WÒJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.
1) w zwiazku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr.
157,poz.1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, według którego:
1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 27 448 647,00 zł;
2) Wykonanie planu dochodów budżetowych wynosi 26 588 853,93 zł;
3) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 27 148 647,00 zł;
4) Wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi 26 014 936,02 zł.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Edward Łada
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. .U. z 2005 r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708 , Nr 170 poz.1217 i 1218 , Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r.
Nr.82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz.984,Nr 82,poz.560 oraz z 2008 r. Nr 180,poz.1112,Nr 209,poz.1317,Nr 216,poz.1370 i Nr 227,poz.1505. oraz z 2009 r. Nr 19,poz.100,Nr 62,poz.504,Nr 72,poz.619,Nr 79,poz.666 i Nr 161,poz.1277.
Data utworzenia2010-03-16 8:41
za 2009 rok I. Ogólna charakterystyka budżetu
Budżet Gminy Piątnica na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2008 roku. Plan budżetu Gminy wynosił po stronie dochodów budżetowych 27 035 384 zł, a po stronie wydatków 26 735 384 zł. Nadwyżkę dochodów budżetu Gminy w wysokości 300 000 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2008 na zakup samochodu pożarniczego.
W okresie 2009 roku dokonano uchwałami Rady Gminy następujących zmian:
Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 lutego 2009 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz załącznikach inwestycyjnych w związku z przekazana ostateczną kwotą subwencji na rok 2009 przez Ministerstwo Finansów pismem otrzymanym w dniu 9 lutego 2009 roku. Zgodnie z informacją Ministra uległa zmniejszeniu o kwotę 47 048 zł cześć oświatowa subwencji. W związku z tym zmniejsza się dochody o kwotę 47 048 zł w rozdziale część oświatowa subwencji ogólnej oraz wydatki o 47 048 zł w rozdziale Gimnazja przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.
W związku z naliczeniem podatku od nieruchomości dróg gminnych na kwotę 747 756 zł zwiększa się plan dochodów podatku od nieruchomości i wydatki w dziale transport w paragrafie podatek od nieruchomości 747 756 zł.
Przygotowywany wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo i Drozdowo spowodował zmianą zapisów w załącznikach inwestycyjnych., ponieważ była wykazana oddzielnie budowa kanalizacji w Piątnicy Włościańskiej i Kalinowie oraz w drugiej pozycji budowa kanalizacji w Drozdowie, Niewodowie, Rakowie Czachach, Rakowie Boginiach i Krzewie.
Taki zakres zadań był odpowiedni we wcześniejszych wystąpieniach o dofinansowanie i planowanym okresie realizacji przedsięwzięć przy wspólnych działaniach z innymi podmiotami. Jednak ze względu na to, że wspólna budowa kanalizacji nie powiodła się postanowiono wystąpić samodzielnie z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania.
Uchwała Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Gminy:
W zawiązku z ubieganiem się o środki finansowe z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Czarnocin – Etap I zaszła potrzeba zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na kwotę 330 820 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 75 % kosztów. W budżecie Gminy w uchwale budżetowej została zabezpieczona kwota 50 000 zł. Brakujące środki finansowe w wysokości 280 820 zł zostały pokryte z dochodów w dziale 756 ,rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zwiększenie planu dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu wysokiego wskaźnika realizacji.
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych Rada Gminy w dniu 19 maja 2009 roku podjęła stosowną uchwałę.
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zmniejszono wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 126 zł, a zwiększono dział 801- Oświata i wychowanie. Zmiany dotyczą rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń osobowych. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 9 130 zł i przeznacza na zakup pomocy naukowych w Gimnazjum 2 630 zł oraz w rozdziale Przedszkola 6500 zł z przeznaczeniem na remont bloku żywieniowego.
W związku z potrzebą wspierania działalności sportowej zwiększa się w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 5000 zł wydatki na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.
Zmniejszono o kwotę 1 253 682 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo po stronie dochodów zaplanowane dotacje bezzwrotne z funduszy celowych i U E oraz wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn:
Budowa kanalizacji sanitarnej Piątnica Włościańska Kalinowo dostosowując plan budżetu do załączników.
W załącznikach inwestycyjnych w ramach zaplanowanych w działach środków finansowych w budżecie dokonano zmian pomiędzy poszczególnymi inwestycjami.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2009 roku dokonano następujących zmian:
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół zwiększono plan dochodów w związku z uzyskanymi wpływami z tytułu wynajmu Gminnej Hali Sportowej na kwotę 21 134 zł. Wypracowane dochody przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku hali oraz otoczenia wokół hali ( boiska, ogrodzenie, sprzęt).
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody o kwotę 6 796 zł z tytulu zwróconych należności przez dłużników alimentacyjnych, w wyniku działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Uzyskane dochody przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.
Ponadto uzyskano dochody na kwotę 20 573 zł z uzyskanych z renty planistycznej. Powyższą kwotę przeznacza się na remonty dróg gminnych.
Dokonano zmian w załącznikach inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 70 000 zł przewidzianych na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Drożęcin Lubiejewo, a zwiększono na inwestycję pn.
Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2009 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 41 395 zł wydatków przewidzianych na budowę wodociągów w Kisielnicy i Drożęcinie na przeznaczono na realizacje zadań pozalekcyjnych z młodzieżą 25 000 zł oraz remonty bieżące dróg gminnych 16 395 zł.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009 roku po stronie dochodów dokonano zmniejszenia planowanego dofinansowania ze środków U E na kwotę 615 866 zł, a dotycząca inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątnica Włościańska, Kalinowo, Drozdowo na kwotę 32 000 zł oraz inwestycji przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowy Cydzyn 583 866 zł.
Zwiększenia dochodów na kwotę 194 448 zł dokonano w związku ze środkami z funduszy celowych na budowę wodociągu wiejskiego w Drożęcinie Lubiejewo i Kisielnicy 75 000 zł i wodociąg we wsi Kalinowo 40 662 zł, a także uzyskanymi dochodami z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych 6 786 zł. Ponadto o kwotę 72 00 zł zwiększono wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych.
Zmniejszono wydatki w następujących działach:
W dziale 010 zmniejszono zaplanowane wydatki na budowę wodociągu Kalinowo Kolonia o kwotę 9 338 zł.
Koszt realizacji był niższy niż przewidywał plan budżetu.
W dziale 600 zmniejszono zaplanowane wydatki na inwestycje o kwotę 33 789 zł, ponieważ koszty realizacji okazały się niższe niż zakładał plan.
W dziale 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszone zostały wydatki o kwotę 10 000 zł, ponieważ w roku bieżącym nie byłyby wykorzystane.
W dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę 34 830 zł, a przeznaczono na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w gimnazjum .
W dziale 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zmniejszono o kwotę 24 668 zł wydatki agencyjno prowizyjne, ponieważ o taką kwotę nie zostaną wykorzystane.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna o kwotę 218 830 zł zmniejszono zaplanowane wydatki na inwestycje dotyczącą rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy i do Marianowa 205 00zł. Pozostaną też niewykorzystane środki finansowe na utwardzenie placu przy GOK w Piątnicy i przy boisku szkolnym 13 830 zł.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia w następujących działach:
W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o kwotę 162 690 zł na pokrycie skutków uchwalenia dopłaty w kwocie 2,63 z tytułu opłaty stałej dla odbiorców usług wodociągowych
W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na kwotę 15 000 zł z tytułu przystąpienia Gminy Piątnica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
W dziale 754 Zarządzanie kryzysowe dokonano zwiększenia o kwotę 21 747 zł wydatków na pokrycie zakupu agregatu prądotwórczego.
W dziale 801 Oświata i wychowania dokonano zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 319 680 zł na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń w rozdziałach” szkoły podstawowe 83 630 zł, gimnazjum 73 500 zł, stołówki szkolne 127 720 zł i 72 000 zł na zakup środków żywności.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 roku 2009 roku dokonano następujących zmian:
W roku 2009 nie zrealizowano wydatków na Infrastrukturę wodociągowa i sanitacyjna wsi. Dokonano więc zmniejszenia tych wydatkow o kwotę 42 000 zł przeznaczając na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej stołówki szkolnej 12 000 zł działającej przy gimnazjum od września 2009 roku oraz 30 000 zł na pokrycie wypłat diet dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji w związku z większą liczba posiedzeń niż zakładano w budżecie.
Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzone zostały następujące zmiany:
Zarządzeniem Wójta z dnia 9 marca 2009 roku wprowadzono zmiany wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej na kwotę 22 500 zł przeznaczeniem na remonty strażnic OSP w Dobrzyjałowie 7 000 zł, OSP Piątnica 4 500 zł oraz OSP Murawy 11 000 zł.
Zarządzeniem Wójta z dnia 27 marca 2009 roku wprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 71 026 zł oraz rozdysponowano rezerwę budżetową na kwotę 55 341 zł oraz dokonano zmian na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym, wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 66 126 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Rezerwę budżetową w wysokości 55 341 zł przeznaczono na :
- sfinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania Domu Nauczyciela 7 500 zł, - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Jeziorku 3 400 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 500 zł ,wypłatę nagrody jubileuszowej 3 618 zł oraz wdrażanie elektronicznych usług dla ludności rozdziału urzędy gmin 29 453 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla OSP w Żelechach 4 870 zł
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w ramach rozdziału pozostała działalność na kwotę 48 825 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem stołówki w Gimnazjum w Piątnicy, a także z dowozem posiłków do szkół.
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach rozdziału Gimnazja na kwotę 5 500 zł zmniejszając wydatki na ubezpieczenie społeczne, a zwiększając na składki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarządzeniem Wójta z dnia 14 kwietnia 2009 roku dokonano zmian w związku z dofinansowaniem projektu programu operacyjnego „KAPITAŁ LUDZKI „ Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na kwotę 80 000 zł, oraz dokonano zmian w ramach paragrafów rozdziału ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 6 125 zł w związku z pilną potrzebą zatrudnienia konserwatora sprzętu w OSP Dobrzyjałowo oraz zakupem materiałów do remontu OSP Piątnica.
Zarządzeniem Wójta z dnia 15 maja 2009 roku dokonano zmian wynikających z przyznanych Gminie przez Wojewodę Podlaskiego niżej wymienionych dotacji celowych:
Decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin:
w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 353 158 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 346 233 zł oraz koszty obsługi 6 925 zł.
Zarządzeniem Wójta z dnia 3 czerwca 2009 roku dokonano zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zmiany spowodowane były zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych na kwotę 10 269 zł w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzeniem Wójta z dnia 16 czerwca 2009 roku dokonano zmian na wniosek Zespołu Obsługi Szkół w związku ze zmianami organizacyjno - kadrowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątnicy oraz
rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączna kwotę 10 713 zł.
Zarządzeniem Wójta z dnia 30 czerwca 2009 roku po dokonanej analizie wydatków okazało się , że niektóre zaplanowane wydatki nie będą zrealizowane w innych zaś wystąpią braki. W związku z tym dokonano zmian w planach wydatków w ramach rozdziału w następujących działach:
W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin zmniejszono zaplanowane wydatki przewidziane na remonty i konserwacje o kwotę 15 088 zł ,a przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe 6 588 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000 zł, różne składki i opłaty 500 zł oraz 6 000 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszono zaplanowane wydatki przewidziane na zakup usług remontowych o kwotę 204 750 zł, a przeznaczono na zakup materiałów przewidzianych do remontów 200 000 zł oraz kwotę 4 750 zł przeznaczono na opłaty ubezpieczenia, szkolenia oraz zakup aparatów oddechowych i masek dla OSP Piątnica.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług pozostałych.
Decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 17 915 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 87 531 zł dochody ( dotacja rozwojowa) przekazana przez Urząd Marszałkowski oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu „Program aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 15 czerwca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 39 940 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”.
Zarządzeniem Wójta z dnia 31 lipca 2009 roku dokonano następujących zmian:
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zwiększenia otrzymanej kolejnej transzy dotacji na realizację projektu „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy” na kwotę 35 366 zł .Ponadto dokonano zmian w ramach rozdziałów w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika na kwotę 13 457 zł.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zarządzeniem Wójta z dnia 20 sierpnia 2009 roku dokonano zmian wynikających z przyznanych decyzjami Wojewody Podlaskiego dotacji celowych.
Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 3 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku, w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 147 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przejmowanych od 1 sierpnia 2009 r. przez gminę ( na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody ) na podstawie art.21 z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 3 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoring wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – Szkola Podstawowa im. Kap. Wł. Raginisa w Piątnicy.
Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 24 lipca 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 6 011 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009.
Zarządzeniem Wójta z dnia 18 września 2009 roku dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:
Decyzja Wojewody Podlaskiego dnia 28 sierpnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 792 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego dnia 21 sierpnia 2009 roku dokonano zmian w dotacjach celowych na 2009 rok w dziale 852 - Pomoc Społeczna, a mianowicie:
- zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 27 864 zł ,z tego;
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne 2 326 zł,
w rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 25 538 zł.
- zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 27 864 zł ,z tego;
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne 2 326 zł,
w rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 25 538 zł.
Powyższych zmian dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
Pismem z dnia 4 września 2009 roku Wojewoda Podlaski poinformował o kwotach dotacji celowych w związku z tym dokonano zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 226 000 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 2000 zł.
Zarządzeniem Wójta z dnia 30 września 2009 roku dokonano zmian po dokonanej analizie wykonania budżetu Gminy za III kwartały 2009 roku w następujących działach:
W dziale 750 –Administracja publiczna dokonano zmniejszenia w rozdziale urzędy gmin o kwotę 39316 zł przewidzianych na zakupy inwestycyjne a przeznaczono na zakup materiałów 15 000 zł ,szkolenia pracowników 6000 zł, zakup materiałów 5 000 zł, zakup akcesoriów komputerowych 5 000 zł, odpisy na fundusz socjalny 3 316 zł. Zwiększono również o kwotę 5 000 zł wydatki na promocję Gminy.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 18 298 zł, a przeznaczono na zakup energii elektrycznej 4500 zł, zakupy inwestycyjne 13 500 zł oraz fundusz socjalny 298 zł.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 20 000 zł dochody z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Piątnica.
Decyzją Wojewody podlaskiego z dnia 25 września 2009 roku zwiększona została dotacja celowa w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 1000 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
W dziale 854 – Ochrona zdrowia zmniejszono wydatki na zakup usług 2 500 zł, a przeznaczono na wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1 500 zł oraz zakup publikacji o tematyce profilaktycznej.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna zmniejszono o kwotę 10 000 zł wydatki na zakup energii elektrycznej i przeznaczono na zakup usług pozostałych.
W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmian między paragrafami na kwotę 3 095 zł, w celu zabezpieczenia środków na fundusz socjalny i składek na ubezpieczenia społeczne.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmian na kwotę 700 zł celem zabezpieczenia prawidłowego zrealizowania projektu.
Zarządzeniem Wójta z dnia 30 października 2009 roku dokonano zwiększenia kwot budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu Wojewody:
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 5 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa w dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 16 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2004 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych. Dotacja przeznaczona została dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie 4 000 zł i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piątnicy 12 000 zł.
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność na kwotę 1 694 zł w związku z wyliczeniem środków tytułem odpisu na fundusz socjalny.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 17 329zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32 488 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej między paragrafami na kwotę 5 205 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z dożywianiem dzieci w szkołach oraz dowozem posiłków do szkół.
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmian między paragrafami na kwotę 2 169 zł celem zabezpieczenia wydatków na poradnictwo psychologiczne z beneficjentami oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu ( Program Aktywizacji Zawodowej mieszkańców Gminy Piątnica) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarządzeniem Wójta z dnia 27 listopada 2009 roku dokonano zmian w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Wojewody oraz zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Obsługi Szkół.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 137 900 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 20 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 23 października 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 33 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie na kwotę ogółem 39 532 zł. Zmniejszono wydatki w rozdziałach: Szkoły Podstawowe 3 549 zł, w rozdziale Gimnazja dokonano przesunięć na kwotę 3 174 zł, w rozdziale Przedszkola zmniejszono wydatki o 1 050 zł, a zwiększono o 4 599 zł, dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki o 14 676 zł, a zwiększono 22 818 zł, w rozdziale Zespoły Obsługi Szkół dokonano zmian na kwotę 2 790 zł, w rozdziale dokształcanie nauczycieli dokonano zmian na kwotę 6 126 zł, w rozdziale pozostała działalność zmniejszono wydatki o 8 167 zł, a zwiększono o 25 zł. Zmiany dotyczą wydatkow bieżących rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek.
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w związku z dofinansowaniem projektu programu operacyjnego „KAPITAŁ LUDZKI „ Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy na kwotę 8 048 zł.
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian na kwotę 27 253 zł. Zmniejszono o kwotę 26 800 zł wydatki na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej 5 osób. Z uwagi na przedłużające się postępowania sądowe umieszczono 3 osoby. W związku z tym zwiększano wydatki na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokonano stosownych zmian w ramach rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej w związku z zakupem wyposażenia, zakupem centrali telefonicznej niezbędnych do przystosowania nowego lokalu pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty doręczeń decyzji z pomocy społecznej i podróży służbowych.
Zarządzeniem Wójta z dnia 14 grudnia 2009 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 25 000 zł przewidzianą na zarządzanie kryzysowe i przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian na kwotę 2300 zł zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z jednoczesnym zwiększeniem wydatkow osobowych i pochodnych w rozdziale świadczenia rodzinne.
Zarządzeniem Wójta z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadzono zmiany dokonane Decyzjami Wojewody Podlaskiego.
Decyzją dnia 15 grudnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 103 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych.
Decyzją Wojewody Podlaskiego dnia 15 grudnia 2009 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 109 551 zł II transza z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 104 699 zł oraz koszty obsługi 4 852 zł.
Na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano zmian w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie na kwotę ogółem 146 392 zł. Zmiany wynikają ze zmian organizacyjnych oraz braku możliwości wykorzystania zaplanowanych środków finansowych a potrzebami nie ujętymi w planie budżetu.
Zarządzeniem Wójta z dnia 31 grudnia 2009 roku dokonano zmian w ramach planów finansowych realizowanych przez Urząd Gminy dokonano zmian w ramach rozdziałów na kwotę łączną 267 316 zł, w tym:
W dziale 010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono o kwotę 9760 wydatki na inwestycje, a zwiększono na wykonanie analizy ponoszonych kosztów obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W dziale 600 – Transport zmniejszono o 23 000 zł wydatki na zakup materiałów do remontów ,a zwiększono wydatki na usługi remontowe, podatek od nieruchomości i zakup usług pozostałych,
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zmian na kwotę 20 974 zł dokonując niezbędnych zmian w wydatkach rzeczowych w celu poprawy funkcjonowania urzędu,
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian na kwotę 171 200 zł zmniejszając wydatki na zakup materiałów do remontów, a zwiększono na usługi remontowe 156 988 zł oraz kwotę 14211 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 6 099 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 8 112 zł.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 762 zł zwiększono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów,
W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano zmian na kwotę 620 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia członków gminnej komisji alkoholowej,
W dziale 900 – Gospodarka komunalna zmniejszono wydatki w rozdziale oczyszczanie miast i wsi o 14 900 zł oraz w rozdziale oświetlenie ulic 15 100 zł ,a zwiększono na usługi niematerialne.
Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi 27 448 647 zł, Zaś po stronie wydatków budżetowych 27 147 647 zł.
W stosunku do budżetu przyjętego w uchwale budżetowej jest wyższy o kwotę 413 263 zł.
II. Dochody budżetowe
Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział Nazwa działu Plan
po zmianach 2009 rok
Wykonanie 2009 rok %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 315 271 791 770,23 60,2
020 Leśnictwo 5 000 4 327,18 86,5
600 Transport 6 700 640 764,53 9563,6
700 Gospodarka mieszkaniowa 502 720 470 747,43 93,6
750 Administracja publiczna 120 147 13 5975,96 113,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
19 585 19 531,90 99,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 20 000,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej 7 519 529 6 589 296,42 87,6
758 Różne rozliczenia 13 689 885 13 689 885,00 100,0
801 Oświata i wychowanie 523 916 471 019,17 89,9
852 Opieka społeczna 3 355 822 3 332 665,97 99,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 210 945 207 191,55 98,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 138 554 134 710,82 97,2
900 Gospodarka komunalna 20573 80 967,77 393,6
Ogółem 27 448 647 26 588 853,93 96,9
a / rolnictwo
Zrealizowano dochody działu ogółem na kwotę 791 770,23 zł w tym:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny mieszkańców na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 500 zł.
- wpływy otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 190 662 zł
Ponadto w 2009 roku przekazana została z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 600 608,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,a także na pokrycie kosztów postępowania.
b / leśnictwo
W 2009 roku do budżetu Gminy wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 4 327,18 zł przekazane przez Nadleśnictwo Łomża.
c/ transport
W planie budżetu zaplanowano kwotę 6 700 zł za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane wpływy do budżety Gminy stanowią kwotę 4 764,53 zł.
Kwota 636 000 zł stanowi dochód z tytułu niezrealizowanych w roku 2009 wydatków niewygasających określonych w uchwale Rady Gminy, a dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z dróg powiatowych i gminnych.
Łączne dochody działu stanowią kwotę 640 764,53 zł.
d / gospodarka mieszkaniowa
W powyższym dziale dochody ogółem na plan 502 720 zł zrealizowane zostały na łączną kwotę 470 747,43 zł, co stanowi 93,6 %, w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 12 178,06 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 41 355,14 zł.
Wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ze sprzedaży działek rolnych w stanowią kwotę 417 214,23 zł, w tym sprzedaż działek w Piątnicy 208 572,73 zł, w Kisielnicy 180 500 zł, w Olszynach 5 300 zł, w Kobylinie 8 500 zł, w Kossakach 9 016,50 oraz w Nagórkach 5 325 zł.
e / administracja publiczna
Plan dochodów powyższego działu uchwalony na kwotę 120 147 zł zrealizowany został na kwotę 135 975,96 zł, co stanowi 113,2 %. W tym:
Zrealizowane dochody rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wysokości 114 147 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie i zadań własnych , przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy w urzędzie realizujących zadania zlecone w ramach zawartej umowy oraz 664,60 zł uzyskano tytułem prowizji od wpływów pobranych za dowody osobiste.
Kwotę 21 164,36 zł uzyskano z wpływów opłat i prowizji oraz naliczonych odsetek od lokaty bankowej.
f / urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Uzyskane wpływy powyższego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1620 zł przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizacje bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 911,90 zł a przeznaczona na sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego.
g/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W roku 2009 do budżetu Gminy wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy , działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
h / dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody powyższego działu na plan ogółem 7 519 529zł zrealizowano na kwotę ogółem 6 589 296,42 zł, co stanowi 87,6 %.
Realizację poszczególnych podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:
Rozdziały podatków i opłat Plan po
zmianach 2009 rok
Wykonanie za 2009 rok % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady
ogólne, karta podatkowa, zryczałtowany podatek) 60 850 36 129,43 59,4 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-
prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych osób prawnych 2 231 029 2 184 298,65 97,9
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno- prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych osób fizycznych 2 321 689 1 778 702,45 76,6
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (opłata skarbowa, wpływy z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 147 453 133 239,71 90,4
Wpływy z różnych rozliczeń 300 8 842,50 2947,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 2 758 208 2 443 258,93 88,6
Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 4824,75
Ogółem 7 519 529 6 589 296,42 87,6
Realizacja dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych oraz udziałów przedstawiają się następująco:
Nazwa podatku Plan
2009 rok
Wykonanie 2009 rok %
Podatek od nieruchomości 2 972 183 2 797 949,53 94,1
Podatek rolny 1 045 986 751 176,08 71,8
Podatek leśny 142 391 92 982,65 65,3
Podatek od środków transportowych 126 858 140 275,50 110,6
Podatek od spadków i darowizn 35 000 12 852,00 36,7
Podatek od posiadania psów 100
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8500 3 500,00 41,2
Podatek od czynności cywilno prawnych 198 500 146 565,49 73,8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 178 500 189 273,93 106,0 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 579 708 2 253 985,00 87,4
Wpływy z opłaty skarbowej 52 500 37 148,50 70,8
Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 59 850 36 065,23 60,3
Oplata eksploatacyjna 300 8 842,50 2947,3
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 94 953 96 091,21 101,2
Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 4824,75
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 200 17 764,05 73,4
Ogółem 7 519 529 6 584 471,67 87,6
Skutki podjętych przez Radę Gminy w 2009 roku decyzji w sprawie obniżenia stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wynoszą 963 021 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 308 056 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 60 318 zł.
Według stanu za dzień 31 grudnia 2009 roku kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 303 337 zł.
Stan zaległości podatkowych na koniec roku wpisanych na hipotekę wynosi 6817,12zł.
i / różne rozliczenia
W 2009 roku Ministerstwo Finansów przekazało zaplanowaną subwencję ogólną w łącznej wysokości 13 689 885 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie 7 796 466 zł, - część podstawowa subwencji ogólnej wykonanie 5 580 968 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej wykonanie 312 451zł.
j / oświata i wychowanie
Dochody działu „Oświata i wychowanie” na plan 523 916 zł zrealizowane zostały na kwotę 471 019,17 zł, co stanowi 89,9 % w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych 52 274,67 zł, - wpływy z usług odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 119 061,90 zł, - wpływy z odpłatności za wynajem autobusu szkolnego 1 153 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Gimnazjum 5 739 zł,
- wpływy należności za korzystanie z wyżywienia w stołówce 238 839,90 zł, - wpływy z wynajmu hali sportowej 34 161 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 997,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2004 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III dla Szkoły Podstawowej w Drozdowie 4 000 zł i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy 11 997,70 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoring wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenie istniejącej zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – Szkola Podstawowa im. Kap. Wł. Raginisa w Piątnicy 3 000 z oraz 792 zł na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych.
k / opieka społeczna
Na pomoc społeczną w Gminie zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:
Wysokość przekazanych dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:
Nazwa rozdziału Dotacja celowe –
plan 2009 rok Wykonanie %
Świadczenia rodzinne 2 777 500 2 758 375,43 99,3
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 8 000 7681,05 96,0
Zasiłki i pomoc w naturze 211 000 208 478,48 98,8
Ośrodki pomocy społecznej 163 911 163 911,00 100,0
Pozostała działalność 181 829 177703,90 97,7
Ogółem 3 342 240 3 316 149,86 99,2
Kwotę 15 275,64 zł uzyskano tytułem wyegzekwowanych należności za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych oraz 1240,47 uzyskano tytułem odsetek
l/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki realizowane był zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Publiczne Gimnazjum w Piątnicy.
Na dofinansowaniem projektu programu operacyjnego „KAPITAŁ LUDZKI „ Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy otrzymaliśmy kwotę 120 014,92 zł oraz dofinansowanie projektu ‘’Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 87 176,63 zł.
l/ edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy powyższego działu na kwotę 134 710,82 zł stanowi dotacja celowa przekazana w całości a przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 98 614 zł oraz 36 096,82 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów.
ł/ Gospodarka komunalna
Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat pobieranych przez gminę 20 573 zł oraz niewykorzystane środki finansowe przeznaczone w planie wydatków niewygasajacych na modernizację oświetlenia ulicznego 60 394,77 zł.
III. Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe w 2009 roku na plan 27 148 647 zł zrealizowane zostały (łącznie z wydatkami niewygasającymi) na łączną kwotę 26 014 936,02 zł, co stanowi 95,8 %.
Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr2
dział Nazwa działu Plan
na 2009 rok Wykonanie za
2009 rok %
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 768 266 1 035 163,94 58,5
600 Transport i łączność 4 482 380 4 458 497,68 99,5
700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 13 730,19 68,7
750 Administracja publiczna 2 536 878 2 294 613,55 90,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 19 585 19531,90 99,7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 818 535 816 733,06 99,8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
105 332 100 549,54 95,5
801 Oświata i wychowanie 11 712 307 11 694 832,03 99,9
851 Ochrona zdrowia 94 953 92 043,46 96,9
852 Pomoc społeczna 3 777 502 3 740 591,96 99,0
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 210 945 207 191,55 98,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 257 928 254 079,57 98.5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 872 370 819 757,30 94,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 395 000 395 000,00 100,0
926 Kultura fizyczna i sport 70 000 66 602,80 95,1
Ogółem 27 148 647 26 014 936,02 95,8
a / rolnictwo i łowiectwo
Wydatki powyższego działu na plan 1 768 266 zł zrealizowane zostały na kwotę 1 035 163,94 zł, co stanowi zaledwie 58,5 %w tym:
- składka na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego 14 958,70 zł,
- realizacja zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 600 608,23 zł.
- koszty utylizacji oraz dowozu padliny, eutanazja psów 6 895,10 zł.
- dopłaty do cen wody 143 622,94 zł
- opracowanie analizy funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 9 760 zł,
Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 970 507 zł zrealizowano na sumę 259 318,97 zł.
Stan zaawansowania poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:
- budowa sieci wodociągowej we wsi Drożęcin Lubiejewo 58 425,62 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Kisielnica 48 181,61 zł,
- budowa sieci wodociągowej we wsi Kalinowo kolonia 40 661,63 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Piątnica 7 583,51 zł,
- prace przygotowawcze do montażu agregatu prądotwórczego hydroforni w Drozdowie 8 219,60 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo – opracowano podkład geodezyjny i projekt 96 247 zł.
-budowa kanalizacji sanitarnej wsiach Piątnica Włościańska i Kalinowo .W 2009 podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z Urzędem Marszałkowskim.
Przyznana pomoc finansowa stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 2 994 517 zł.
b / transport i łączność
Wydatki na transport i łączność zaplanowane w budżecie na kwotę 4 482 380 zł, zrealizowano ( łącznie z wydatkami niewygasającymi ) na łączna kwotę 4 458 497,68 zł, co stanowi zaledwie 99,5%.
Zrealizowane wydatki dotyczą :
- wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych 908 245,39 zł, z czego kwota 748 264 zł stanowi podatek od nieruchomości dróg,
- wydatków realizowanych na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Łomży na kwotę (wydatki niewygasające ) 1 889 000 zł,
- wydatków za zajęcie pasa drogowego 8 025,25 zł,
- wydatków inwestycyjnych 1 653 227,04 zł, w tym 539 000 zł wydatki niewygasające określone w poniższej tabeli:
Dz. Rozdzi
ał § Treść Kwota Termin
wykorzystania środków 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi
powiatowej we wsi Piątnica Włościańska 50 000 30 czerwca 2010 r
600 60014 6300
Pomoc finansowa dotycząca kosztów przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku Kownaty- Truszki
wraz z odcinkiem drogi Truszki Kossaki 1 889 000 30 czerwca 2010 r 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem
nawierzchni asfaltowej przez wieś Murawy 139 000 30 czerwca 2010 r 600 60016 6050
Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul.
Nowa, cześć Polnej Ogrodowej i Krótkiej 350 000
30 czerwca 2010 r
ogółem 2 428 000
Wykonane inwestycje i stan zaawansowania zaplanowanych do wykonania inwestycji drogowych przedstawia się następująco:
- przebudowa dróg gminnych w Piątnicy ul. Polna ,Ogrodowa i Krótka opracowano dokumentację techniczną za kwotę 44 586,20 zł,
- przebudowa drogi gminnej przez wieś Elżbiecin opracowana została dokumentacja na kwotę 29 768 zł - przebudowa drogi gminnej we wsi Kownaty opracowana została dokumentacja na kwotę 10 736 zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Murawy opracowana została dokumentacja na kwotę 10 736 zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Truszki Kossaki opracowana została dokumentacja na kwotę 6 190 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Cydzyn Stary, Nowy Cydzyn koszt zadania 487 593,64 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica – Jedwabne do drogi krajowej Piątnica - Jeżewo opłacono dokumentację techniczną której wartość wynosi 43 774,89 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Niewodowo ( ułożenie trylinki) 15 320,76 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin-Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica –Chludnie 74 686,47 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie -193 259,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza – 173 927, 06 zł,
- wykonanie pługa do odśnieżania dróg 8 540 zł,
- zakup gruntów pod drogi gminne w Drozdowie 12 309 zł i Piątnicy 2800 zł.
c/ gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano na kwotę ogółem 13 730,19 zł, co stanowi 68,7 %.Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów urządzania ksiąg wieczystych, odbitek map geodezyjnych, kosztów wyceny.
d/ administracja publiczna
Wydatki powyższego działu na plan 2 536 878 zł zrealizowane zostały na kwotę ogółem 2 294 613,55 zł, co stanowi 90,5 %. Realizacja wydatków w 2009 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Nazwa rozdziału Plan po zmianach
2009rok Wykonanie za
2009 rok %
Urzędy wojewódzkie 134 147 134 147,00 100,0
Rady gmin 171 748 151 783,61 88,4
Urzędy gmin 2 172 983 1 953 018,25 89,9
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 000 40 664,69 94,6
Pozostała działalność 15 000 15 000,00 100,0
Ogółem 2 536 878 2 294 613,55 90,5
Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę 134 147 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników finansowanych na mocy umów w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i członków komisji 150 148 zł, a także zakup materiałów 1 635,61 zł.
Wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę 1 953 018,25 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń 1 584 043,14 zł;
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu – 86 395,20 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 35 267,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 015 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu oraz dostawa wody – 27 657,45 zł;
- opłaty pocztowe, abonamenty za monitorowanie i dostęp do Internetu, wywóz nieczystości ,składki i opłaty – 74 698,76 zł;
- opłaty telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej 20 326,11zł;
- zakup usług remontowych - 4819,52 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników – 1 993,20 zł;
- szkolenia pracowników 18 332 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 143 zł;
- wydatki inwestycyjne 66 327,39 zł została wykorzystana na zakup samochodu osobowego KIA 50 000 zł sprzętu komputerowego 7899 zł oraz wydatki na opracowanie dokumentacji budowy budynku urzędu 6 710,00 zł i rezerwacja częstotliwości bezprzewodowego częstotliwości
Wydatki rozdziału pozostała działalność dotyczą opłaconej w wysokości 15 000 zł składki w związku z przystąpieniem Gminy do stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
e/ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zrealizowane wydatki rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 1 620 zł dotyczą kosztów, opłat i obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców . Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 17 911,90 zł
f / bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na ochronę przeciwpożarową na plan 818 535 zł zrealizowano wydatki na kwotę 769 985,30 zł, co stanowi 99,8 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń konserwatorów sprzętu , podróże służbowe 138 006,69 zł;
- zakup materiałów pędnych, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego umundurowania materiałów do remontów strażnic , wyposażenia w sprzęt gaśniczy – 63 085,12 zł;
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody – 36 495,35 zł;
- naprawa i konserwacja sprzętu p. pożarowego – 445 441,20 zł, w tym koszt remontu budynku OSP Czarnocin 222 193,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2410,00 zł;
- badania techniczne i przeglądy pojazdów, monitoring budynku OSP – 12 943,66zł;
- ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP – 8 733,56 zł;
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Piątnica (narzędzie hydrauliczne – rozpierak, aparat powietrzny) 33 500 zł.
- budowa garażu OSP Olszyny 29 369,72 zł
W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe wykorzystano 46 747,76 zł na agregatu prądotwórczego przekazanego dla Hydroforni w Drozdowie.
g/ pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wydatki w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowane na kwotę 105 332 zł zrealizowano na łączna kwotę 100 549,54 zł, w tym:
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 57 094 zł, - zakup druków, formularzy podatkowych i resortowych – 4 638,31 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 125,60 zł, - opłaty pocztowe – 29 691,63 zł.
h/ oświata i wychowanie
Plan wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” w wysokości 11 712 307 zł został zrealizowany na łączną kwotę 11 694 832,03 zł, co stanowi około 99,9 %.
Obsługa finansowo- księgowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy.
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:
Nazwa rozdziału
Wynagrodzenia pochodne wynagrodzeń
Fundusz Świadczeń
Socjalnych Wydatki
rzeczowe Ogółem Szkoły podstawowe 5 030 790,35 201 775,00 551 940,79 5 784 506,14
Oddziały przedszkolne 445 394,77 15 845,00 460,00 461 699,77
Przedszkola 578 392,43 16 223,00 318 023,05 912 638,48
Gimnazja 2 247 706,17 96 146,00 184 340,33 2 528 192,50
Dowożenie uczniów do szkół 456 020,66 456 020,66
Zespoły ekonomiczno administracyjne 527 490,59 10 857,00 21 983,47 560 331,06
Dokształcanie zawodowe nauczycieli 52 380,48 52 380,48
Stołówki szkolne 193 441,55 9 130,00 237 426,99 439 998,54
Pozostała działalność
Hala sportowa, f-sz socjalny emerytów 250 443,48 93 380,00 155 240,92 499 064,40
Ogółem 9 273 659,34 443 356,00 1 977 816,69 11 694 832,03
Struktura poniesionych wydatków na oświatę i wychowanie w 2009 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie wydatków Wykonanie 2009rok %
Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń 9 273 659,34 79,3
Fundusz świadczeń socjalnych 443 356,00 3,8
Wydatki rzeczowe 1 977 816,69 16,9
Ogółem 11 694 832,03 100,0
i / ochrona zdrowia
Z powyższego działu finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Wydatki na plan 94 953 zł zrealizowane zostały na kwotę 92 043,46zł, co stanowi 96,9% tym:
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59 000 zł: z tego
Gminny Szkolny Związek Sportowy 35 000 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 14 000 zł ,Uczniowski Klub Sportowy Pucharek 2 000 zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Piątnicy 8 000 zł.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 15 879,69 zł;
- zakup materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie programów autorskich, zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych ,koszty opinii biegłych w sprawach leczenia odwykowego 17 163,77 zł.
j / opieka społeczna
Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
Wydatki powyższego działu, którego plan na 2009 roku wynosi 3 777 502 zł, zrealizowano na kwotę 3 740 591,96 zł, co stanowi 99,0%.
Realizacja wydatków na pomoc społeczną z podziałem na rodzaje wydatków i źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:
Źródła finansowania
Dotacja celowe Budżet Gminy Nazwa rozdziału
Plan po zmianach za 2009 rok
Wykonanie za
2009 rok Plan Wykonanie Plan Wykonanie Świadczenia rodzinne 2 791 082 2 768 525,73 2 777 500 2 758 375,43 13 582 10 150,30 Składka na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
8 000 7 681,05 8 000 7 681,05
Zasiłki i pomoc w naturze 281 000 275 566,74 211 000 208 478,48 70 000 67 088,26 Ośrodki pomocy społecznej 475 591 472 545,83 163 911 163 911,00 311 680 308 634,83
Dodatki mieszkaniowe 4 795 3 363,71 4 795 3 363,71
Pozostała działalność 217 034 212 908,90 181 829 177 703,90 35 205 35 205,00 Ogółem 3 777 502 3 740 591,96 3 342 240 3 316 149,86 435 262 424 442,10
K/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W roku 2009 Gmina realizowała dwa projekty programu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach programu aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Gimnazjum w Piątnicy program projektu „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy”. Koszt realizacji obu programów przedstawia się według poniższej tabeli:
Jednostka realizująca program Plan realizacji Wykonanie
Publiczne Gimnazjum w Piątnicy 123 414 120 014,92
Ośrodek Pomocy Społecznej 87 531 87 176,63
ogółem 210 945 207 191,55
l/ edukacyjna opieka wychowawcza
W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 257 928 zrealizowano na kwotę 254 079,57 zł w tym:
wydatki rozdziału świetlice szkolne na kwotę 119 368,75 zł i przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 111 782,75 zł, badania okresowe pracowników 400 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 186 zł,
Środki finansowe na pomoc materialną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów obejmującej stypendia zasiłki dla uczniów najuboższych rodzin na plan 138 554 zł zrealizowano na kwotę 134 710,82 zł.
.
l/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki powyższego działu zaplanowane na kwotę 872 370 zł zrealizowane zostały na kwotę 819 757,30 zł, co stanowi 94 % planu.
Zrealizowane wydatki rozdziału „ oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 101 021,16 zł dotyczą finansowania następujących zadań:
- zakup materiałów do remontu ciągnika i budynków komunalnych oraz paliwa do kosiarki 7 995,96 zł;
- remont budynku komunalnego w Górkach, promu, przegląd przewodów kominowych, porządkowanie wysypisk śmieci 17 074,26 zł,
- energia elektryczna 5 461,36 zł;
- wywóz nieczystości z budynków komunalnych, porządkowanie wysypisk śmieci, wycinka drzew opracowanie decyzji i planu zagospodarowania przestrzennego 70 489,58zł,
W ramach rozdziału „oświetlenie ulic” wydatki na plan 479 900 zł zrealizowano na kwotę 476 838,96 zł: w tym - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic 291 701,95 zł,
- konserwacja oświetlenia ulic - 21 630,06 zł,
- koszty modernizacji oświetlenia ulicznego, montaż układów sterujących na plan 165 000 zrealizowano 163 506,95 zł
Zaplanowane inwestycje rozdziału pozostała działalność zrealizowano na kwotę 241 897,18 zł w tym:
- ustawienie wiat przystankowych 24 997,80 zł
- utwardzenie placu kostka przy boisku sportowym w Piątnicy 188 584,38 zł - ogrodzenie placu boiska w Kownatach 28 315 zł.
ł / kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Od 1 stycznia 2001 roku placówki kultury z terenu gminy prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową jako instytucje kultury. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009 w planie wydatków budżetu gminy została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 395 000zł.
W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowaną dotację podmiotową na finansowanie działalności kulturalnej w wysokości 228 000 zł przekazano na bieżącą działalność jednostki.
W rozdziale „Biblioteki” zaplanowaną kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 167 000 zł przekazano na finansowanie działalności statutowej.
Przekazane dotacje celowe zostały rozliczone.
m/ kultura fizyczna i sport
Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono 70 000 zł, a zrealizowano 66 602,80 zł przeznaczając na -dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pucharek” 3 000 zł;
- dotacje dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego 55 000 zł.
- dotacja dla Związku OSP 7 000 zł,
Kwotę 1 602,80 zł wykorzystano na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Niewodowie 1280 zł i zakup nagród na kwotę 322,80 zł o rozgrywki w piłce nożnej o puchar Wójta.
Realizację budżetu Gminy z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:
Budżet ogółem
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
27 148 647 26 014 936,02 21 897 129 21 632 041,01 5 251 518 4 382 895,01 Wskaźnik %
wykonania 95,8 98,8 83,5
Za rok 2009 budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 573 917,91 zł.
Plan i wykonanie dotacji dla innych podmiotów publicznych
W roku 2009 udzielone zostały dotacje celowe następującym podmiotom na podstawie ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych.
Lp
. Nazwa podmiotu Plan dotacji Przekaza
no Rozliczono Przeznaczenie 1. Gminny Klub Sportowy „Forty”
W Piątnicy 35 000 35 000 35 000
Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Łomży 14 000 14 000 14 000
Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piątnicy
4. Gminny
Szkolny Związek Sportowy
W Piątnicy 55 000 55 000 55 000
Organizacja pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
5.
Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych 7 000 7 000 7 000
Organizacja obozu szkoleniowo Wypoczynkowego Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
6
Uczniowski Klub Sportowy
Pucharek w Piątnicy 5 000 5 000 5 000
Prowadzenie zajęć sportowych
7. Parafia Rzymsko Katolicka
w Piątnicy 8 000 8 000 8 000
Organizacja spływu kajakowego młodzieży
ogółem 124 000 124 000 124 000
