UCHWAŁA NR XLIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 4461)) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,( Dz. U. Woj.Opol. poz. 200) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/203/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/213/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXXVII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXVIII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,Nr XXXIX/228/17 z dnia 9 maja 2017 r. Nr XL/233/17 z dnia 25 maja 2017 r. Nr XLI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLII/249/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/294/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., Nr IV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr IV/315/17 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr IV/345/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr IV/349/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr IV/353/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Nr IV/363/17 z dnia 23 maja 2017 r. Nr IV/386/17 z dnia 7 lipca 2017 r. Nr IV/402/17 z dnia 26 lipca 2017 r.
Nr IV/413/17 z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 221 100,48 zł. z tego:
a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 93 905,20 zł. z tego:
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejsza się o kwotę 1,45 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 81 804,69 zł.
- Dział 801- Oświata i wychowanie
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.
- Dział 852 - Pomoc społeczna
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł.
- Dział 855 - Rodzina
- § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł.
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększa się o kwotę 65,96 zł.
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 4 200,00 zł.
b) Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 127 195,28 zł. w tym:
- Dział 855 - Rodzina
- § 6340 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948. z 2017 r. poz.730,935.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984,2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 935 i 1089.
- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o kwotę 16 325,00 zł.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł.
- Dział 758- Różne rozliczenia finansowe
- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 34 720,28 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 5 800,00 zł.
2) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 231 203,49 zł. w tym:
a) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87 880,31 zł. w tym:
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 - Pozostała działalność
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1,45 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1,45 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego
- Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się kwotę 130 000,00 zł.
- Rozdział 80104 -Przedszkola
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.
- Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł - Dział 852- Pomoc społeczna
- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł.
- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 836,00 zł.
- Dział 855 - Rodzina
- Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł.
- Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 65,96 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 65,96 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę10 000,00 zł.
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 62 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 62 000,00 zł.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 9 237,34 zł.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 49 242,46 zł. w tym;
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 49 242,46 zł.
- Rozdział 92195 - Pozostała działalność
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł.
- Dział 926 - Kultura fizyczna - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł.
b) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 319 083,80 zł. w tym:
- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.
- Dział 801- Oświata i wychowanie - Rozdział 80104 - Przedszkola
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23 500,00 zł.
- Dział 855 - Rodzina
- Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł.
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10 837,34 zł.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 181 746,46 zł.
- dotacja na wydatki inwestycyjne wprowadza się kwotę 30 000,00 zł.
3) Zmniejsza się przychody o kwotę 452 303,97 zł. w tym:
- § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 825 000,00 zł.
- § 950 - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 372 696,03 zł.
4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady:
Z. Palak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 września 2017 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017
Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana
w budżecie w zł
1. Modernizacja c.o. na SUW w Niemodlinie 10 500,00
2. Zakup serwera DELL 10 000,00
3. Zakup sieci wodociągowej w Graczach 13 426,50
4. Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach 20 000,00
5. Przebudowa drogi publicznej nr 104282O w Krasnej Górze 143 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 104213O Kolonia Leśna w Graczach 300 000,00 7. Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie 1 244 000,00
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark 336 000,00
9. Dokumentacja drogi łączącej ulicę Nyska i Długą w Grabinie 9 000,00
10. Zakup programów finansowo – kadrowych dla CUW 16 000,00
11. Zakup lampy LED dla OSP Krasna Góra 5 000,00
12. Zakup samochodu dostawczego 41 000,00
13. Kanalizacja obszarów wiejskich etap III – budowa kanalizacji w Piotrowej 621 400,00 14. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze – Gościejowice 728 377,00 15. Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt 7 000,00
16. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 20 000,00
17. Zakup urządzeń na tereny rekreacyjne – Gracze 14 946,51
18. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej – wiata w Jakubowicach 9 000,00 19. Koncepcja budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Krasnej Górze 5 000,00
20. Zakup kosiarki dla Lipna 8 000,00
21. Zakup kosiarki samojezdnej dla Magnuszowic 6 500,00
22. Zakup urządzeń fitness – Magnuszowiczki 7 341,54
23. Budowa domku gospodarczego – II etap – Michałówek 7 300,00
24. Zakup urządzeń fitness dla Molestowic 5 400,00
25. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rutkach 4 000,00
26. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej – wiata w Sosnówce 6 252,57
27. Budowa domku gospodarczego – II etap – Szydłowiec Śl. 8 000,00
28. Budowa domku gospodarczego w Tarnicy- etap I 8 458,55
29. Zakup sprzętu fitness dla Wydrowic 9 000,00
30. Odbudowa zaplecza świetlicy , budowa szamba – Brzęczkowice 4 500,00
31.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych –
-etap I -wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej
600 000,00
32
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap II - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu- roboty wewnętrzne i zabezpieczające
1 230,00
33 Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych - etap III- wymiana klapy oddymiającej 73 965,00 34
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap IV- monitoring wizyjny, podświetlane logo i szyld
40 000,00
35
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap V- ocieplenie ścian, przebudowa instalacji i kotłowni, wymiana oświetlenia , montaż systemu zarządzania energią
122 575,00
36 Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych- etap VI- likwidacja barier architektonicznych 1 230,00
i zabezpieczenie przeciwwilgociowe- schody, chodniki, podjazd, ogrodzenie
37 Piłkochwyty na stadionie w Niemodlinie 15 000,00
38. Zakup oprogramowania do centralizacji JPK 5 600,00
39.
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie„- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina
933 702,00
40. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 na SSE przy ul. Opolskiej wraz z drogą
wewnętrzną i oświetleniem drogowym 233 000,00
41
Aktualizacja koncepcji przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem przebudowy SUW Niemodlin i likwidacją SUW Roszkowice, opracowanie dokumentacji przedprojektowej- przygotowanie kartograficzne
60 000,00
42
Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Boh. Powstań Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700- lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską, oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej
67 200,00
43 Przebudowa ul Lwowskiej w Niemodlinie- dokumentacja 40 000,00
44 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim -dokumentacja 15 000,00
45 Zakup serwera dla CUW 12 000,00
46 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul.
Reymonta w Niemodlinie 108 600,00
47. Zakup pompy głębinowej GCA5.05 na SUW w Niemodlinie 17 257,50
48. Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu 6 000,00
49. Zakup i montaż lampy Retro w Rynku 5 100,00
50. Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu 10 000,00
51. Uzupełnienie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Niemodlinie 42 300,00 52. Budowa tablic turystycznych E-22b i E-22a Zamku Niemodlin 53 300,00 53. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego- etapIII- wymiana opraw
oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie 100 000,00
54 Dokumentacja budowy studni w Graczach 8 000,00
55 Zakup pieca c.o. dla PP Nr1 w Niemodlinie 23 500,00
56. Zakup kserokopiarki dla OPS-u 7 300,00
57 Zakup komputera dla OPS-u 5 700,00
58 Dotacja dla Ośrodka Kultury na zadanie " Zagospodarowanie terenu po
amfiteatrze na potrzeby kulturalno- promocyjne" 30 000,00
Razem 6 265 962,17
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 września 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł.
1. Kredyty i pożyczki § 952 1 175 000,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§ 950 2 362 116,50
OGÓŁEM PRZYCHODY 3 537 116,50
1. Spłata pożyczek i kredytów § 992
§ 963
1 740 000,00 305 500,00
OGÓŁEM ROZCHODY 2 045 500,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 września 2017 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA
Lp. NAZWA INSTYTUCJI
ROZDZIAŁ KWOTA W ZŁ.
1. Ośrodek Kultury
- dotacja podmiotowa
- dotacja inwestycyjna 92109
92109 706 500,00
30 000,00 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
- dotacja podmiotowa 92116 395 000,00
Razem: 1 131 500,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/254/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 września 2017 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
