ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach – 47.249.301 zł, 2) Wykonanie dochodów – 47.914.965,36 zł,
3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 47.249.301 zł,
4) Wykonanie wydatków – 45.168.365,69zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz
Zbigniew Karwowski
Dział Plan według
uchwały budżetowej Wykonanie % (7:6)
1 5 7 8
921 26 300,00 26 400,00 100,4
26 300,00 26 400,00 100,4
0,00 0,00 0,0
26 300,00 26 400,00 100,4
26 300,00 26 400,00 100,4
0,00 0,00 0,0
Dział Plan według
uchwały budżetowej Wykonanie % (7:6)
1 5 7 8
020 0,00 3 401,73 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 3 401,73 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 3 401,73 0,0
600 0,00 40 000,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 40 000,00 100,0
0,00 0,00 0,0
0,00 40 000,00 100,0
bieżące
Plan po zmianach
2 3 4 6
WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016r
Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych
Rozdział § Nazwa
Rodzaj zadania: Własne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
bieżące razem: 26300
92116
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
26300
Biblioteki 26300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§
26300,00
Nazwa Plan po zmianach
2 3 4 6
bieżące Rozdział
0 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0 0
0 Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
0970 Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60016
0,00 0,00
0,00 Gospodarka leśna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 02001
0,00 Leśnictwo
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/17 Burmistrza Moniek
z dnia 29 marca 2017 r.
700 37 500,00 43 807,16 116,8
0,00 0,00 0,0
37 500,00 43 807,16 116,8
0,00 0,00
37 500,00 38 831,03 116,8
0,00 1,15 0,0
0,00 4 974,98 0,0
710 20 000,00 38 946,60 194,7
0,00 0,00 0,0
20 000,00 38 946,60 0,0
0,00 0,00 0,0
20 000,00 8 946,60 44,7
0,00 30 000,00 100,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plany zagospodarowania przestrzennego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
37500 37500,00
Działalność usługowa
0,00
0,00 20000 0,00
37500
20000 20000
0,00 0,00
0 0970 Wpływy z różnych dochodów
71004
0490 0920
0970
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
750 2 300,00 60 532,59 2631,9
0,00 0,00 0,0
0,00 15,51 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 15,51 0,0
2 300,00 60 517,08 2631,2
0,00 0,00 0,0
0,00 4 521,00 0,0
1 500,00 1 478,52 98,6
0,00 16 372,52 0,0
800,00 38 145,04 4768,1
754 0,00 6 685,00
0,00 0,00 0,0
0,00 6 685,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 685,00 100,0
0,00 6 000,00 100,0
756 13 667 819,00 13 766 538,96 100,1
0,00 0,00 0,0
35 000,00 47 963,59 137,0
0,00 0,00 0,0
35 000,00 47 822,50 136,6
0,00 141,09 0,0
3 120 932,00 2 983 499,40 95,6
0,00 0,00 0,0
2 857 474,00 2 759 946,00 96,6
888,00 807,00 90,9
4 149,00 4 200,00 101,2
235 421,00 217 323,00 92,3
20 000,00 359,00 1,8
3 000,00 864,40 28,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych
235421 Podatek od środków transportowych
20000,00 0340
Podatek leśny 4149
0500 2710 75412
2700
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie włanych zadań bieżących.
0
0 0 Ochotnicze straże pożarne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
13750819 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
0 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0
0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa Wpływy z różnych dochodów
0,00 Wpływy z różnych opłat
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0
800 1 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310
0330
Podatek od nieruchomości
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0320 Podatek rolny
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
888 2857474 0,00 0,00
3120932 75601
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35000
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35000
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0690
2007 0750
0970
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3000
opłat
Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Administracja publiczna
0,00 0,00
0,00
0,00 2300
2300 75011
2360
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
3 362 438,00 3 443 989,63 102,4
0,00 0,00 0,0
2 086 995,00 2 068 065,61 99,1
635 125,00 597 469,72 94,1
66 886,00 66 944,20 100,1
253 432,00 259 621,50 102,4
45 000,00 47 501,00 105,6
35 000,00 45 471,00 129,9
230 000,00 348 820,99 151,7
10 000,00 10 095,61 101,0
539 900,00 565 627,67 90,8
0,00 0,00 0,0
220 000,00 134 194,03 61,0
20 000,00 28 118,49 140,6
197 400,00 283 297,81 101,0
20 000,00 36 465,90 0,0
82 500,00 83 387,28 0,0
0,00 164,16 0,0
6 609 549,00 6 725 458,67 101,8
0,00 0,00 0,0
6 409 549,00 6 544 116,00 102,1
200 000,00 181 342,67 90,7
0490
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0550
0920
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
6409549 200000 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 0020 75621
0,00 20 000,00
82500
0
6609549 280400
20000 220000 622900
0,00 230000
10 000,00 45000 35000
75618
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 0330
0500 0360 0430 0340 0310 0320
2086995
66886 253432 635125 3362438
0,00
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych Podatek rolny
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75616
758 15 810 762,00 15 625 604,08 100,0
0,00 0,00 0,0
9 029 995,00 8 756 494,00 100,0
0,00 0,00 0,0
9 029 995,00 8 756 494,00 100,0
6 110 470,00 6 110 470,00 100,0
0,00 0,00 0,0
6 110 470,00 6 110 470,00 10,0
15 500,00 103 843,08 107,3
0,00 0,00 0,0
15 500,00 22 550,25 145,5
0,00 81 292,83 100,0
654 797,00 654 797,00 100,0
0,00 0,00 0,0
654 797,00 654 797,00 100,0
801 127 700,00 628 460,36 106,5
0,00 0,00 0,0
3 640,00 39 654,28 411,4
0,00 0,00 0,0
2 200,00 30 295,71 1377,1
1 440,00 3 349,54 232,6
0,00 6 000,00 100,0
0,00 9,03 0,0
0,00 20 550,00 100,0
0,00 0,00 0,0
0,00 20 550,00 100,0
120 500,00 562 407,08 101,9
0,00 0,00 0,0
120 000,00 130 484,00 108,7
500,00 371,67 74,3
0,00 431 550,00 100,0
0,00 1,41
3 560,00 1 612,48 45,3
0
0 120000
500
431550 0,00
3560 20550
552050 20550
0,00 81292
6000 1440 0
2200 9640 654797
589910 654797
0,00 15500 0,00 96792 0,00
61100470 8756494 6110470 8756494
0,00 15618553 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostałe odsetki
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia finansowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75814 2920 2920 75807 75801
Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Przedszkola 2030
80104 80103 80101
0660
2400 0970
2030 2030 0920
2030
2400 0970 0750 2920
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Wpływy z różnych dochodów Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80110
75831
0,00 0,00 0,0
2 880,00 0,00 0,0
0,00 6,58 0,0
680,00 1 605,90 236,2
0
680 0,00
2880 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Wpływy z różnych dochodów 2400
0970
0750
0,00 126,52 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 126,52 0,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
0,00 4 110,00
0,00 0,00
0,00 4 110,00
852 1 008 350,00 1 499 816,63 101,6
0,00 0,00 0,0
50,00 51,28 102,6
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
50,00 51,28 102,6
0,00 28 500,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 28 500,00 0,0
0,00 28,55
0,00 0,00
0,00 28,55
0,00 0,00
5 000,00 26 070,59 --
0,00 0,00 0,0
0,00 8,80 0,0
0,00 4 133,44 0,0
0,00 10 298,69 0,0
5 000,00 0,00 0,0
0,00 11 629,66 0,0
15 000,00 23 645,69 96,5
0,00 0,00 0,0
0,00 244,00
15 000,00 23 401,69 95,5
414 000,00 647 030,35 99,4
0,00 0,00 0,0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030 0970
651000
0,00 0,00
24500 0
85214
0 0 0
0
0
4110
4110
0,00
28500 28500
0,00 0,00
50 0,00
50 1475800
0980 0970 0690
0920 2030
0920
0970 2360
2360
Świadczenie wychowawcze Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Wspieranie rodziny
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ośrodki wsparcia Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe odsetki
85212
85213
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 0 0 0 0 2030
0830
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
85203
85211 85206
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
24500 Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80149 80148
2400
414 000,00 647 030,35 99,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 651000
172 000,00 272 594,48 99,7
0,00 0,00 0,0
6 129,20
172 000,00 266 465,28 97,4
193 000,00 220 224,75 102,0
0,00 0,00 0,0
0,00 4 934,75 0,0
193 000,00 215 290,00 99,7
52 300,00 82 155,94 157,1
0,00 0,00 0,0
52 300,00 81 974,95 156,7
0,00 180,99 0,0
157 000,00 199 515,00 88,7
0,00 0,00 0,0
157 000,00 196 215,00 87,2
0,00 3 300,00 100,0
854 0,00 162 214,64 94,8
0,00 0,00 0,0
0,00 162 214,64 94,8
0,00 0,00 0,0
0,00 152 470,38 94,6
0,00 9 744,26 73,9
Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej Zasiłki stałe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 2030 0970
0,00 0,00 273500
215950 273500
0,00
0
85219 85216
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pomoc materialna dla uczniów 171052
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
161194 2030
2040 2710
85415
Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
0 225000
171052 0,00 52300
225000 0
52300
0,00 215950
2030 0830
85295 2360 85228
2030
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
9858 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżcych gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w
całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych
900 1 908 000,00 2 062 630,18 107,1
0,00 0,00 0,0
0,00 1 514,96
0,00 0,00
0,00 1 514,96
1 575 000,00 1 643 412,77 103,1
0 0 0,0
0,00 7 455,28 0,0
0,00 2 615,79 0,0
0,00 18 661,88 100,0
1 575 000,00 1 614 630,52 102,5
0,00 49,30 132,3
0,00 3 104,46 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 199,96 0,0
0,00 2 904,50 0,0
65 000,00 70 893,59 106,3
0,00 0,00 0,0
65 000,00 70 893,59 106,3
268 000,00 343 704,40 128,2
0,00 0,00 0,0
268 000,00 261 420,58 97,5
0,00 638,77 0,0
0,00 81 645,05 0,0
921 0,00 7 200,00 100,0
0,00 0,00 0,0
0,00 7 200,00 100,0
0,00 0,00 0,0
0,00 7 200,00 100,0
32 582 431,00 33 945 837,93 101,0
0,00 0,00 0,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0
33599795 0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7200
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
bieżące
2710 7200
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0
razem:
92109 0750
0920
0,00
0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wpływy z różnych dochodów 0970
0750
0970
0690 90095 90019
Pozostałe odsetki
268000
Wpływy z różnych opłat 65000
0,00
0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
268000
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
0 Wpływy z różnych dochodów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ścieków i ochrona wód
0
0
0 Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
1593661 Gospodarka odpadami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0
0 90001
Wpływy z różnych dochodóe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00 65000 0,00
0,00 Oczyszczanie miast i wsi
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Wpływy z różnych dochodów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
18661
0 1575000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0970
0920
2700 90002
0690
0490
90003 0970
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1926661,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
700 130 000,00 580 695,80 446,7
0,00 0,00 0,0
130 000,00 580 695,80 446,7
0,00 0,00 0,0
130 000,00 580 695,80 446,7
750 0,00 34 754,34 517,3
0,00 0,00 0,0
0,00 34 754,34
0,00 0,00 0,0
0,00 34 754,34 517,3
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
801 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,0
130 000,00 615 450,14 450,2
0,00 0,00 0,0
6209 6207
674 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(
związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Pozostała działalność 6718
0
6044 majątkowe
75023
6718 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 0
130000 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0,00
130000 130000
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6718
0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0770
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna 70005
75095
6290 80110
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(
związków gmin), powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oświata i wychowanie
Gimnazjum
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0
0
0 0
0
136718
0
Dział Plan według
uchwały budżetowej Wykonanie % (7:6)
1 5 7 8
010 0,00 707 218,15 99,8
0,00 0,00 0,0
0,00 707 218,15 99,8
0,00 0,00 0,0
0,00 707 218,15 99,8
750 106 900,00 156 438,00 89,7
0,00 0,00 0,0
106 900,00 156 438,00 89,7
0,00 0,00 0,0
106 900,00 156 438,00 89,7
751 3 161,00 43 531,81 99,2
0,00 0,00 0,0
3 161,00 13 494,28 98,9
0,00 0,00 0,0
3 161,00 13 494,28 98,9
0,00 30 037,53 98,9
0,00 0,00 0,0
0,00 30 037,53 98,9
801 0,00 83 561,37 125,0
0,00 43 049,88 98,4
0,00 0,00 0,0
2010 2010 2010 2010
43757
0,00 86240 Szkoły podstawowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oświata i wychowanie 80101
30244 30244
0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
13639 0,00
13639 174359
43883 174359
0,00
Wybory do Sejmu i Senatu
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy wojewódzkie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność 4
Rolnictwo i łowiectwo
75108 75101 75011 01095
0,00 0,00
174359 708641 0,00
708641 6
708641 Plan po zmianach
3
bieżące
Rodzaj zadania: Zlecone
Rozdział § 2
Nazwa
0,00 43 049,88 98,4
0,00 39 538,81 94,0
0,00 0,00 0,0
0,00 39 538,81 94,0
0,00 972,68 100,0
0,00 0,00 0,0
0,00 972,68 100,0
852 4 758 000,00 12 329 359,52 98,9
0,00 0,00 0,0
260 000,00 237 799,09 93,8
0,00 0,00 0,0
260 000,00 237 799,09 93,8
0,00 7 171 003,52 99,7
0,00 0,00 0,0
0,00 7 171 003,52 99,7
4 440 000,00 4 819 546,72 98,0
0,00 0,00 0,0
4 440 000,00 4 819 546,72 98,0
35 000,00 67 535,72 96,5
0,00 0,00 0,0
35 000,00 67 535,72 96,5
0,00 2 824,59 98,5
0,00 0,00 0,0
0,00 2 824,59 98,5
23 000,00 30 199,64 100,0
0,00 0,00 0,0
23 000,00 30 199,64 100,0
0,00 450,24 80,3
85295 85228 85215
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Świadczenie wychowawcze
0 7192800
30200
561 30200
0,00 2868 2868
0,00 0,00
70000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2010 2010 2060
85213
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7192,800
4916136
70000 4916136
0,00 2010
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ośrodki wsparcia
85212 85211 85203
253600 0,00 0,00
253600 12466165 43757
40024
0 40024 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Gimnazja
Realizacja zadan wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2459 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2459 2010
2010 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna 80150
80110
0,00 0,00 0,0
0,00 450,24 80,3
4 868 061,00 13 320 108,85 98,8
0,00 0,00 0,0
13479288 0,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
561 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
852 0,00 -- --
0,00 7 168,44 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 7 168,44 0,0
0,00 0,00 0,0
0,00 7 168,44 99,6
0,00 0,00 0,0
37 606 792,00 47 914 965,36 101,4
0,00 0,00 0,0
47 914 965,36 47 292 346,78 622 618,58
26 400 26 400,00 0,00
własne 34 561 288,07 33 945 837,93 615 450,14
zlecone 13 327 277,29 13 320 108,85 7 168,44
dochody wykonane
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0
porozumienie z jst
Ogółem: 47249301
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85211
6340
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym0 związane z
0 7200 7200
0 Pomoc społeczna
Świadczenie wychowawcze
7200
7200 majątkowe
0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
783 000,00 462 237,67 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 237,67 462 237,67 0,00
60014 783 000,00 462 237,67 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 237,67 462 237,67 0,00
6300 783 000,00 462 237,67 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 237,67 462 237,67 0,00
783 000,00 462 237,67 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 237,67 462 237,67 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016r
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
dotacje na zadania bieżące
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
naprogramy finansowane z udziałem środków ,o októrych mowa w art..ust.1 pkt2 i
3 Z tego
z tego:
Wykonanie Wydatki
majątkowe obsługa długu z tego:
Wydatki bieżące
%
wydatki jednostek budżetowych,
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki bieżące 462 238,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji obsługa długu z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki jednostek budżetowych,
% Wykonanie Wydatki razem:
600 Transport i łączność
Rodzaj zadania: Własne
0,00
Z tego z tego:
§ Nazwa Plan według uchwały Plan po zmianach
budżetowej
462 238,00
Drogi publiczne powiatowe 462 238,00
4 6
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
462 238,00
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
0,00 21
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
21 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Dział Rozdział
1
Dział Rozdział
1
§ Nazwa Plan po zmianach
6 Plan według uchwały
budżetowej
4
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 319/17 Burmistrza Moniek
z dnia 29 marca 2017 r.
01010 5 250,00 3 660,00 69,7 3 660,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 250,00 3 660,00 69,7 3 660,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 14 000,00 11 915,08 85,1 11 915,08 11 915,08 0,00 11 915,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 14 000,00 11 915,08 85,1 11 915,08 11 915,08 0,00 11 915,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 29 917,00 18 793,19 62,8 18 793,19 18 793,19 0,00 18 793,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 1 533,60 76,7 1 533,60 1 533,60 0,00 1 533,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 26 917,00 15 126,59 56,9 15 126,59 15 126,59 0,00 15 126,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 1 000,00 2 133,00 161,1 2 133,00 2 133,00 0,00 2 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 422 291,00 964 813,31 77,4 881 892,31 881 892,31 0,00 881 892,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 921,00 82 921,00 0,00
60014 0,00 71 999,71 0,0 71 999,71 71 999,71 0,00 71 999,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 921,00 82 921,00 0,00 0,00
2710 0,00 71 999,71 0,0 71 999,71 71 999,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 1 422 291,00 892 813,60 77,8 809 892,60 809 892,60 0,00 809 892,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 93 610,00 126 476,57 99,9 126 476,57 126 476,57 0,00 126 476,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 512 720,00 349 910,01 72,9 349 910,01 349 910,01 0,00 349 910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 352 961,00 284 286,07 78,3 284 286,07 284 286,07 0,00 284 286,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 50 000,00 49 219,95 98,4 49 219,95 49 219,95 0,00 49 219,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 413 000,00 82 921,00 64,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 921,00 82 921,00 0,00
1 324,00 2 000,00
Zakup usług pozostałych 26 593,00
Drogi publiczne gminne
Rózne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 000,00
50 000,00 1 147 291,00
Zakup materiałów i wyposażenia 126 610,00
Zakup usług remontowych 479 720,00
Zakup usług pozostałych 362 961,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 600
0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa
Drogi publiczne powiatowe
1 247 291,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
100 000,00 Transport i łączność
Wpływy z tytułów pomocy finansowej 100 000,00
14 000,00 14 000,00 29 917,00 5 250,00 5 250,00
295 000,00 323 421,49 89,2 323 421,49 323 421,49 0,00 323 421,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 240 000,00 259 209,70 694,16 259 209,70 259 209,70 0,00 259 209,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 0,00 4 924,89 395,36 4 924,89 4 924,89 0,00 4 924,89
4300 60 000,00 87 432,81 89,0 87 432,81 87 432,81 0,00 87 432,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 0,00 10 335,69 94,0 10 335,69 10 335,69 0,00 10 335,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 160 000,00 153 783,00 89,8 153 783,00 153 783,00 0,00 153 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 20 000,00 2 733,31 26,0 2 733,31 2 733,31 0,00 2 733,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70095 55 000,00 64 211,79 96,6 64 211,79 64 211,79 0,00 64 211,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 55 000,00 64 211,79 96,6 64 211,79 64 211,79 0,00 64 211,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 84 790,76 80,0 84 790,76 74 290,76 0,00 74 290,76 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 100 000,00 84 790,76 80,0 84 790,76 74 290,76 0,00 74 290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 3 600,00 10 500,00 97,2 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 96 400,00 74 290,76 78,0 74 290,76 74 290,76 0,00 74 290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 865 191,00 3 360 310,97 86,6 3 339 644,87 3 188 071,58 2 565 587,58 622 484,00 0,00 151 573,29 0,00 0,00 0,00 20 666,10 20 666,10 6 716,20
75022 105 000,00 144 152,97 96,7 144 152,97 6 013,97 0,00 6 013,97 0,00 138 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 100 000,00 138 139,00 97,8 138 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 3 394,76 70,0 3 394,76 3 394,76 0,00 3 394,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 1 996,50 99,8 1 996,50 1 996,50 0,00 1 996,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 000,00 622,71 62,3 622,71 622,71 0,00 622,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 3 666 191,00 3 088 129,51 88,7 3 076 854,51 3 063 420,22 2 565 587,58 497 832,64 0,00 13 434,29 0,00 0,00 0,00 11 275,00 11 275,00 0,00
3020 13 500,00 13 434,29 99,5 13 434,29 0,00 0,00 0,00 0,00 13 434,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 2 230 308,00 1 874 826,37 88,0 1 874 826,37 1 874 826,37 1 874 826,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 161 447,00 158 587,71 100,0 158 587,71 158 587,71 158 587,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 90 000,00 97 231,00 99,7 97 231,00 97 231,00 97 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 405 888,00 332 936,06 91,2 332 936,06 332 936,06 332 936,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 57 848,00 34 054,62 71,2 34 054,62 34 054,62 34 054,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 35 000,00 67 951,82 99,9 67 951,82 67 951,82 67 951,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 90 000,00 82 103,46 91,2 82 103,46 82 103,46 0,00 82 103,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 35 000,00 30 978,28 88,5 30 978,28 30 978,28 0,00 30 978,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 90 000,00 18 950,00 94,8 18 950,00 18 950,00 0,00 18 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 5 000,00 4 867,00 97,3 4 867,00 4 867,00 0,00 4 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 100 000,00 180 703,92 90,4 180 703,92 180 703,92 0,00 180 703,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 39 200,00 39 635,13 99,8 39 635,13 39 635,13 0,00 39 635,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 Gospodarka mieszkaniowa
Zakup usług pozostałych
362 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 296 000,00
98 200,00 5 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia
171 300,00 10 500,00 66 500,00 66 500,00 106 000,00 106 000,00 700
710
750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 130 308,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 597,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 97 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 364 888,00
Składki na Fundusz Pracy 47 848,00
68 000,00 90 000,00 35 000,00 20 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00
Zakup usług pozostałych 200 000,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 39 700,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Działalność usługowa
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00
3 879 301,00 95 200,00
149 142,00 141 292,00 4 850,00 2 000,00
1 000,00
3 483 341,00 13 500,00 11000,00 Podatek od towarów i usług
4410 33 000,00 23 430,37 71,0 23 430,37 23 430,37 0,00 23 430,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 5 000,00 1 965,62 39,3 1 965,62 1 965,62 0,00 1 965,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 13 000,00 11 864,03 91,3 11 864,03 11 864,03 0,00 11 864,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 80 000,00 80 000,00 100,0 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 12 000,00 9 819,63 81,8 9 819,63 9 819,63 0,00 9 819,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 20 000,00 13 515,20 67,6 13 515,20 13 515,20 0,00 13 515,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 100 000,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 50 000,00 11 275,00 22,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 275,00 11 275,00 0,00
75095 94 000,00 128 028,49 51,9 118 637,39 118 637,39 0,00 118 637,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 391,10 9 391,10 6 715,20
3040 4 000,00 2 650,00 66,3 2 650,00 2 650,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 21 000,00 22 106,39 99,6 22 106,39 22 106,39 0,00 22 106,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 39 485,60 77,4 39 485,60 39 485,60 0,00 39 485,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 49 000,00 54 395,40 98,9 54 395,40 54 395,40 0,00 54 395,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 2 675,90 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 675,90 2 675,90 0,00
6057 0,00 6 043,68 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 043,68 6 043,68 6 043,68
6059 0,00 671,52 99,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,52 671,52 671,52
110 760,00 72 938,55 76,2 72 938,55 50 376,06 17 186,51 33 189,55 10 000,00 12 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75405 10 000,00 10 000,00 100,0 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 10 000,00 10 000,00 100,0 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 10 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6170 10 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 87 760,00 60 610,10 73,2 60 610,10 48 047,61 17 186,51 30 861,10 0,00 12 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 15 000,00 12 562,49 83,7 12 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 12 069,00 8 789,42 72,8 8 789,42 8 789,42 8 789,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 967,00 722,16 74,7 722,16 722,16 722,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 2 229,00 2 344,27 96,5 2 344,27 2 344,27 2 344,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 320,00 81,61 25,5 81,61 81,61 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 4 800,00 5 249,05 77,2 5 249,05 5 249,05 5 249,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 24 000,00 21 352,39 86,1 21 352,39 21 352,39 0,00 21 352,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 9 000,00 713,28 17,8 713,28 713,28 0,00 713,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 3 000,00 1 749,00 58,3 1 749,00 1 749,00 0,00 1 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 9 000,00 2 116,50 38,5 2 116,50 2 116,50 0,00 2 116,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 33 000,00 0,00
Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00
Różne opłaty i składki 13 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek
55 000,00 12 000,00 80 000,00
20 000,00
4 000,00
22 200,00 51 000,00
107 900,00
0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia 24 800,00 0,00
Zakup energii 4 000,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00
5 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki inwestycyjne
Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy
6 044,00 674,00 95 760,00 10 000,00 10 000,00 0,00
0,00
82 760,00 15 000,00 12 069,00 967,00 2 429,00 320,00 6 800,00 754
246 818,00 0,00 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
Zakup usług pozostałych
