Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104/
§ 1. Postanawiam przyjąć
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok zgodnie z załącznikami:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21 910 744 zł, zrealizowano 21 789 953,17 zł (Załącznik Nr 1)
b) plan wydatków po dokonanych zmianach 23 926 359 zł, zrealizowano 21 999 102,84 zł (Załącznik Nr 2)
c) sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3,
d) zrealizowane zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4, e) sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za 2008 rok.
§ 2. Sprawozdanie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Jacek Albin Nowakowski
Wójta Gminy Łomża z dnia 19 marca 2009 r.
P LAN I WYKONANIE DOCHODÓW W 2008 R .
w tym
Dział Rozdział § Treść Plan na
31.12.2008 r. Wykonanie na
dzień 31.12.2008r. dochody bieżące dochody
majątkowe %
O10 Rolnictwo i łowiectwo
O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
O960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej 300,00 1 800,00 1 800,00 600,00
ogółem: 300,00 1 800,00 1 800,00 0,00 600,00
O1095 Pozostała działalność
O750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 1 300,00 1 227,62 1 227,62 94,43
O770
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości 7 125,00 7 100,00 7 100,00 99,65
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 384 767,00 384 766,32 384 766,32 100,00
ogółem: 393 192,00 393 093,94 385 993,94 7 100,00 99,98
O10 Ogółem dział: 393 492,00 394 893,94 387 793,94 7 100,00 100,36
O20 Leśnictwo
O2001 Gospodarka leśna
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 5 677,00 5 677,32 5 677,32 100,01
O20 Ogółem dział: 5 677,00 5 677,32 5 677,32 0,00 100,01
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
O690 wpływy z różnych opłat 42 744,00 45 086,33 45 086,33 105,48
O920 pozostałe odsetki 887,00 887,10 887,10 100,01
600 Ogółem dział: 43 631,00 45 973,43 45 973,43 0,00 105,37
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
O470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste 3 100,00 2 243,73 2 243,73 72,38
O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 36 000,00 48 305,44 48 305,44 134,18
O770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości 76 757,00 76 756,77 76 756,77 100,00
O920 pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 0,00
ogółem: 115 957,00 127 305,94 50 549,17 76 756,77 109,79
70095 Pozostała działalność
O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 42 000,00 42 643,29 42 643,29 101,53
O920 pozostałe odsetki 0,00 83,80 83,80 X
ogółem: 42 000,00 42 727,09 42 727,09 0,00 101,73
700 Ogółem dział: 157 957,00 170 033,03 93 276,26 76 756,77 107,65
710 Działalność usługowa
Cmentarze 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rzadowej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00
ogółem: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00
710 Ogółem dział: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 100,00
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy Wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 99 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00
2360
dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 1 500,00 994,54 994,54 66,30
ogółem: 100 500,00 99 994,54 99 994,54 0,00 99,50
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
O590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 550,20 550,20 275,10
O690 wpływy z różnych opłat 100,00 35,20 35,20 35,20
O830 wpływy z usług 100,00 58,20 58,20 58,20
O840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 252,00 252,00 X
O870 wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 252,00 0,00 0,00 0,00
O920 pozostałe odsetki 0,00 17,60 17,60
O970 wpływy z różnych dochodów 700,00 688,41 688,41 98,34
ogółem: 1 352,00 1 601,61 1 601,61 0,00 118,46
0870 wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych' 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
O970 wpływy z różnych dochodów 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00
ogółem: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00
750 Ogółem dział: 116 852,00 116 596,15 116 596,15 0,00 99,78
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 1 442,00 1 441,84 1 441,84 99,99
ogółem: 1 442,00 1 441,84 1 441,84 0,00 99,99
75109
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów burmistrzów prezydentów miast oraz referenada gminne,
powiatowe i wojewódzkie
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 3 591,00 3 591,00 3 591,00 100,00
ogółem: 3 591,00 3 591,00 3 591,00 0,00 100,00
751 Ogółem dział: 5 033,00 5 032,84 5 032,84 0,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne
bieżących gmin (zw.gmin) powiatów (zw.pow) samorządów wojew., pozyskane z
innych źródeł 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00
6260 dotacje otrzymane z f-szy celowych na finansowanie lub dofinnasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jedn.sektora
finansów publicznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
ogółem: 6 900,00 6 900,00 1 900,00 5 000,00 100,00
754 Ogółem dział: 6 900,00 6 900,00 1 900,00 5 000,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
O350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty
podatkowej 14 000,00 24 911,77 24 911,77 177,94
O910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 200,00 1 795,25 1 795,25 897,63
ogółem: 14 200,00 26 707,02 26 707,02 0,00 188,08
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
O310 podatek od nieruchomości 1 352 000,00 1 357 240,66 1 357 240,66 100,39
O320 podatek rolny 1 500,00 1 740,00 1 740,00 116,00
O330 podatek leśny 14 926,00 14 926,00 14 926,00 100,00
O500 podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 1 498,00 1 498,00 7,49
podatków i opłat 2 500,00 1 487,41 1 487,41 59,50
ogółem: 1 390 926,00 1 376 892,07 1 376 892,07 0,00 98,99
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
O310 podatek od nieruchomości 590 000,00 606 376,53 606 376,53 102,78
O320 podatek rolny 546 000,00 530 140,71 530 140,71 97,10
O330 podatek leśny 64 000,00 68 965,29 68 965,29 107,76
O340 podatek od środków transportowych 157 690,00 156 233,50 156 233,50 99,08
O360 podatek od spadków i darowizn 3 500,00 25 867,89 25 867,89 739,08
O370 podatek od posiadanych psów 100,00 80,00 80,00 80,00
O490
wpływy z lokalnych opłat pobieranych
przez jst na podst.odrębnych ustaw 7 000,00 9 100,00 9 100,00 130,00
O500 podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000,00 253 184,13 253 184,13 120,56
O910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 7 000,00 8 779,55 8 779,55 125,42
ogółem: 1 585 290,00 1 658 727,60 1 658 727,60 0,00 104,63
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podst. ustaw.
O410 wpływy z opłaty skarbowej 29 000,00 38 940,00 38 940,00 134,28
O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 85 000,00 105 462,48 105 462,48 124,07
O910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50,00 0,00 0,00 0,00
ogółem: 114 050,00 144 402,48 144 402,48 0,00 126,61
75619 Wpływy z różnych rozliczeń
O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00 2 124,50 2 124,50 70,82
ogółem: 3 000,00 2 124,50 2 124,50 0,00 70,82
75621
Udziały gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
OO10 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 044 000,00 3 195 952,00 3 195 952,00 104,99
OO20 podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 24 717,09 24 717,09 205,98
ogółem: 3 056 000,00 3 220 669,09 3 220 669,09 0,00 105,39
756 Ogółem dział: 6 163 466,00 6 429 522,76 6 429 522,76 0,00 104,32
758 Różne rozliczenia
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 017 781,00 6 017 781,00 6 017 781,00 100,00
ogółem: 6 017 781,00 6 017 781,00 6 017 781,00 0,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 133 889,00 4 133 889,00 4 133 889,00 100,00
ogółem: 4 133 889,00 4 133 889,00 4 133 889,00 0,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
O920 pozostałe odsetki 130 000,00 151 445,74 151 445,74 116,50
ogółem: 130 000,00 151 445,74 151 445,74 0,00 116,50
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 743,00 7 743,00 7 743,00 100,00
ogółem: 7 743,00 7 743,00 7 743,00 0,00 100,00
758 Ogółem dział: 10 289 413,00 10 310 858,74 10 310 858,74 0,00 100,21
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 6 255,00 6 342,50 6 342,50 101,40
O960
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej 230,00 0,00 0,00 0,00
O970 wpływy z różnych dochodów 750,00 805,52 805,52 107,40
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 29 610,00 8 903,85 8 903,85 30,07
6330
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwest.wł.gmin/związków gmin/ 13 460,00 13 460,00 13 460,00 100,00
ogółem: 50 305,00 29 511,87 29 511,87 0,00 58,67
80110 Gimnazja
O750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 30 981,00 39 125,32 39 125,32 126,29
ogółem: 30 981,00 39 125,32 39 125,32 0,00 126,29
80113 Dowożenie uczniów do szkół
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 1 392,00 0,00 0,00 0,00
0830 wpływy z usług 2 000,00 3 392,25 3 392,25 169,61
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej 0,00 230,00 230,00 X
0970 wpływy z różnych dochodów 503,00 503,03 503,03 100,01
ogółem: 3 895,00 4 125,28 4 125,28 0,00 105,91
Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół
O920 pozostałe odsetki 1 580,00 1 589,32 1 589,32
ogółem: 1 580,00 1 589,32 1 589,32 0,00 100,59
80195 Pozostała działalność
2030
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 120 860,00 93 441,05 93 441,05 77,31
801 Ogółem dział: 207 621,00 167 792,84 167 792,84 0,00 80,82
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0970 wpływy z różnych dochodów 1 780,00 0,00 0,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 3 085 342,00 2 822 283,20 2 822 283,20 91,47
2360 dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 1 000,00 3 958,74 3 958,74 395,87
6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami 12 900,00 12 899,23 12 899,23 99,99
ogółem: 3 101 022,00 2 839 141,17 2 826 241,94 12 899,23 91,56
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 12 000,00 4 068,60 4 068,60 33,91
ogółem: 12 000,00 4 068,60 4 068,60 0,00 33,91
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 wpływy z różnych dochodów 210,00 1 050,00 1 050,00 500,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami 35 400,00 33 794,74 33 794,74 95,47
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 351 000,00 293 520,57 293 520,57 83,62
ogółem: 386 610,00 328 365,31 328 365,31 0,00 84,93
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 171 000,00 170 999,90 170 999,90 100,00
ogółem: 171 000,00 170 999,90 170 999,90 0,00 100,00
85295 Pozostała działalność
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 213 091,00 164 211,00 164 211,00 77,06
ogółem: 213 091,00 164 211,00 164 211,00 0,00 77,06
852 Ogółem dział: 3 883 723,00 3 506 785,98 3 493 886,75 12 899,23 90,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla uczniów
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 283 396,00 276 245,45 276 245,45 97,48
854 Ogółem dział: 283 396,00 276 245,45 276 245,45 0,00 97,48
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
O830 wpływy z usług 14 243,00 14 302,77 14 302,77 100,42
900 Ogółem dział: 14 243,00 14 302,77 14 302,77 0,00 100,42
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
O750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze 2 340,00 2 347,92 2 347,92 100,34
921 Ogółem dział: 2 340,00 2 347,92 2 347,92 0,00 100,34
926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwest.wł.gmin/związków gmin/ 333 000,00 333 000,00 333 000,00 100,00
926 Ogółem dział: 333 000,00 333 000,00 0,00 333 000,00 100,00
ogółem dochody 21 910 744,00 21 789 963,17 21 355 207,17 434 756,00 99,45
z dnia 19 marca 2009 r.
P LAN I WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 R .
z tego:
w tym:
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r.
Wykonanie na dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia
Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje Wydatki na
obsługę długu
Wydatki
majątkowe %
O10 Rolnictwo i łowiectwo
O1010
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
6050
wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 73 063,00 58 640,27 58 640,27 80,26
ogółem: 73 063,00 58 640,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 640,27 80,26
O1030 Izby rolnicze
2850
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego 18 000,00 16 260,10 16 260,10 90,33
ogółem: 18 000,00 16 260,10 16 260,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,33
O1078
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 2 246,00 753,31 753,31 33,54
4270 zakup usług remontowych 300,00 260,00 260,00 86,67
4300 zakup usług pozostałych 3 454,00 3 452,60 3 452,60 99,96
ogółem: 6 000,00 4 465,91 4 465,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,43
O1095 Pozostała działalność
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 3 271,00 1 270,50 1 270,50 1 270,50 38,84
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 2 215,00 433,95 433,95 19,59
4300 zakup usług pozostałych 145 609,00 99 538,80 99 538,80 68,36
4430 różne opłaty i składki 377 222,00 377 221,88 377 221,88 100,00
4740 odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 150,00 149,94 149,94 99,96
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 200,00 200,00 200,00 100,00
ogółem: 531 167,00 481 315,07 481 315,07 3 770,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90,61
O10 Ogółem dział: 628 230,00 560 681,35 502 041,08 3 770,50 0,00 0,00 0,00 58 640,27 89,25
600 Transport i łączność
60012
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
4300 zakup usług pozostałych 300,00 145,92 145,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64
60013
Drogi publiczne
wojewódzkie
4300 zakup usług pozostałych 7 100,00 7 070,40 7 070,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,58
60014
Drogi publiczne
powiatowe
4300 zakup usług pozostałych 2 900,00 2 890,98 2 890,98 99,69
6300
wydatki na pomoc fin.udziel. między jst na dofin.wł.zadań inw.i
zakupów inwest. 770 000,00 632 588,33 632 588,33 82,15
ogółem: 772 900,00 635 479,31 2 890,98 0,00 0,00 0,00 0,00 632 588,33 82,22
60016 Drogi publiczne gminne
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 6 830,00 3 294,00 3 294,00 3 294,00 48,23
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 45 000,00 388,74 388,74 0,86
4270 zakup usług remontowych 771 000,00 748 980,33 748 980,33 97,14
4300 zakup usług pozostałych 189 170,00 179 721,79 179 721,79 95,01
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4430 różne opłaty i składki 3 000,00 2 974,00 2 974,00 99,13
6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 221 788,00 823 261,78 823 261,78 67,38
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 24 000,00 16 407,94 16 407,94 68,37
ogółem: 2 260 788,00 1 775 028,58 935 358,86 3 294,00 0,00 0,00 0,00 839 669,72 78,51
600 Ogółem dział: 3 041 088,00 2 417 724,21 945 466,16 3 294,00 0,00 0,00 0,00 1 472 258,05 79,50
700
Gospodarka
mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 45,99 45,99 9,20
4300 zakup usług pozostałych 122 884,00 110 083,13 110 083,13 89,58
4430 różne opłaty i składki 68,00 68,00 68,00 100,00
4500
pozostałe podatki na rzecz
budżetów jst 116,00 115,20 115,20 99,31
ogółem: 123 568,00 110 312,32 110 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,27
70095 Pozostała działalność
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 14 000,00 13 343,46 13 343,46 95,31
4260 zakup energii 5 200,00 4 401,30 4 401,30 84,64
4270 zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 53 866,00 48 323,66 48 323,66 89,71
4430 różne opłaty i składki 3 500,00 0,00 0,00 0,00
ogółem: 78 566,00 66 068,42 66 068,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,09
700 Ogółem dział: 202 134,00 176 380,74 176 380,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,26
710 Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4300 zakup usług pozostałych 35 000,00 16 911,52 16 911,52 48,32
ogółem: 35 000,00 16 911,52 16 911,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,32
71035 Cmentarze
4270 zakup usług remontowych 5 500,00 5 499,76 5 499,76 100,00
6300
dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ogółem: 32 500,00 5 499,76 5 499,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,92
710 Ogółem dział: 67 500,00 22 411,28 22 411,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20
750 Administracja publiczna
75011 zl Urzędy Wojewódzkie
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 100,00
ogółem: 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
75011 wł Urzędy Wojewódzkie
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 20,00 3,54 3,54 17,70
4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 74 014,00 68 549,46 68 549,46 68 549,46 92,62
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 10 370,00 10 370,00 10 370,00 10 370,00 100,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 24 889,00 24 484,75 24 484,75 24 484,75 98,38
4120 składki na Fundusz Pracy 4 076,00 3 949,17 3 949,17 3 949,17 96,89
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 11 800,00 10 988,82 10 988,82 93,13
4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 91,00 91,00 75,83
4300 zakup usług pozostałych 7 900,00 5 947,77 5 947,77 75,29
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4350
opłaty za usługi
internetowe 232,00 197,60 197,60 85,17
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 1 800,00 1 216,60 1 216,60 67,59
4410
podróże krajowe i
służbowe 200,00 146,40 146,40 73,20
4440 odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 4 025,00 4 025,00 4 025,00 100,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 180,00 1 180,00 1 180,00 100,00
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 868,00 0,00 0,00 0,00
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 6 100,00 5 435,90 5 435,90 89,11
ogółem: 147 594,00 136 586,01 136 586,01 78 919,46 28 433,92 0,00 0,00 0,00 92,54
75022
Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
3030
różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 76 266,00 72 489,00 72 489,00 95,05
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 2 600,00 1 047,74 1 047,74 40,30
4300 zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00
4410
podróże krajowe i
służbowe 500,00 0,00 0,00 0,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 0,00 0,00
ogółem: 81 566,00 73 536,74 73 536,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,16
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 2 500,00 769,60 769,60 30,78
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 008 042,00 962 690,26 962 690,26 962 690,26 95,50
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 59 983,00 59 982,55 59 982,55 59 982,55 100,00
4110 składki na ubezpieczenie
społeczne 150 108,00 137 241,98 137 241,98 137 241,98 91,43
4120 składki na Fundusz Pracy 25 232,00 22 948,62 22 948,62 22 948,62 90,95
4140 wpłaty na PFRON 2 000,00 0,00 0,00 0,00
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 17 900,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00 96,65
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 77 300,00 74 644,21 74 644,21 96,56
4260 zakup energii 43 142,00 39 996,73 39 996,73 92,71
4270 zakup usług remontowych 4 000,00 3 352,00 3 352,00 83,80
4280 zakup usług zdrowotnych 1 044,00 525,00 525,00 50,29
4300 zakup usług pozostałych 101 000,00 96 390,14 96 390,14 95,44
4350
opłaty za usługi
internetowe 4 440,00 1 640,80 1 640,80 36,95
4360
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 5 500,00 5 260,68 5 260,68 95,65
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 16 200,00 11 819,80 11 819,80 72,96
4390
zakup usług obejmującyh wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 100,00 36,60 36,60 36,60
4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 6 300,00 6 044,55 6 044,55 95,95
4410 podróże krajowe i
służbowe 9 600,00 9 178,49 9 178,49 95,61
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4430 różne opłaty i składki 5 000,00 4 228,00 4 228,00 84,56
4440 odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 22 351,00 22 351,00 22 351,00 100,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 17 000,00 16 567,70 16 567,70 97,46
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 6 000,00 4 355,81 4 355,81 72,60
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 22 000,00 21 420,82 21 420,82 97,37
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 25 260,00 25 195,20 25 195,20 99,74
ogółem: 1 632 002,00 1 543 940,54 1 518 745,34 1 039 972,81 160 190,60 0,00 0,00 25 195,20 94,60
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 3 500,00 0,00 0,00 0,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 6 000,00 1 620,00 1 620,00 27,00
4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 5 167,19 5 167,19 73,82
ogółem: 16 500,00 6 787,19 6 787,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,13
75095 Pozostała działalność
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 5 000,00 2 121,06 2 121,06 42,42
4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 5 505,10 5 505,10 78,64
4430 różne opłaty i składki 6 120,00 4 509,50 4 509,50 73,68
ogółem: 18 120,00 12 135,66 12 135,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97
750 Ogółem dział: 1 994 782,00 1 871 986,14 1 846 790,94 1 217 892,27 188 624,52 0,00 0,00 25 195,20 93,84
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 600,00 600,00 600,00 600,00 100,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 91,00 91,14 91,14 91,14 100,15
4120 składki na Fundusz Pracy 15,00 14,70 14,70 14,70 98,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 736,00 736,00 736,00 100,00
ogółem: 1 442,00 1 441,84 1 441,84 600,00 105,84 0,00 0,00 0,00 99,99
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
3030 różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 2 190,00 2 190,00 2 190,00 100,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 108,00 108,37 108,37 100,34
4300 zakup usług pozostałych 1 210,00 1 210,00 1 210,00 100,00
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 3,00 3,23 3,23 107,67
4410
podróże krajowe i
służbowe 62,00 61,50 61,50 99,19
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 13,00 12,51 12,51 96,23
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 5,00 5,39 5,39 107,80
ogółem: 3 591,00 3 591,00 3 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
751 Ogółem dział: 5 033,00 5 032,84 5 032,84 600,00 105,84 0,00 0,00 0,00 100,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
75403 Jednostki terenowe Policji
3000
wpłaty jednostek na
fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 5 928,00 5 927,95 5 927,95 100,00
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 72,00 72,00 72,00 100,00
ogółęm 11 000,00 10 999,95 10 999,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 1 658,00 1 652,40 1 652,40 1 652,40 99,66
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 2 500,00 2 438,36 2 438,36 2 438,36 97,53
4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 148,28 148,28 148,28 74,14
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 100,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 71 135,00 69 291,91 69 291,91 97,41
4260 zakup energii 38 000,00 37 434,37 37 434,37 98,51
4270 zakup usług remontowych 37 000,00 33 996,45 33 996,45 91,88
4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 574,00 574,00 19,13
4300 zakup usług pozostałych 27 100,00 26 826,14 26 826,14 98,99
4360
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
ntelefonii komórkowej 700,00 617,01 617,01 88,14
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 2 000,00 908,94 908,94 45,45
4410
podróże krajowe i
służbowe 500,00 65,00 65,00 13,00
4430 różne opłaty i składki 13 000,00 12 770,00 12 770,00 98,23
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 130,00 130,00 13,00
6050
wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 29 400,00 29 280,00 29 280,00 99,59
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 55 865,00 38 864,25 38 864,25 69,57
ogółem: 317 458,00 289 397,11 221 252,86 36 052,40 2 586,64 0,00 0,00 68 144,25 91,16
754 Ogółem dział: 328 458,00 300 397,06 232 252,81 36 052,40 2 586,64 0,00 0,00 68 144,25 91,46
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75647
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych
4100 wynagrodzenie
agencyjno-prowizyjne 48 000,00 43 019,00 43 019,00 43 019,00 89,62
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 1 500,00 760,16 760,16 50,68
4300 zakup usług pozostałych 30 250,00 24 812,43 24 812,43 82,02
4480 Podatek od nieruchomości 6 000,00 4 538,24 4 538,24 75,64
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4610
koszty postepowania
sądowego i prokurator. 1 200,00 200,00 200,00 16,67
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 2 500,00 1 159,00 1 159,00 46,36
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 6 063,00 6 025,70 6 025,70 99,38
756 Ogółem dział: 95 513,00 80 514,53 80 514,53 43 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,30
757
Obsługa długu
publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8070
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów 88 000,00 86 739,44 86 739,44 86 739,44 98,57
757 Ogółem dział: 88 000,00 86 739,44 86 739,44 0,00 0,00 0,00 86 739,44 0,00 98,57
758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
4810 rezerwy 42 859,00 0,00 0,00
758 Ogółem dział: 42 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
2590
dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo-
wychowawczych 161 467,00 161 466,36 161 466,36
161
466,36 100,00
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 280 517,00 278 433,34 278 433,34 99,26
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 036 020,00 3 018 419,62 3 018 419,62 3 018 419,62 99,42
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 214 878,00 214 280,92 214 280,92 214 280,92 99,72
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 520 608,00 517 920,02 517 920,02 517 920,02 99,48
4120 składki na Fundusz Pracy 82 947,00 82 426,42 82 426,42 82 426,42 99,37
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 6 235,00 6 230,50 6 230,50 6 230,50 99,93
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 67 820,00 67 793,82 67 793,82 99,96
4240
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 9 500,00 9 410,14 9 410,14 99,05
4260 zakup energii 298 413,00 291 294,06 291 294,06 97,61
4270 zakup usług remontowych 96 675,00 96 654,41 96 654,41 99,98
4280 zakup usług zdrowotnych 4 730,00 3 304,00 3 304,00 69,85
4300 zakup usług pozostałych 95 000,00 94 722,85 94 722,85 99,71
4350 opłaty za usługi
internetowe 1 320,00 813,04 813,04 61,59
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 13 000,00 10 370,61 10 370,61 79,77
4410
podróże krajowe i
służbowe 1 000,00 567,90 567,90 56,79
4430 różne opłaty i składki 6 672,00 6 672,00 6 672,00 100,00
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 186 937,00 186 932,32 186 932,32 100,00
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 1 200,00 605,25 605,25 50,44
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 2 500,00 2 425,00 2 425,00 97,00
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
6050
wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 404 891,00 1 397 140,37 1 397 140,37 99,45
ogółem: 6 492 330,00 6 447 882,95 5 050 742,58 600 346,44 161
466,36 0,00 1 397 140,37 99,32
80103
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 32 042,00 31 317,39 31 317,39 97,74
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 296 474,00 294 303,93 294 303,93 294 303,93 99,27
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 22 200,00 21 982,38 21 982,38 21 982,38 99,02
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 58 936,00 53 215,10 53 215,10 53 215,10 90,29
4120 składki na Fundusz Pracy 8 397,00 8 235,04 8 235,04 8 235,04 98,07
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 1 160,00 1 150,81 1 150,81 99,21
4240
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 365,00 290,00 290,00 79,45
4300 zakup usług pozostałych 160,00 160,00 160,00 100,00
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 18 256,00 18 252,56 18 252,56 99,98
ogółem: 438 990,00 428 907,21 428 907,21 316 286,31 61 450,14 0,00 0,00 0,00 97,70
80104 Przedszkola
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 1 148,00 1 146,06 1 146,06 99,83
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 9 756,00 9 750,00 9 750,00 9 750,00 99,94
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 1 577,00 1 576,41 1 576,41 1 576,41 99,96
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4120 składki na Fundusz Pracy 254,00 253,76 253,76 253,76 99,91
4280 zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 60,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 93 900,00 93 900,00 93 900,00 100,00
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 960,00 958,26 958,26 99,82
ogółem: 107 655,00 107 644,49 107 644,49 9 750,00 1 830,17 0,00 0,00 0,00 99,99
80110 Gimnazja
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 1 300,00 117,25 117,25 9,02
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 217 391,00 1 217 364,70 1 217 364,70 1 217 364,70 100,00
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 88 230,00 88 229,75 88 229,75 88 229,75 100,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 206 157,00 204 922,88 204 922,88 204 922,88 99,40
4120 składki na Fundusz Pracy 31 968,00 31 047,26 31 047,26 31 047,26 97,12
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 660,00 660,00 660,00 660,00 100,00
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 48 460,00 48 455,48 48 455,48 99,99
4240
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 8 000,00 7 363,43 7 363,43 92,04
4260 zakup energii 75 245,00 75 243,25 75 243,25 100,00
4270 zakup usług remontowych 9 020,00 9 011,10 9 011,10 99,90
4280 zakup usług zdrowotnych 1 755,00 1 675,00 1 675,00 95,44
4300 zakup usług pozostałych 25 955,00 25 952,59 25 952,59 99,99
4350
opłaty za usługi
internetowe 500,00 388,34 388,34 77,67
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 3 965,00 3 230,72 3 230,72 81,48
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4400
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 5 436,00 5 435,16 5 435,16 99,98
4410
podróże krajowe i
służbowe 1 500,00 389,60 389,60 25,97
4430 różne opłaty i składki 321,00 321,00 321,00 100,00
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 77 683,00 77 682,87 77 682,87 100,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00 430,00 430,00 86,00
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 1 500,00 537,25 537,25 35,82
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 1 000,00 936,80 936,80 93,68
6050
wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 0,00
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 4 000,00 3 500,00 3 500,00 87,50
ogółem: 1 845 546,00 1 802 894,43 1 799 394,43 1 306 254,45 235 970,14 0,00 0,00 3 500,00 97,69
80113 Dowożenie uczniów do
szkół
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 29 825,00 29 824,14 29 824,14 29 824,14 100,00
4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne 2 081,00 2 080,29 2 080,29 2 080,29 99,97
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 5 270,00 5 197,70 5 197,70 5 197,70 98,63
4120 składki na Fundusz Pracy 804,00 803,72 803,72 803,72 99,97
4170 wynagrodzenia
bezosobowe 1 295,00 1 294,39 1 294,39 1 294,39 99,95
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 33 923,00 33 261,51 33 261,51 98,05
4270 zakup usług remontowych 2 000,00 1 692,21 1 692,21 84,61
4280 zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 180,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 378 251,00 377 381,61 377 381,61 99,77
4430 różne opłaty i składki 3 660,00 3 660,00 3 660,00 100,00
4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 907,00 906,61 906,61 99,96
ogółem: 458 196,00 456 282,18 456 282,18 33 198,82 6 001,42 0,00 0,00 0,00 99,58
80114
Zespoły ekonomiczno-
administracyjne szkół
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 300,00 150,00 150,00 50,00
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 195 164,00 195 163,72 195 163,72 195 163,72 100,00
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 13 842,00 13 835,99 13 835,99 13 835,99 99,96
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 32 038,00 31 609,38 31 609,38 31 609,38 98,66
4120 składki na Fundusz Pracy 5 057,00 4 789,66 4 789,66 4 789,66 94,71
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 1 627,00 1 627,00 1 627,00 1 627,00 100,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 9 635,00 9 631,24 9 631,24 99,96
4270 zakup usług remontowych 500,00 150,00 150,00 30,00
4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 150,00 75,00
4300 zakup usług pozostałych 3 680,00 2 799,78 2 799,78 76,08
4360
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 360,00 12,20 12,20 3,39
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 5 300,00 3 242,64 3 242,64 61,18
4410
podróże krajowe i
służbowe 3 200,00 3 160,11 3 160,11 98,75
4430 różne opłaty i składki 150,00 105,00 105,00 70,00
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św.socjal. 5 667,00 5 666,30 5 666,30 99,99
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 116,00 1 116,00 55,80
4740
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.i urządzeń
kserograf. 700,00 585,86 585,86 83,69
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 3 450,00 3 101,78 3 101,78 89,91
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 9 839,28 9 839,28 98,39
ogółem: 292 870,00 286 735,94 276 896,66 210 626,71 36 399,04 0,00 0,00 9 839,28 97,91
80146
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 147,00 147,00 147,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 12 023,00 11 950,00 11 950,00 99,39
ogółem: 12 170,00 12 097,00 12 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,40
80195 Pozostała działalność
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 1 500,00 1 311,00 1 311,00 1 311,00 87,40
4210 zakup materiałów i
wyposażenia 2 757,00 1 863,26 1 863,26 67,58
4300 zakup usług pozostałych 120 903,00 93 483,91 93 483,91 77,32
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 51 708,00 51 708,00 51 708,00 100,00
ogółem: 176 868,00 148 366,17 148 366,17 1 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89
801 Ogółem dział: 9 824 625,00 9 690 810,37 8 280 330,72 5 116 358,33 941 997,35
161
466,36 0,00 1 410 479,65 98,64
851 Ochrona zdrowia
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
2830
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 15 000,00
15
000,00 100,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 1 034,00 1 026,14 1 026,14 1 026,14 99,24
4120 składki na Fundusz Pracy 250,00 155,25 155,25 155,25 62,10
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 53 500,00 47 448,47 47 448,47 47 448,47 88,69
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 7 400,00 7 103,46 7 103,46 95,99
4300 zakup usług pozostałych 4 316,00 1 582,75 1 582,75 36,67
4410
podróże krajowe i
służbowe 500,00 0,00 0,00 0,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00 200,00 200,00 6,67
851 Ogółem dział: 85 000,00 72 516,07 72 516,07 47 448,47 1 181,39
15
000,00 0,00 0,00 85,31
852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4330
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego 16 000,00 15 763,88 15 763,88 98,52
ogółem: 16 000,00 15 763,88 15 763,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,52
85203 Ośrodki wsparcia
4300 zakup usług pozostałych 3 000,00 314,74 314,74 10,49
ogółem: 3 000,00 314,74 314,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49
85212 zl.
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3110 świadczenia społeczne 2 954 350,00 2 706 764,59 2 706 764,59 91,62
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 73 020,00 73 020,00 73 020,00 73 020,00 100,00
4110 ś.
składki na ubezpieczenie
społeczne 9 000,00 3 858,48 3 858,48 42,87
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 11 881,00 2 824,40 2 824,40 2 824,40 23,77
4120 składki na Fundusz Pracy
1 693,00 1 474,31 1 474,31 1 474,31 87,08
4300 zakup usług pozostałych 5 056,00 4 000,00 4 000,00 79,11
ogółem: 3 055 000,00 2 791 941,78 2 791 941,78 73 020,00 4 298,71 0,00 0,00 0,00 91,39
85212zl F- sz Alim
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 1 693,00 1 692,79 1 692,79 99,99
4120 składki na Fundusz Pracy
273,00 273,04 273,04 273,04 100,01
4170 wynagrodzenia
bezosobowe 11 144,00 11 144,00 11 144,00 11 144,00 100,00
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 13 894,00 13 894,00 13 894,00 100,00
4410
podróże służbowe
krajowe 36,00 35,60 35,60 98,89
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 484,00 484,00 484,00 100,00
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 2 818,00 2 817,99 2 817,99 100,00
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 12 900,00 12 889,23 12 889,23 99,92
ogółem: 43 242,00 43 230,65 30 341,42 11 144,00 273,04 0,00 0,00 12 889,23 99,97
85212wł
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 200,00 160,61 160,61 80,31
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 35 453,00 35 431,97 35 431,97 35 431,97 99,94
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 6 316,00 6 316,00 6 316,00 6 316,00 100,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 14 687,00 14 683,53 14 683,53 14 683,53 99,98
4120 składki na Fundusz Pracy 1 453,00 1 409,45 1 409,45 1 409,45 97,00
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 2 450,00 2 078,06 2 078,06 84,82
4280 zakup usług zdrowotnych 140,00 91,00 91,00 65,00
4300 zakup usług pozostałych 3 800,00 3 735,11 3 735,11 98,29
4350 uslugi internetowe 300,00 158,20 158,20 52,73
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 1 000,00 641,98 641,98 64,20
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4410
podróże służbowe
krajowe 600,00 329,80 329,80 54,97
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św. socjal. 2 124,00 2 124,00 2 124,00 100,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 792,00 792,00 79,20
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 100,00 82,00 82,00 82,00
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 1 700,00 1 538,28 1 538,28 90,49
ogółem: 71 323,00 69 571,99 69 571,99 41 747,97 16 092,98 0,00 0,00 0,00 97,54
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
4130
składki na ubezpieczenie
zdrowotne 12 243,00 4 068,60 4 068,60 33,23
ogółem: 12 243,00 4 068,60 4 068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,23
85214 z §
201
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
3110 świadczenia społeczne 35 400,00 33 794,74 33 794,74 95,47
ogółem: 35 400,00 33 794,74 33 794,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,47
85214 z §
203
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
3110 świadczenia społeczne 351 000,00 293 520,57 293 520,57 83,62
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
ogółem: 351 000,00 293 520,57 293 520,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,62
85214 wł.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
3110 świadczenia społeczne 95 500,00 95 125,30 95 125,30 99,61
ogółem: 95 500,00 95 125,30 95 125,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61
85215 Dodatki mieszkaniowe
3110 świadczenia społeczne 5 057,00 2 709,27 2 709,27 53,57
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 700,00 235,00 235,00 33,57
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 700,00 365,00 365,00 52,14
ogółem: 6 457,00 3 309,27 3 309,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,25
85219zl z §203
Ośrodki Pomocy
Społecznej
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 100,00
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 10 000,00 10 000,00 10 000,00
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 20 460,00 20 460,00 20 460,00 20 460,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 2 695,00 2 695,00 2 695,00 2 695,00 100,00
4170
wynagrodzenia
bezosobowe 999,00 999,25 999,25 999,25 100,03
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 1 845,00 1 845,00 1 845,00 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 150,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 12 340,00 12 340,00 12 340,00 100,00
4370
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej 3 511,00 3 510,65 3 510,65 99,99
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
ogółem: 171 000,00 170 999,90 170 999,90 119 999,25 23 155,00 0,00 0,00 0,00 100,00
85219 wł
Ośrodki Pomocy
Społecznej
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 2 400,00 1 313,65 1 313,65 54,74
4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne 3 345,00 2 637,71 2 637,71 2 637,71 78,86
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 49 440,00 39 641,59 39 641,59 39 641,59 80,18
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne 10 116,00 5 019,91 5 019,91 5 019,91 49,62
4120 składki na Fundusz Pracy 1 453,00 1 376,11 1 376,11 1 376,11 94,71
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 1 200,00 947,11 947,11 78,93
4260 zakup energii 7 100,00 6 316,55 6 316,55 88,97
4270 zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 265,00 265,00 66,25
4300 zakup usług pozostałych 1 400,00 1 023,55 1 023,55 73,11
4350 uslugi internetowe 2 000,00 1 865,38 1 865,38 93,27
4410
podróże służbowe
krajowe 3 800,00 1 839,95 1 839,95 48,42
4430 różne opłaty i składki 600,00 261,00 261,00 43,50
4440
odpisy na zakładowy
fundusz św. socjal. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00
4700
szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 400,00 580,00 580,00 41,43
4740
zakup
mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 1 000,00 375,66 375,66 37,57
4750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji 2 000,00 42,77 42,77 2,14
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. dzień
31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od
wynagrodzeń Dotacje obsługę
długu Wydatki
majątkowe %
ogółem: 91 354,00 66 505,94 66 505,94 42 279,30 6 396,02 0,00 0,00 0,00 72,80
85295 Pozostała działalność
3110zl świadczenia społeczne 202 183,00 153 303,00 153 303,00 75,82
3110wł świadczenia społeczne 57 764,00 38 149,18 38 149,18 66,04
4210zl
zakup materiałów i
wyposażenia 10 908,00 10 908,00 10 908,00 100,00
4210w
zakup materiałów i
wyposażenia 13 600,00 12 598,37 12 598,37 92,64
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 9 636,00 5 017,86 5 017,86 52,07
ogółem: 294 091,00 219 976,41 214 958,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5 017,86 74,80
85295 wł. Pozostała działalność
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 200,00 30,00 30,00 15,00
3110 świadczenia społeczne 3 000,00 1 456,00 1 456,00 48,53
4300 zakup usług pozostałych 4 000,00 1 977,69 1 977,69 49,44
4430 różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00
6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 18 000,00 12 810,00 12 810,00 71,17
ogółem: 25 300,00 16 273,69 3 463,69 0,00 0,00 0,00 0,00 12 810,00 64,32
852 Ogółem dział: 4 270 910,00 3 824 397,46 3 793 680,37 288 190,52 50 215,75 0,00 0,00 30 717,09 89,55
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 7 743,00 7 471,07 7 471,07 96,49
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 97 207,00 97 207,00 97 207,00 97 207,00 100,00
Dział Rozdział § Treść Plan na 2008r. 31.12.2008r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia wynagrodzeń Dotacje długu majątkowe %
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 5 419,00 5 400,60 5 400,60 5 400,60 99,66
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 20 416,00 20 400,38 20 400,38 20 400,38 99,92
4120 składki na Fundusz Pracy 2 644,00 2 601,20 2 601,20 2 601,20 98,38
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 1 363,00 739,26 739,26 54,24
4280 zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 80,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy
fundusz św. socjalnych 8 603,00 8 601,46 8 601,46 99,98
ogółem: 143 475,00 142 500,97 142 500,97 102 607,60 23 001,58 0,00 0,00 0,00 99,32
85415
Pomoc materialna dla
uczniów
3240 stypendia dla uczniów 268 188,00 267 950,00 267 950,00 99,91
3260
inne formy pomocy dla
uczniów 19 208,00 12 295,45 12 295,45 64,01
ogółem: 287 396,00 280 245,45 280 245,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,51
854 Ogółem dział: 430 871,00 422 746,42 422 746,42 102 607,60 23 001,58 0,00 0,00 0,00 98,11
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 1 000,00 120,00 120,00 12,00
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników 24 120,00 19 082,25 19 082,25 19 082,25 79,11
4040
dodatkowe
wynagrodzenie roczne 2 350,00 2 193,97 2 193,97 2 193,97 93,36
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne 4 550,00 2 614,01 2 614,01 2 614,01 57,45
4120 składki na Fundusz Pracy 2 880,00 2 005,68 2 005,68 2 005,68 69,64
4210
zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 440,28 440,28 14,68
4280 zakup usług zdrowotnych 540,00 243,00 243,00 45,00
