ZARZĄDZENIE NR 819/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w kwocie 258.680 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2020 rok w układzie grup paragrafów
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorowi:
1) Wydziału Budżetu Miasta,
2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
BUDŻET OGOŁEM WYDATKI
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 819/2020 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zmiany w budżecie miasta na 2020 rok w zł
z tego:
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym: Zakup i
objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2020 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -258 680 -258 680 -258 680 -258 680
ZMNIEJSZENIE 258 680 258 680 258 680 258 680
75818 Rezerwy ogólne i celowe 258 680 258 680 258 680 258 680
Wydatki na zadania własne 258 680 258 680 258 680 258 680
w tym:
gmina 258 680 258 680 258 680 258 680
POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
32 180 32 180 32 180 600 31 580
ZWIĘKSZENIE 32 180 32180 32180 600 31 580
85395 Pozostała działalność 32 180 32 180 32 180 600 31 580
Wydatki na zadania własne 32 180 32 180 32 180 600 31 580
w tym:
gmina 32 180 32 180 32 180 600 31 580
KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
226 500 226 500 226 500
ZWIĘKSZENIE 187000 187000 187000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby 187 000 187 000 187 000
Wydatki na zadania własne 187 000 187 000 187 000
w tym:
gmina 187 000 187 000 187 000
92116 Biblioteki 39 500 39 500 39 500
Wydatki na zadania własne 39 500 39 500 39 500
w tym:
gmina 39 500 39 500 39 500
w tym: z tego:
z tego: w tym: w tym: Zakup i
objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2020 r.
[4+16]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
w tym:
ZWIĘKSZENIE 258 680 258 680 32180 600 31 580 226 500
Wydatki na zadania własne 258 680 258 680 32 180 600 31 580 226 500 w tym:
gmina 258 680 258 680 32 180 600 31 580 226 500
ZMNIEJSZENIE 258 680 258 680 258 680 258 680
Wydatki na zadania własne 258 680 258 680 258 680 258 680
w tym:
gmina 258 680 258 680 258 680 258 680
BUDŻET OGOŁEM WYDATKI
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 819/2020 PrezydentaMiasta Katowice
z dnia 26 lutego2020r.
Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian w budżecie (w złotych)
z tego:
w tym: z tego:
z tego:
W ydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym: w tym: Zakup i
objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Dysponent
Plan na 2020 r.
[3+15]
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wynagrodze nia i składki od
nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki majątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
W ydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Urząd Miasta -32 180 -32 180 -258 680 -258 680 226 500
ZWIĘKSZENIE ZM NIEJSZENIE
2 2 6 5 0 0 258 680
2 26 500
258 680 258 680 258 680
2 26 500
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 32 180 32 180 32 180 600 31 580
ZWIĘKSZENIE 32 180 32 180 32 180 600 31 580
OGOŁEM 0 0 -226 500 600 -227 100 226 500
URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDATKI
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zm ian w budżecie m iasta w zł
Dz./
Rozdz. Treść
Plan na 2020 r.
[4+16]
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
z tego:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym:
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego Wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
758 RÓŻNE ROZLICZENIA -258 680 -258 680 -258 680 -258 680
ZMNIEJSZENIE 258 680 258 680 258 680 258 680
75818
921
Rezerwy ogólne i celowe Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
258 680 258 680 258 680
226 500
258 680 258 680 258 680
226 500
258 680 258 680 258 680
258 680 258 680 258 680
226 500
ZWIĘKSZENIE 187 000 187 000 187 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
187 000 187 000
187 000
187 000 187 000
187 000
187 000 187 000
187 000
92116 Biblioteki
Wydatki na zadania własne w tym:
gmina
39 500 39 500
39 500
39 500 39 500
39 500
39 500 39 500
39 500
OGÓŁEM -32 180 -32 180 -258 680 0 -258 680 226 500
w tym:
ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne
w tym:
gmina
226 500 226 500
226 500 258 680 258 680
258 680 226 500
226 500
226 500 258 680 258 680
258 680
258 680 258 680
258 680
258 680 258 680
258 680 226 500
226 500
226 500
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI
Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 819/2020 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2020 r.
Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian w budżecie______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych z tego:
w tym: z tego:
z tego:
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w tym: w tym:
Zakup i objęcie akcji lub udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dz./
Rozdz. Treść
Plan na
2020 r. Wydatki
bieżące Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fiz.
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki
majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
32 180 32 180 32 180 600 31 580
ZWIĘKSZENIE 32180 32180 32180 600 31 580
85395 Pozostała działalność 32 180 32 180 32 180 600 31 580
Wydatki na zadania własne 32180 32180 32180 600 31 580
w tym:
gmina 32 180 32 180 32 180 600 31 580
OGÓŁEM 32 180 32 180 32 180 600 31 580
UZASADNIENIE:
Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej na inicjatywy lokalne - dokonuje się celem realizacji inicjatyw:
- "Bogucice Aktywnie Razem ” (cel: integracja międzypokoleniowa i aktywizacja społeczna, wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa jakości życia, pomoc w przełamywaniu podziałów wewnątrz dzielnicowych; wkład wnioskodawcy: 171 godzin prac społecznych, grill z osprzętem, akcesoria do animacji, akcesoria sportowe, dron z obsługą); środki z budżetu Miasta zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów: zakupu scenariusza i prowadzenia gry terenowej "Poznaj Swoją Dzielnicę", wykonania medali dla uczestników "Biegu Dookoła Bogucic", profesjonalnego pomiaru czasu oraz pomocy medycznej - 12.000 zł;
- "Kurczaki, pisanki i baranków kilka to na Bagnie Wielkanocna chwilka. Spotkanie Wielkanocne" (cel: integracja społeczna rodzin z dziećmi, seniorów i osób samotnych z osiedla Bagno; wkład wnioskodawcy: 273 godzinyprac społecznych, pomieszczenie, sprzęt kuchenny, nagłośnienie, media); środki z budżetu Miasta zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów: zakupu materiałów plastycznych i florystycznych, poczęstunku na warsztaty i spotkanie świąteczne - 4.000 zł;
- "Aktywny senior 60+. Zajęcia rekreacyjne i kulturalne aktywizujące seniorów D ąbrów kiM ałej i Burowca" (cel: integracja i aktywizacja osób starszych z dzielnic Dąbrówka Mała i Burowiec; wkład wnioskodawcy: 206 godzin prac społecznych, samochód, telefony, komputery); środki z budżetu Miasta zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów: usługi fizjoterapeuty, organizacji koncertów muzycznych, imprezy tanecznej i spotkania z podróżnikiem, usługi dj/wodzirej a - 16.180 zł.
PrezydentaMiasta Katowice zdnia 26lutego2020r.
Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku
(w złotych)
L p. W y s z c z e g ó ln ie n ie R a z e m d o ta c je w 2 0 2 0 ro k u
w ty m :
p o d s ta w a p r a w n a u d z ie le n ia d o ta c ji d o ta c je d l a je d n o s te k
s e k to ra f in a n s ó w p u b lic z n y c h
d o ta c je d la je d n o s te k s p o z a s e k to ra f in a n s ó w
p u b lic z n y c h
1 2 3 4 5 6
I. zadania własne 1. dotacje bieżące
w tym :
1 .3 d o ta c je c e lo w e
Plan przed zmianą
1 .3 .6
n a r e a liz a c ję z a d a ń i p r o g ra m ó w p rz e z in s ty tu c je k u ltu ry d la k tó r y c h M ia s to j e s t o r g a n iz a to re m
1 4 1 1 0 2 4 1 4 1 1 0 2 4 x
a rt. 2 8 u s ta w y z d n ia 2 5 p a ź d z ie r n ik a 1 9 9 1 r. o o rg a n iz o w a n iu i p r o w a d z e n iu d z ia ła ln o ś c i k u ltu ra ln e j (D z .U . z 2 0 2 0 r ., p o z . 1 9 4 )
Plan po zmianie
1 6 3 7 5 2 4 1 6 3 7 5 2 4 x
