Tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2019 rok.
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania
bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010 Rolnictwo i
łowiectwo
przed zmianą 942 460,62 636 460,62 626 460,62 0,00 626 460,62 10 000,00 0,00 0,00 0,00 306 000,00 306 000,00 0,00
zmniejszenie -74 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 900,00 -74 900,00 0,00
zwiększenie 517 479,00 517 479,00 517 479,00 0,00 517 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 385 039,62 1 153 939,62 1 143 939,62 0,00 1 143 939,62 10 000,00 0,00 0,00 0,00 231 100,00 231 100,00 0,00
01095 Pozostała działalność
przed zmianą 922 460,62 616 460,62 616 460,62 0,00 616 460,62 0,00 0,00 0,00 0,00 306 000,00 306 000,00 0,00
zmniejszenie -74 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 900,00 -74 900,00 0,00
zwiększenie 517 479,00 517 479,00 517 479,00 0,00 517 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 365 039,62 1 133 939,62 1 133 939,62 0,00 1 133 939,62 0,00 0,00 0,00 0,00 231 100,00 231 100,00 0,00
020 Leśnictwo
przed zmianą 198 953,00 198 953,00 196 453,00 176 879,00 19 574,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 600,00 -4 600,00 -4 600,00 0,00 -4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 194 353,00 194 353,00 191 853,00 176 879,00 14 974,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna
przed zmianą 198 953,00 198 953,00 196 453,00 176 879,00 19 574,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 600,00 -4 600,00 -4 600,00 0,00 -4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 194 353,00 194 353,00 191 853,00 176 879,00 14 974,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
przed zmianą 1 680 051,05 1 040 000,00 1 036 000,00 422 671,00 613 329,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 640 051,05 640 051,05 0,00
zmniejszenie -64 360,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 360,05 -64 360,05 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 615 691,00 1 040 000,00 1 036 000,00 422 671,00 613 329,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 575 691,00 575 691,00 0,00
40002 Dostarczanie wody
przed zmianą 1 680 051,05 1 040 000,00 1 036 000,00 422 671,00 613 329,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 640 051,05 640 051,05 0,00
zmniejszenie -64 360,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 360,05 -64 360,05 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 615 691,00 1 040 000,00 1 036 000,00 422 671,00 613 329,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 575 691,00 575 691,00 0,00
600 Transport i łączność
przed zmianą 2 697 201,00 874 406,00 867 906,00 318 946,00 548 960,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 1 822 795,00 1 822 795,00 0,00
zmniejszenie -586 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -586 417,00 -586 417,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 110 784,00 874 406,00 867 906,00 318 946,00 548 960,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 1 236 378,00 1 236 378,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
przed zmianą 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 000,00 296 000,00 0,00
zmniejszenie -56 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 900,00 -56 900,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 239 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 100,00 239 100,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
przed zmianą 334 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 361,00 334 361,00 0,00
zmniejszenie -25 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 883,00 -25 883,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 308 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 478,00 308 478,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
przed zmianą 1 973 258,00 780 824,00 776 324,00 230 320,00 546 004,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 1 192 434,00 1 192 434,00 0,00
zmniejszenie -503 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -503 634,00 -503 634,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 469 624,00 780 824,00 776 324,00 230 320,00 546 004,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 688 800,00 688 800,00 0,00
630 Turystyka
przed zmianą 85 992,00 85 992,00 85 792,00 29 248,00 56 544,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 79 992,00 79 992,00 79 792,00 29 248,00 50 544,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
przed zmianą 42 000,00 42 000,00 42 000,00 3 221,00 38 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 36 000,00 36 000,00 36 000,00 3 221,00 32 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa
przed zmianą 840 260,00 737 760,00 735 760,00 299 771,00 435 989,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 102 500,00 102 500,00 0,00
zmniejszenie -74 011,00 -74 011,00 -74 011,00 0,00 -74 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 674,00 674,00 674,00 0,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 766 923,00 664 423,00 662 423,00 299 771,00 362 652,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 102 500,00 102 500,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
przed zmianą 393 964,00 372 464,00 372 464,00 30 000,00 342 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00
zmniejszenie -74 000,00 -74 000,00 -74 000,00 0,00 -74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 674,00 674,00 674,00 0,00 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 320 638,00 299 138,00 299 138,00 30 000,00 269 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00
70095 Pozostała działalność przed zmianą 446 296,00 365 296,00 363 296,00 269 771,00 93 525,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00
zmniejszenie -11,00 -11,00 -11,00 0,00 -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 446 285,00 365 285,00 363 285,00 269 771,00 93 514,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00
710 Działalność usługowa
przed zmianą 114 189,00 114 189,00 113 689,00 53 074,00 60 615,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 500,00 -25 500,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 88 689,00 88 689,00 88 689,00 53 074,00 35 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze
przed zmianą 96 189,00 96 189,00 95 689,00 35 074,00 60 615,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 500,00 -25 500,00 -25 000,00 0,00 -25 000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 70 689,00 70 689,00 70 689,00 35 074,00 35 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja
publiczna
przed zmianą 3 846 857,19 3 846 857,19 3 636 157,19 2 844 617,43 791 539,76 0,00 210 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -66 765,55 -66 765,55 -51 765,55 -5 200,00 -46 565,55 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 780 091,64 3 780 091,64 3 584 391,64 2 839 417,43 744 974,21 0,00 195 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą 206 614,00 206 614,00 76 614,00 38 914,00 37 700,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -32 500,00 -32 500,00 -17 500,00 0,00 -17 500,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 174 114,00 174 114,00 59 114,00 38 914,00 20 200,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą 3 146 483,76 3 146 483,76 3 067 483,76 2 453 330,00 614 153,76 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -31 565,55 -31 565,55 -31 565,55 -4 000,00 -27 565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 114 918,21 3 114 918,21 3 035 918,21 2 449 330,00 586 588,21 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
przed zmianą 45 700,00 45 700,00 45 700,00 5 000,00 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 44 500,00 44 500,00 44 500,00 3 800,00 40 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność
przed zmianą 106 826,43 106 826,43 106 626,43 63 236,43 43 390,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 105 326,43 105 326,43 105 126,43 63 236,43 41 890,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
przed zmianą 581 528,00 261 818,00 169 892,00 33 800,00 136 092,00 27 218,00 64 708,00 0,00 0,00 319 710,00 319 710,00 0,00
zmniejszenie -16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 500,00 -16 500,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 565 028,00 261 818,00 169 892,00 33 800,00 136 092,00 27 218,00 64 708,00 0,00 0,00 303 210,00 303 210,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
przed zmianą 579 728,00 260 018,00 168 092,00 33 800,00 134 292,00 27 218,00 64 708,00 0,00 0,00 319 710,00 319 710,00 0,00
zmniejszenie -16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 500,00 -16 500,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 563 228,00 260 018,00 168 092,00 33 800,00 134 292,00 27 218,00 64 708,00 0,00 0,00 303 210,00 303 210,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego
przed zmianą 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
przed zmianą 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i
wychowanie
przed zmianą 23 209 190,04 22 114 355,49 20 933 731,24 17 515 729,50 3 418 001,74 404 642,25 775 982,00 0,00 0,00 1 094 834,55 1 094 834,55 545 545,55 zmniejszenie -185 201,00 -50 920,00 -45 920,00 -26 356,00 -19 564,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 -134 281,00 -134 281,00 -8 523,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 23 023 989,04 22 063 435,49 20 887 811,24 17 489 373,50 3 398 437,74 404 642,25 770 982,00 0,00 0,00 960 553,55 960 553,55 537 022,55
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 11 538 115,55 10 443 281,00 9 766 204,00 8 800 024,00 966 180,00 281 600,00 395 477,00 0,00 0,00 1 094 834,55 1 094 834,55 545 545,55 zmniejszenie -165 401,00 -31 120,00 -26 120,00 -6 556,00 -19 564,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 -134 281,00 -134 281,00 -8 523,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 372 714,55 10 412 161,00 9 740 084,00 8 793 468,00 946 616,00 281 600,00 390 477,00 0,00 0,00 960 553,55 960 553,55 537 022,55
80110 Gimnazja
przed zmianą 911 807,00 911 807,00 873 903,00 732 741,00 141 162,00 0,00 37 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 220,00 -2 220,00 -2 220,00 -2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 909 587,00 909 587,00 871 683,00 730 521,00 141 162,00 0,00 37 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
przed zmianą 1 476 879,00 1 476 879,00 1 474 729,00 774 328,00 700 401,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 461 879,00 1 461 879,00 1 459 729,00 759 328,00 700 401,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
przed zmianą 383 795,00 383 795,00 305 730,00 272 438,00 33 292,00 66 200,00 11 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 580,00 -2 580,00 -2 580,00 -2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 381 215,00 381 215,00 303 150,00 269 858,00 33 292,00 66 200,00 11 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia
przed zmianą 235 462,15 201 462,15 109 462,15 31 940,00 77 522,15 92 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 223 462,15 189 462,15 109 462,15 31 940,00 77 522,15 80 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00
85195 Pozostała działalność przed zmianą 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna
przed zmianą 1 288 774,00 1 288 774,00 834 763,00 435 427,00 399 336,00 0,00 454 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -41 450,00 -41 450,00 -41 450,00 -24 150,00 -17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 247 324,00 1 247 324,00 793 313,00 411 277,00 382 036,00 0,00 454 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej
przed zmianą 280 704,00 280 704,00 280 704,00 0,00 280 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 265 704,00 265 704,00 265 704,00 0,00 265 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
przed zmianą 13 288,00 13 288,00 13 288,00 0,00 13 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 788,00 11 788,00 11 788,00 0,00 11 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej
przed zmianą 513 387,00 513 387,00 485 387,00 409 459,00 75 928,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 493 387,00 493 387,00 465 387,00 389 459,00 75 928,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przed zmianą 25 968,00 25 968,00 25 968,00 25 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 150,00 -4 150,00 -4 150,00 -4 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 21 818,00 21 818,00 21 818,00 21 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
przed zmianą 47 235,00 47 235,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 44 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 46 435,00 46 435,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 44 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
przed zmianą 192 360,00 192 360,00 112 667,00 96 183,00 16 484,00 0,00 79 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 556,00 1 556,00 1 538,00 1 538,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 193 916,00 193 916,00 114 205,00 97 721,00 16 484,00 0,00 79 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne
przed zmianą 109 464,00 109 464,00 102 411,00 96 183,00 6 228,00 0,00 7 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 556,00 1 556,00 1 538,00 1 538,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 111 020,00 111 020,00 103 949,00 97 721,00 6 228,00 0,00 7 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina
przed zmianą 14 997 526,41 14 997 526,41 746 601,25 584 884,43 161 716,82 0,00 14 250 925,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 755,00 -1 755,00 -1 755,00 -1 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 995 771,41 14 995 771,41 744 846,25 583 129,43 161 716,82 0,00 14 250 925,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny
przed zmianą 455 275,00 455 275,00 27 175,00 25 229,15 1 945,85 0,00 428 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 755,00 -1 755,00 -1 755,00 -1 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 453 520,00 453 520,00 25 420,00 23 474,15 1 945,85 0,00 428 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
przed zmianą 6 317 096,39 2 137 999,20 2 021 181,40 508 205,00 1 512 976,40 35 000,00 8 800,00 73 017,80 0,00 4 179 097,19 4 179 097,19 1 665 951,00
zmniejszenie -491 749,35 -15 500,00 -15 000,00 -6 500,00 -8 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -476 249,35 -476 249,35 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 825 347,04 2 122 499,20 2 006 181,40 501 705,00 1 504 476,40 35 000,00 8 300,00 73 017,80 0,00 3 702 847,84 3 702 847,84 1 665 951,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
przed zmianą 3 130 552,19 694 940,00 688 940,00 273 128,00 415 812,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 2 435 612,19 2 435 612,19 0,00
zmniejszenie -454 298,35 -3 800,00 -3 800,00 -3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -450 498,35 -450 498,35 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 676 253,84 691 140,00 685 140,00 269 328,00 415 812,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 1 985 113,84 1 985 113,84 0,00
90002
Gospodarka odpadami komunalnymi
przed zmianą 753 258,97 753 258,97 752 958,97 143 149,00 609 809,97 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 750 558,97 750 558,97 750 258,97 140 449,00 609 809,97 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
przed zmianą 160 637,00 160 637,00 158 137,00 90 178,00 67 959,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 155 637,00 155 637,00 153 637,00 90 178,00 63 459,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
przed zmianą 407 534,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 534,00 77 534,00 0,00
zmniejszenie -25 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 751,00 -25 751,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 381 783,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 783,00 51 783,00 0,00
90095 Pozostała działalność
przed zmianą 49 000,00 49 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 45 000,00 45 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
przed zmianą 2 594 379,00 1 210 600,00 21 000,00 0,00 21 000,00 1 189 600,00 0,00 0,00 0,00 1 383 779,00 1 383 779,00 1 147 359,00
zmniejszenie -39 500,00 -37 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 -34 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 554 879,00 1 173 600,00 18 000,00 0,00 18 000,00 1 155 600,00 0,00 0,00 0,00 1 381 279,00 1 381 279,00 1 147 359,00
92116 Biblioteki przed zmianą 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -34 000,00 -34 000,00 0,00 0,00 0,00 -34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
przed zmianą 1 371 030,00 27 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 344 030,00 1 344 030,00 1 147 359,00
zmniejszenie -5 500,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 365 530,00 24 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 341 530,00 1 341 530,00 1 147 359,00
926 Kultura fizyczna
przed zmianą 13 100,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00
zmniejszenie -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 500,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 10 900,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
przed zmianą 13 100,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00
zmniejszenie -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 500,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 10 900,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 60 980 177,25 51 085 910,46 32 593 622,85 23 372 838,36 9 220 784,49 1 758 460,25 15 911 319,16 122 508,20 700 000,00 9 894 266,79 9 894 266,79 3 358 855,55 zmniejszenie -1 841 308,95 -485 501,55 -268 501,55 -63 961,00 -204 540,55 -46 000,00 -21 000,00 0,00 -150 000,00 -1 355 807,40 -1 355 807,40 -8 523,00
zwiększenie 519 709,00 519 709,00 519 691,00 1 538,00 518 153,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 658 577,30 51 120 117,91 32 844 812,30 23 310 415,36 9 534 396,94 1 712 460,25 15 890 337,16 122 508,20 550 000,00 8 538 459,39 8 538 459,39 3 350 332,55
