UCHWAŁA NR II/ 10 /18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 9941)) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 20772)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. Nr IV/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr LVII/338/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr LVIII/345/18 z dnia 27 września 2018 r, Nr LIX/347/18 z dnia 4 października 2018 r.Nr LX/350/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r,Nr IV/496/18z dnia 5 marca 2018 r, Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,Nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r,Nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,Nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r, Nr IV/599/18 z dnia 10 września 2018 r, Nr IV/605/18 z dnia 26 września 2018 r, Nr IV/615/18 z dnia 16 października 2018 r, Nr IV/617/18 z dnia 25 października 2018 r. Nr IV/624/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 51 012,00 zł, z tego:
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - § 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.
- Dział 855 - Rodzina
- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wprowadza się kwotę 6 012,00 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - § 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.
2) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 51 012 zł. z tego;
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 712,00 zł z tego:
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, - Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, - Rozdział 80104 - Przedszkola
- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, - Dział 852 - Pomoc społeczna
- Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł, - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 300,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł.
- Dział 855 - Rodzina
- Rozdział 85504- Wspieranie rodziny
1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366.
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 7 988,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7 988,00 zł.
b) zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 45 300,00 zł, w tym:
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.
- Dział 801 -Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300,00 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.
2) Załącznik Nr 7 o którym mowa w § 8 ust.2 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 8 o którym mowa w § 9 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r.
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady:
B. Wajman
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ 10 /18 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 29 listopada 2018 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2018 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Lp. Nazwa/Zadanie Dotacja
Rozdział Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80101 737 170,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80103 430 083,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 299 083,00 4. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty
80149 16 219,00
5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 80149 16 219,00
6. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80150 7 830,00 7. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych 80153 10 328,96
8. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 85404 4 698,00 9. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 85404 4 698,00
10. Dotacja celowa na prowadzenie żłobka 85505 6 600,00
11. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci , pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu )
85154 46 000,00
12. Dotacja celowa na pielęgnację
w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
85195 30 000,00
13. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 150 000,00
14. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85230 50 000,00
15. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) 85230 10 000,00
16. Dotacja celowa – Senior Wigor 85295 152 000,00
17. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych 85311 14 000,00
18. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych 85395 10 000,00 19. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
90019 7 500,00
20. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 170 000,00
Razem 2 172 428,96
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ 10 /18 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 29 listopada 2018 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018
Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana
w budżecie w zł 1.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy
z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze 41 000,00
2. Budowa studni w Graczach 135 000,00
3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach 31 760,00
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach 1 516 500,00
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark 145 000,00
6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle 487 000,00
7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.Opolskiej wraz z drogą
wewnętrzna i oświetleniem drogowym 650 000,00
8. Budowa drogi między ul.Nyską i ul.Długą w Grabinie- aktualizacja dokumentacji 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności
w Niemodlinie - dokumentacja 40 000,00
10. Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja 37 800,00
11. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice 1 565 000,00 12. Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków
w Gościejowicach 89 000,00
13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu
retro w Niemodlinie 200 000,00
14. Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000,00
15. Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach 10 500,00
16. Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach 10 000,00
17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach 10 500,00
18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000,00
19. Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550,00
20. Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610,00 21. Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku 182 277,00
22. Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz terenów
przyległych wraz z ich doświetleniem, 72 540,00
23. Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O. , wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią,
3 092 072,00
24.
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie
przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont 695 111,00
33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- opracowanie
dokumentacji 30 000,00
35. Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie 163 300,00
36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000,00
37. Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00
38 Zakup samochodu dla Policji 12 500,00
39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa 116 137,00
40. Zakup pompy głębinowej na SUW w Niemodlinie 18 000,00
41. Zakup pompy szlamowej do usuwania awarii wodociągowych 12 000,00
42. Zakup agregatu prądotwórczego 15 000,00
RAZEM 12 184 001,00
UZASADNIENIE 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 51 012,00 zł z tego;
- zwiększone dochody ZGKiM z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków komunalnych- 45 000,00 zł.
- środki Funduszu Pracy na Asystenta rodziny- 6 012,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 51 012,00 zł. z tego:
- zakupy inwestycyjne w ZGKiM tj. pompy szlamowej, pompy głębinowej oraz agregatu prądotwórczego- 45 000,00 zł.
- wydatki na Asystenta rodziny 6 012,00 zł.
3. Dokonuje się przesunięć po stronie wydatków:
- w ramach kwot dotacji dla jednostek systemu oświaty, kwota ogółem dotacji pozostaje taka sama, - przenosi się wydatki w ramach budżetu SP Nr 2, ze świetlic na przebudowę kotłowni - 300,00 zł.
- przenosi się z działu „Rodzina" na zasiłki i pomoc w naturze 14 000,00 zł.
