Wpływy z usług 500 000,00
bieżące razem: 62 359 491,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo 3 512 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 497 139,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 500 000,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 500 000,00
Pozostała działalność 2 012 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 997 139,00
3 4 5
1 2
700
70005
900
90004
921
92109
4 5
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
15 000,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 997 139,00
Gospodarka mieszkaniowa 6 212 866,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 508 566,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 212 866,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 508 566,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
150 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2 554 300,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 508 566,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 655 164,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 655 164,00 3
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 655 164,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 655 164,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 655 164,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 972 128,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
972 128,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 972 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
972 128,00
1 2
926
92601
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
972 128,00
3 4 5
Kultura fizyczna 333 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Obiekty sportowe 333 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
333 000,00
majątkowe razem: 12 685 297,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 632 997,00
Ogółem: 75 044 788,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 632 997,00
Dział Rozdział
1 2
010
01010
01095
700
70005
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 000 000,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 508 566,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 600 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 508 566,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 812 866,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 997 139,00
Gospodarka mieszkaniowa 9 812 866,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 997 139,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 500 000,00
Pozostała działalność 2 012 139,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 500 000,00
Rolnictwo i łowiectwo 3 512 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 497 139,00
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok w układzie
pełnej klasyfikacji budżetowej
1 2
710
71035
750
75011
75023
751
75101
4 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 4 616,00
0920 Pozostałe odsetki 200 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
70 000,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
168 023,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
211,00
Urzędy wojewódzkie 168 234,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Administracja publiczna 468 234,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Cmentarze 3 200,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 508 566,00
Działalność usługowa 3 200,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 554 300,00
3
1 2
752
75212
754
75414
75416
756
75601
3 4 5
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
32 180 233,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych 50 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Straż gminna (miejska) 50 000,00
Obrona cywilna 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pozostałe wydatki obronne 400,00
Obrona narodowa 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 616,00
1 2
75615
75616
75618
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 878 233,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 11 178 233,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 10 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 200 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 100 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
2 940 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 12 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 90 000,00
0320 Podatek rolny 750 000,00
0330 Podatek leśny 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
5 403 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat 100 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych 1 109 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00
0320 Podatek rolny 300 000,00
0330 Podatek leśny 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 10 800 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
12 634 000,00
3 4 5
1 2 75647
758
75801
801
80104
852
85212
85213
3 4 5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
27 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 124 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
45 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 169 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Pomoc społeczna 7 211 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 1 000 000,00
Przedszkola 1 000 000,00
Oświata i wychowanie 1 000 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 740 408,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 12 740 408,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
Różne rozliczenia 12 740 408,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
1 2
85214
85216
85219
85228
85295
900
90004
3 4 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 655 164,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 655 164,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 655 164,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
103 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 255 164,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 50 000,00
0830 Wpływy z usług 35 000,00
Pozostała działalność 153 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
351 800,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 351 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
195 000,00 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
280 000,00
Zasiłki stałe 195 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 900,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20 700,00
1 2
90019
921
92109
926
92601
92604
0830 Wpływy z usług 500 000,00
Ogółem: 75 044 788,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
9 632 997,00
Instytucje kultury fizycznej 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
333 000,00
Obiekty sportowe 333 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Kultura fizyczna 833 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
972 128,00
6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
972 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
972 128,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 972 128,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 600 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 972 128,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 600 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 6287
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 655 164,00
3 4 5
Dział Rozdział
1 2
710
71035
750
75011
751
75101
752
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2011 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa
§ Nazwa Plan ogółem
3 4 5
bieżące
Działalność usługowa 3 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Cmentarze 3 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 200,00
Administracja publiczna 168 023,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy wojewódzkie 168 023,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
168 023,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 616,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 4 616,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4 616,00
Obrona narodowa 400,00
1 2
75212
754
75414
852
85212
85213
85214
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
3 4 5
Pozostałe wydatki obronne 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Obrona cywilna 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 000,00
Pomoc społeczna 7 081 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 124 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 124 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
27 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 900,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20 700,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 000,00
1 2
85216
85219
85295
3 4 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
280 000,00
Zasiłki stałe 195 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
195 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 351 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
351 800,00
Pozostała działalność 103 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
103 000,00
bieżące razem: 7 258 639,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 7 258 639,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
133 000,00 133 000,00 0,00 133 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 886 514,00 3 886 514,00
01008 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 886 514,00 3 886 514,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 277,00 1 066 277,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 237,00 820 237,00
01030 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
60016 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
4210 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00
3 881 000,00 3 881 000,00 0,00 3 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 706 738,00 4 706 738,00
70005 3 881 000,00 3 881 000,00 0,00 3 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 706 738,00 4 706 738,00
4260 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 913 000,00 1 913 000,00 0,00 1 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011 r.
Wydatki Gminy Strzegom na 2011 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Różne opłaty i składki 23 500,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 450 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 000 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 250 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 1 913 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 587 738,00 2 206 438,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 587 738,00 2 206 438,00 0,00
Zakup usług pozostałych 600 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 300 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 500 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 1 500 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 42 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 820 237,00 820 237,00 0,00
Izby rolnicze 21 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 066 277,00 1 066 277,00 0,00
Zakup usług remontowych 70 000,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 886 514,00 1 886 514,00 0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 019 514,00 1 886 514,00 0,00
Melioracje wodne 70 000,00 0,00 0,00
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych, Wydatki
bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4520 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4600 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 300,00 2 500 300,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567 944,00 1 567 944,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 494,00 638 494,00
98 200,00 98 200,00 5 000,00 93 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
71004 55 000,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71013 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
4300 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
8 252 400,00 7 796 900,00 6 408 800,00 1 388 100,00 0,00 455 500,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00
75011 503 400,00 503 400,00 447 300,00 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 352 000,00 352 000,00 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 28 400,00 28 400,00 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 30 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 8 900,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 400,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 503 400,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 8 367 400,00 0,00 0,00
Cmentarze 103 200,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 200,00 0,00 0,00
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 198 200,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 567 944,00 1 567 944,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 638 494,00 638 494,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 300,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 20 000,00 0,00 0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000,00 0,00 0,00
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
