Lp. Plan przed
zmianą Zwiększenia Zmniejszenia
Przeniesienia między zadaniami w
ramach tej samej klasyfikacji budŜetowej
Plan po zmianach
I.
1. 989 126 867 4 195 225 993 322 092
2. 608 910 038 195 225 609 105 263
3. 380 216 829 4 000 000 384 216 829
4. 1 024 626 867 4 195 225 1 028 822 092
5. 557 759 101 195 225 557 954 326
6. 466 867 766 4 000 000 470 867 766
7. 6 307 381 246 594 6 060 787
8. 27 673 236 308 991 27 364 245
9. 3 851 000 25 307 3 825 693
10. 4 422 236 283 684 4 138 552
11. 293 621 854 295 225 293 917 079
12. 148 095 243 802 082 147 293 161
13. 145 526 611 1 097 307 146 623 918
II.
1.
2.
3.
4.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŜetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŜetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŜących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Natomiast, na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŜetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŜnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŜącymi.
Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŜetu państwa.
§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących
§ 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych
Uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2010 rok
Treść
Zmiany w treści uchwały:
§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŜetowych
§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących
§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych
§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŜetowych
Załącznik Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2010 rok";
§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej
§ 5 pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych
§ 5 pkt 3 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych
§ 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych
§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa
§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych
§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:
Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2010 rok";
budŜetowej 5.
6.
7.
8.
9.
10.
III. Dochody
OGÓŁEM 989 126 867 4 195 225 0 1 133 257 993 322 092
010 Rolnictwo i łowiectwo 32 416 780 4 000 000 0 0 36 416 780
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 4 000 000 0 0 4 000 000
758 RóŜne rozliczenia 662 199 463 0 0 1 133 257 662 199 463
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 360 684 346 0 0 1 133 257 360 684 346
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 875 000 195 225 0 0 3 070 225
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 57 000 93 575 0 0 150 575
92116 Biblioteki 2 818 000 101 650 0 0 2 919 650
IV. Wydatki
OGÓŁEM 1 024 626 867 6 380 316 2 185 091 1 779 143 1 028 822 092
010 Rolnictwo i łowiectwo 39 972 035 4 006 284 6 284 0 43 972 035
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 224 614 4 884 4 884 0 5 224 614
- o kwotę 51.375 zł na zadanie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy;
- o kwotę 42.200 zł na zadanie realizowane przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.
Załącznik Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok";
Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2010 rok".
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŜetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011- 5/10 z dnia 19 lutego 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 4.000.000 zł na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.
Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w kwocie 1.133.257 zł poprzez zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, przy jednoczesnym określeniu środków dotacji na Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.
W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o przyznanych dotacjach celowych z budŜetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Ministra o kwotę 93.575 zł, z tego :
W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o przyznanych dotacjach celowych z budŜetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Ministra o kwotę 101.650 zł, na zadanie realizowane przez Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 4.884 zł w bieŜącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lutego 2010 r. oraz na uiszczenie opłaty sądowej za wniesienie pozwu przeciwko wykonawcy, który odstąpił od umowy.
budŜetowej
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 628 421 1 400 1 400 0 5 628 421
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 4 000 000 0 0 4 000 000
050 Rybołówstwo i rybactwo 410 215 15 000 15 000 0 410 215
05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-
2013 410 215 15 000 15 000 0 410 215
150 Przetwórstwo przemysłowe 68 899 243 9 760 9 760 1 133 257 68 899 243
15011 Rozwój przedsiębiorczości 48 345 372 0 0 1 133 257 48 345 372
15095 Pozostała działalność 483 322 9 760 9 760 0 483 322
600 Transport i łączność 353 136 176 107 418 6 002 0 353 237 592
60002 Infrastruktura kolejowa 21 640 690 6 002 6 002 0 21 640 690
60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe 30 497 000 1 416 0 0 30 498 416
60095 Pozostała działalność 200 000 100 000 0 0 300 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.400 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn." Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania monitorowania, wdraŜania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu", w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zlecania zadań związanych z wdraŜaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-5/10 z dnia 19 lutego 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 4.000.000 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry - 2006" .
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 15.000 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozstrzygnięciem konkursu na wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich.
Określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budŜetu państwa w kwocie 1.133.257 zł na Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, realizowane w ramach RPO WK-P. Środki przeniesione zostają z Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego", który otrzymał dofinansowanie Uchwałą Nr 14/174/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 r.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 9.760 zł w projekcie RAPIDE realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamówień przedkomercyjnych.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 6.002 zł w zadaniu własnym pn. "Szybka kolej metropolitalna BiT City". Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nawiązania współpracy z konsultantami Inicjatywy JASPERS.
Określa się planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŜerskich" . Środki w kwocie 1.416 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. W ramach zadania nastąpi zwrot dotacji do budŜetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika w 2008 r. oraz w 2009 r.
Zwiększa się planowane wydatki na zadanie własne pn. "Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70" . Środki w kwocie 100.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia określonego w koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizację konferencji podsumowującej. Zadanie realizowane jest przez Województwo Pomorskie.
budŜetowej
750 Administracja publiczna 86 915 565 319 107 264 400 82 000 86 970 272
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej 1 831 620 4 707 0 0 1 836 327
75018 Urzędy marszałkowskie 76 957 645 202 400 202 400 82 000 76 957 645
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000 000 50 000 50 000 0 4 000 000
75095 Pozostała działalność 1 201 300 12 000 12 000 0 1 201 300
75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 50 000 0 0 50 000
758 RóŜne rozliczenia 37 980 617 0 555 585 0 37 425 032
75818 Rezerwy ogólne i celowe 37 980 617 0 555 585 0 37 425 032
Określa się planowane wydatki w kwocie 4.707 zł na zwrot dotacji do budŜetu państwa otrzymanej w 2009 roku na zadanie pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.
Zwrot dotacji wraz z odsetkami wynika z uznania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego części wydatków poniesionych w 2009 r. jako wydatki niekwalifikowalne w ramach zawartego Porozumienia.
Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 246.594 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:
- pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŜerskich" - (1.416 zł) rozdział 60003;
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w bieŜącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 17.400 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za nieruchomości przekazane Urzędowi w trwały zarząd.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 14.000 zł w projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2013 " realizowanym w ramach RPO, Działania 8.1, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów paliwa.
Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 148.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 101.000 zł;
- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 101.000 zł;
- Roczny Plan Kosztów WdraŜania - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 4.000 zł.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn.
"Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu im. gen. bryg. prof. dr hab. ElŜbiety Zawackiej adresowanego do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Oni tworzyli naszą historię".
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 2.500 zł w zadaniu własnym pn.
"Promocja gospodarcza" . Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z współorganizacji XVII Forum Gospodarczego w Toruniu.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 14/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 9.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
Określa się planowane wydatki w kwocie 50.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Zobowiązania przekształconych jednostek", z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań powstałych po przekształceniach organizacyjnych w Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu. Decyzją Nr 68/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego zmieniło: nazwę na "Centrum Edukacyjne WILGA w Górznie", siedzibę i przedmiot działania oraz otrzymało nowy statut.
Zadania w zakresie sprzątania, napraw i remontów oraz obsługi poligraficznej i transportowej realizowane do tej pory przez gospodarstwo przejęte zostały przez Urząd Marszałkowski - Departament Administracji. Zobowiązania jakie pozostały po gospodarstwie winna pokryć jednostka macierzysta.
Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.
- pn. "Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70" - (100.000 zł) rozdział 60095;
- pn. "Zwrot dotacji - System Informacji o Funduszach Europejskich" - (4.707 zł) rozdział 75001;
PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.
budŜetowej
801 Oświata i wychowanie 62 113 519 80 894 33 620 416 357 62 160 793
80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 809 093 1 586 3 523 0 9 807 156
80111 Gimnazja specjalne 5 446 045 252 0 0 5 446 297
80121 Licea ogólnokształcące specjalne 1 312 107 8 908 260 0 1 320 755
80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 984 540 0 5 377 0 6 979 163
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 744 417 16 957 636 0 5 760 738
- "WUP w Toruniu - inwestycje" (92.156 zł) rozdział 85332.
- "SOSW Nr 1 w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne" (11.528 zł) rozdział 85403;
- pn. "Zobowiązania przekształconych jednostek" - (50.000 zł) rozdział 75097;
- pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" rozdział 80195 (16.819 zł), rozdział 85495 (5.798 zł);
- pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy) projekt "Od konkretu do abstrakcji", dz. 3.3.4" - (12.548 zł) rozdział 80195;
- pn. "Zwrot dotacji - programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia" - (2.863 zł) rozdział 85154;
- pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - (30.000 zł) rozdział 85217;
- pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - utrzymanie" - (3.143 zł) rozdział 85403;
Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 283.684 zł przeznaczone zostają na zadania inwestycyjne:
- pn. "Zwrot dotacji - POKL Poddziałanie 7.2.1" - (19.300 zł) rozdział 85395.
- przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 260 zł;
- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8.648 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziałów 80102 i 80134.
- "SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - zakup autobusu" (180.000 zł) rozdział 85403.
Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 25.307 zł przeznaczone zostają na następujące zadania:
- pn. " SOSW w Toruniu - Remont sieci ciepłowniczej" (1.586 zł) - rozdział 80102;
- pn. "KPCEN w Bydgoszczy - Remont bramy wjazdowej" (7.453 zł) - rozdział 80146;
- pn. "KPCEN w Toruniu - Roboty dekarskie i remont pomieszczeń" (8.868 zł) - rozdział 80146;
- pn. "WUP w Toruniu - Remonty" (7.400 zł) - rozdział 85332.
Określa się planowane wydatki w kwocie 1.586 zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont sieci ciepłowniczej" realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na wymianę pionów co zasilającego i powrotnego na skutek powstałego przecieku.
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.523 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŜszym rozdziale. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Środki przeniesione zostają do rozdziału 80111 i 80121.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 252 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŜszym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.
Środki przeniesione zostają z rozdziału 80102.
W bieŜącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w części realizowanej w powyŜszym rozdziale dokonuje się:
PowyŜszych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.
Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.377 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŜszym rozdziale. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Środki przeniesione zostają do rozdziału 80121.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 636 zł w bieŜącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.
Określa się planowane wydatki w kwocie 8.868 zł na nowe zadanie remontowe pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - roboty dekarskie i remont pomieszczeń" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną oraz wykonanie prac remontowych w zalanych pomieszczeniach sekretariatu i ksero.
Określa się planowane wydatki w kwocie 7.453 zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont bramy wjazdowej" , realizowane przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę elementów jezdnych bramy oraz wymianę mechanizmu napędowego.
budŜetowej
80195 Pozostała działalność 10 258 207 53 191 23 824 416 357 10 287 574
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 11.412 zł;
851 Ochrona zdrowia 44 964 910 155 218 152 355 495 44 967 773
85149 Programy polityki zdrowotnej 1 100 000 21 350 21 350 0 1 100 000
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 8.419 zł;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 42.962 zł;
Określa się planowane wydatki w kwocie 12.548 zł na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2009 r. dotacji rozwojowej z budŜetu państwa na projekt pn. "BliŜej świata - Od konkretu do abstrakcji" realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidzącej w Bydgoszczy w ramach Poddziałania 3.3.4 komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 10.000 zł w Projekcie Partnerskim Grundtviga realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu pn. "Uczenie się przez całe Ŝycie" . Zmiana ma celu zabezpieczenie środków na udział konsultantów w spotkaniach międzynarodowych na temat integracji obywateli Europy w kontekście wielokulturowości i imigracji w programach edukacyjnych dla dorosłych oraz wspólnych europejskich załoŜeń edukacyjnych.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 224 zł w zadaniu własnym pn.
"Przygotowanie do projektu Astro-Baza" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie urządzeń wykorzystywanych podczas szkoleń kadry związanej z wdroŜeniem projektu.
Określa się planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art.
53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj dla. :
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 17.757 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie 49.665 zł;
- Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie 8.763 zł.
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie 5.806 zł;
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w kwocie 9.764 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 8.875 zł;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 31.461 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 44.040 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 53.969 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 25.908 zł;
- Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 28.345 zł;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie 34.734 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 44.896 zł;
PowyŜszych zmian dokonuje się poprzez przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek:
- w kwocie 409.957 zł w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli";
- w kwocie 16.819 zł z rezerwy ogólnej.
W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji wojewódzkiej pt. "Matura z matematyką".
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 13/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Promocja zdrowia psychicznego", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 21.350 zł w zadaniu własnym pn. "Granty w trybie poŜytku publicznego - Programy zdrowotne" . Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
budŜetowej
85153 Zwalczanie narkomanii 450 000 44 500 44 500 0 450 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 744 200 89 368 86 505 495 747 063
852 Pomoc społeczna 5 052 350 78 982 48 982 13 926 5 082 350
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 3 591 350 30 000 0 0 3 621 350
85295 Pozostała działalność 840 000 48 982 48 982 13 926 840 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 56 243 397 1 180 816 1 061 960 0 56 362 253
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 140 337 100 656 1 100 0 9 239 893
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 6/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 31.908 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 8/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 30.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 4/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 44.500 zł w zadaniu własnym pn. "Granty - Przeciwdziałanie narkomanii". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
Określa się planowane wydatki w kwocie 2.863 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia".
Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w 2009 r. od Gminy Miasta Toruń na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia. W związku z zakwestionowaniem przez gminę rozliczenia Ośrodka w części dotyczącej programu "Trening Umiejętności Społecznych - program postrehabilitacyjny dla osób uzaleŜnionych" oraz "śycie, równowaga, zdrowie - poznaj i zrozum swój stres", nastąpi zwrot środków otrzymanych na w/w przedsięwzięcia wraz z odsetkami.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 5/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień" , dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 41.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 3/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 46.000 zł w zadaniu własnym pn. "Granty - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyŜszonego ryzyka" . Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
Zwiększa się planowane wydatki na bieŜące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki w kwocie 30.000 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, kolorowej drukarki, klimatyzatora do serwerowni oraz na doposaŜenie miejsc pracy w meble biurowe.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.000 zł w zadaniu własnym pn. "Program Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług trenerskich oraz wynajmu sal przy organizacji 8 jednodniowych szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Określa się planowane wydatki w kwocie 7.400 zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę drzwi antywłamaniowych z podwyŜszoną odpornością ogniową w serwerowniach w Oddziałach Zamiejscowych we Włocławku i w Bydgoszczy.
budŜetowej
85395 Pozostała działalność 46 842 824 1 080 160 1 060 860 0 46 862 124
w kwocie 795 000 zł w kwocie 150 000 zł w kwocie 50 000 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 112 393 201 362 893 133 108 16 312 862
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12 467 795 195 564 893 0 12 662 466
85495 Pozostała działalność 277 608 5 798 0 133 108 283 406
Określa się planowane wydatki w kwocie 11.528 zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej i jej montaŜ.
Określa się planowane wydatki w kwocie 180.000 zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup autobusu.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19.300 zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. PowyŜsze środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII wraz z odsetkami.
Określa się planowane wydatki w kwocie 92.156 zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul.
Szosa Chełmińska 30/32, tj. na montaŜ i połączenie z istniejącą instalacją alarmową ppoŜ. systemu oddymiania i przewietrzenia klatki schodowej i szybu windy, modernizację hydroforni, wyposaŜenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz na instalację systemu sygnalizacji alarmowej w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy. W ramach powyŜszych środków kwota 14.000 zł przeznaczona zostaje na zakupy inwestycyjne, tj. instalację centrali telefonicznej oraz na zakup kserokopiarki dla Oddziału Zamiejscowego we Włocławku .
W zadaniu własnym pn. "Pomoc Techniczna POKL -WUP" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 10.1, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 1.100 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opłat za dostęp do sieci Internet. Zmiana dokonywana jest w podzadaniu "Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych".
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami klasyfikacji budŜetowej w następujących Działaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym - Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PowyŜsze zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do statusu beneficjentów realizujących projekty w ramach w/w działań.
W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 9/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego pn. "Opieka paliatywna", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 65.860 zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 36.810 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 23.203 zł;
- Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 1.452 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie 48.993 zł.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.143 zł na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do sanitariatów.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 893 zł w bieŜącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom.
Określa się planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art.
53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj dla. :
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 15.829 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 2.960 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 9.659 zł;
budŜetowej
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 084 976 195 225 0 0 83 280 201
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 297 368 93 575 0 0 7 390 943
92116 Biblioteki 16 518 000 101 650 0 0 16 619 650
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody 3 580 327 30 250 30 250 0 3 580 327
92502 Parki krajobrazowe 3 580 327 30 250 30 250 0 3 580 327
V. Wynik budŜetowy i finansowy na 2010 rok
1) 2)
Deficyt budŜetowy nie ulega zmianie.
W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o dofinansowaniu zadań w ramach mecenatu państwa w 2010 r., określa się planowane wydatki finansowane dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 101.650 zł nowe zadanie powierzone pn. "Wojewódzka i Miejska Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - MECENAT 2010", w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "Konserwacja Dziennika Bydgoskiego - trwałe świadectwo historii".
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 250 zł w bieŜącym utrzymaniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów okresowych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 30.000 zł w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym".
Zmianie ulega wynik budŜetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze:
zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 4.195.225 zł, tj. do kwoty 993.322.092 zł;
zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 4.195.225 zł, tj. do kwoty 1.028.822.092 zł.
- w kwocie 42.200 zł na nowe zadanie powierzone pn. "Pałac Lubostroń w Lubostroniu - MECENAT 2010" , w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "Pamiętajcie o ogrodach - Lubostrońskie spotkania ze sztuką".
PowyŜszych zmian dokonuje się poprzez przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek:
- w kwocie 133.108 zł w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli", - w kwocie 5.798 zł z rezerwy ogólnej.
W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o dofinansowaniu zadań w ramach mecenatu państwa w 2010 r., określa się planowane wydatki finansowane dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- w kwocie 51.375 zł na nowe zadanie powierzone pn. "Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" - MECENAT 2010" , w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "XIV Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS '2010 i warsztaty artystyczne dla instruktorów kierowników zespołów";
