Projekt
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR XLVII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,( Dz. U. Woj.Opol. poz. 200) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXV/203/17 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr XXXVI/213/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXXVII/221/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXVIII/226/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,Nr XXXIX/228/17 z dnia 9 maja 2017 r. Nr XL/233/17 z dnia 25 maja 2017 r. Nr XLI/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLII/249/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr XLIII/254/17 z dnia 28 września 2017 r. Nr XLIV/260/17 z dnia 26 października 2017 r., Nr XLVI/264/17 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/294/17 z dnia 10 stycznia 2017 r., Nr IV/298/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr IV/315/17 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr IV/345/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Nr IV/349/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr IV/353/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.Nr IV/363/17 z dnia 23 maja 2017 r. Nr IV/386/17 z dnia 7 lipca 2017 r. Nr IV/402/17 z dnia 26 lipca 2017 r. Nr IV/413/17 z dnia 15 września 2017 r., Nr IV/421/17 z dnia 29 września 2017 r., Nr IV/425/17 z dnia 10 października 2017 r. Nr IV/441/17 z dnia 30 października 2017 r., Nr IV/446/17 z dnia 17 listopada 2017 r., Nr IV/460/17 z dnia 01 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 300 715,00 zł. z tego:
a) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 49 715,00 zł. z tego:
- Dział 600 - Transport i łączność
- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 176 215,00 zł.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł.
- § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł.
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- § 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 136 500,00 zł.
b) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 251 000,00 zł. z tego:
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- § 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejsza się o kwotę 315 000,00 zł.
2) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 300 715,00 zł. w tym:
a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 198 215,00 zł. z tego:
- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł. w tym;
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł.
- Dział 710 - Działalność usługowa
- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 11 500,00 zł. w tym;
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 11 500,00 zł.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 18 541,00 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 16 459,00 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 176 215,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 176 215,00 zł.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 20 350,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12 160,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 8 190,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł.
- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.
- Rozdział 80104 - Przedszkola
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 074,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 14 800,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 726,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł.
- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł.
- Rozdział 80110 - Gimnazja
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 35 760,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 34 155,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 605,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 400,00 zł.
- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. w tym;
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.
- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 3 620,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 600,00 zł.
- Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 6 930,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6 930,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 400,00 zł.
- Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 28 070,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 28 070,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 700,00 zł.
- Rozdział 80195 - Pozostała działalność
- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 9 433,00 zł. w tym;
związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 9 433,00 zł.
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85401 - Świetlice
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 8 838,00 zł. w tym :
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 700,00 zł.
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę się 3 138,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 800,00 zł.
- Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł.
- Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej
- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł. w tym:
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł.
b) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 102 500,00 zł. zł. z tego:
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
- Dział 926 - Kultura fizyczna
- Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł.
3) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/201/16 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady:
Z. Palak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/ /17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017
Lp. Nazwa zadania Kwota zaplanowana
w budżecie w zł
1. Modernizacja c.o. na SUW w Niemodlinie 10 500,00
2. Zakup serwera DELL 10 000,00
3. Zakup sieci wodociągowej w Graczach 13 426,50
4. Modernizacja układu pompowego na SUW w Graczach 20 000,00
5. Przebudowa drogi publicznej nr 104282O w Krasnej Górze 143 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 104213O Kolonia Leśna w Graczach 300 000,00 7. Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie 1 244 000,00
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark 336 000,00
9. Dokumentacja drogi łączącej ulicę Nyska i Długą w Grabinie 9 000,00
10. Zakup programów finansowo – kadrowych dla CUW 16 000,00
11. Zakup lampy LED dla OSP Krasna Góra 5 000,00
12. Zakup samochodu dostawczego 41 000,00
13. Kanalizacja obszarów wiejskich etap III – budowa kanalizacji w Piotrowej 621 400,00 14. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze – Gościejowice 728 377,00 15. Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt 7 000,00
16. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00
17. Zakup urządzeń na tereny rekreacyjne – Gracze 14 946,51
18. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej – wiata w Jakubowicach 9 000,00 19. Koncepcja budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Krasnej Górze 5 000,00
20. Zakup kosiarki dla Lipna 8 000,00
21. Zakup kosiarki samojezdnej dla Magnuszowic 6 500,00
22. Zakup urządzeń fitness – Magnuszowiczki 7 341,54
23. Budowa domku gospodarczego – II etap – Michałówek 7 300,00
24. Zakup urządzeń fitness dla Molestowic 5 400,00
25. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rutkach 4 000,00
26. Zabudowa i ułożenie kostki brukowej – wiata w Sosnówce 6 252,57
27. Budowa domku gospodarczego – II etap – Szydłowiec Śl. 8 000,00
28. Budowa domku gospodarczego w Tarnicy- etap I 8 458,55
29. Zakup sprzętu fitness dla Wydrowic 9 000,00
30. Odbudowa zaplecza świetlicy , budowa szamba – Brzęczkowice 4 500,00
31.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych –
-etap I -wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej
600 000,00
32
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap II - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu- roboty wewnętrzne i zabezpieczające
1 230,00
33 Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych - etap III- wymiana klapy oddymiającej 73 965,00 34
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap IV- logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz terenów przyległych wraz z ich doświetleniem
70 000,00
35
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap V- ocieplenie ścian, przebudowa instalacji i kotłowni, wymiana oświetlenia , montaż systemu zarządzania energią
71 305,00
i zabezpieczenie przeciwwilgociowe- schody, chodniki, podjazd, ogrodzenie
37 Piłkochwyty na stadionie w Niemodlinie 15 000,00
38. Zakup oprogramowania do centralizacji JPK 5 600,00
39.
Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie„- budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie etap VII wraz z wymianą sieci wodociągowej na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina
933 702,00
40. Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 na SSE przy ul. Opolskiej wraz z drogą
wewnętrzną i oświetleniem drogowym 233 000,00
41
Aktualizacja koncepcji przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem przebudowy SUW Niemodlin i likwidacją SUW Roszkowice, opracowanie dokumentacji przedprojektowej- przygotowanie kartograficzne
60 000,00
42
Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Boh. Powstań Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700- lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską, oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej
67 200,00
43 Przebudowa ul Lwowskiej w Niemodlinie- dokumentacja 40 000,00
44 Przebudowa drogi wewnętrznej przy Stawie Młyńskim -dokumentacja 15 000,00
45 Zakup serwera dla CUW 12 000,00
46 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul.
Reymonta w Niemodlinie 108 600,00
47. Zakup pompy głębinowej GCA5.05 na SUW w Niemodlinie 17 257,50
48. Zakup kolorowej kserokopiarki dla Urzędu 6 000,00
49. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Niemodlinie 6 800,00
50. Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu 10 000,00
51. Uzupełnienie i rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Niemodlinie 42 300,00 52. Budowa tablic turystycznych E-22b i E-22a Zamku Niemodlin 53 300,00
53 Dokumentacja budowy studni w Graczach 8 000,00
54 Zakup pieca c.o. dla PP Nr1 w Niemodlinie 23 500,00
55 Zakup kserokopiarki dla OPS-u 7 300,00
56 Zakup komputera dla OPS-u 5 700,00
57 Zakup bieżni na fitness 14 500,00
58 Budowa kablowej linii oświetleniowej terenów rekreacyjnych przy ul. Reymonta 40 000,00
Razem 6 212 162,17
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/ /17 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2017 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Lp. Nazwa/Zadanie Dotacja
Rozdział Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu
oświaty 80101 608 700,00
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu
oświaty 80103 338 500,00
3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 257 000,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty 85404 4 800,00
5. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni dzieci , pozalekcyjne zajęcia sportowe z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
85154 42 500,00
6. Dotacja celowa na pielęgnację
w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
85195 30 000,00
7. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 125 000,00
8. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85230 48 000,00
9. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja
żywności) 85230 10 000,00
10. Dotacja celowa – Senior Wigor 85295 152 000,00
11. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych 85311 14 000,00
12. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych 85395 10 000,00 13. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków
90019 10 000,00
14. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 170 000,00
Razem 1 820 500,00
UZASADNIENIE
1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 300 715,00 zł. w tym:
- zmniejsza się środki na remont drogi w Piotrowej przejętej od ANR- 176 215,00 zł.
- zmniejsza się środki z Euroregionu Pradziad na remont bastei- 136 500,00 zł.
- zmniejsza się dotację ze środków UE na budowę kanalizacji w Piotrowej- 315 000,00 zł.
- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości - 220 000,00 zł.
- zwiększa się wpływy z podatku od środków transportu- 43 000,00 zł.
- zwiększa się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego- 64 000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 300 715,00 zł. w tym:
- zmniejsza się wydatki na gospodarkę nieruchomościami- 17 000,00 zł.
- zmniejsza się wydatki na planowanie przestrzenne- 11 500,00 zł.
- zmniejsza się wydatki na remont drogi w Piotrowej( najniższa oferta w przetargu znacznie przewyższała zaplanowane środki) - 176 215,00 zł.
- zwiększa się dotacje do oddziału przedszkolnego i przedszkoli, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina - 4 000,00 zł.
- zmniejsza się wydatki na zadanie 'Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego- wymiana lamp Retro „- 100 000,00 zł.
-zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie OSiR-u - 2 500,00 zł.-zmniejsza się środki na zakup bieżni na fitness.
- pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w oświacie i nie wpływają na wydatki budżetu ogółem
