ZARZĄDZENIE NR 562/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 562/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.

poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 869) oraz §13 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

- zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu na 2019 rok w zakresie:

1) dochodów budżetu miasta Katowice w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

2) wydatków budżetu miasta Katowice w układzie grup paragrafów

- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowe zadanie remontowe - zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 4) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, 5) Domu Dziecka "ZAKĄTEK",

6) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 7) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej,

8) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej,

9) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej,

10) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7,

11) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,

12) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9,

(2)

13) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, 14) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, 15) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12, 16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13, 17) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 18) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 19) VIII Liceum Ogólnokształcącego, 20) Technikum Nr 15,

21) Zespołu Szkół Nr 1, 22) Zespołu Szkół Nr 2, 23) Zespołu Szkół Nr 3,

24) Zespołu Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, 25) Zespołu Szkół Handlowych,

26) Zespołu Szkół Ekonomicznych,

27) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 września 2019 r.

Zm iany w budżecie miasta na 2019 ro k w złotych

z tego:

w tym: z tego:

z t e g o : w tvm : w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e

W y d a t k i zw ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń st a tu to w y c h

D o ta c j e n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d cz e n ia n a r ze cz osób flz.

W ydatki n a programy finansowane z

udziałem środków, o których m owa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i od

n ic h n a lic z a n e

D o ta c je n a z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d cz e n ia n a r ze cz osób fiz.

W y d a t k i z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a ra n cji

W y d a t k i n a o b s łu g ę d łu g u

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W ydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 300 000 300 000 300 000 -300 000 -300 000

ZWIĘKSZENIA 300 000 300 000 300 000 300 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 242 000 242 000 242 000 242 000

Wydatki na zadania własne 242 000 242 000 242 000 242 000

w tym:

gmina 242 000 242 000 242 000 242 000

60016 Drogi publiczne gminne 58 000 58 000 58 000 58 000

w tym:

gmina 58 000 58 000 58 000 58 000

ZMNIEJSZENIA 300 000 300 000 300 000

60016 Drogi publiczne gminne 300 000 300 000 300 000

Wydatki na zadania własne 300 000 300 000 300 000

w tym:

gmina 300 000 300 000 300 000

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 0 -50 000 -50 000 -50 000 0 50 000 50 000

ZWIĘKSZENIA 66 000 16 000 16 000 16 000 50 000 50 000

70001Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 66 000 16 000 16 000 16 000 50 000 50 000

Wydatki na zadania własne 66 000 16 000 16 000 16 000 50 000 50 000

w tym:

gmina 66 000 16 000 16 000 16 000 50 000 50 000

ZMNIEJSZENIA 66 000 66 000 66 000 50 000 16 000

70001Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 50 000 50 000 50 000 50 000

Wydatki na zadania własne 50 000 50 000 50 000 50 000 w tym:

gmina 50 000 50 000 50 000 50 000

70095 Pozostała działalność 16 000 16 000 16 000 16 000

w tym:

gmina 16 000 16 000 16 000 16 000

(4)

z tego:

z t e g o : w tvm : w tym:

Dz./

Plan na 2019 r.

[4+16]

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W y n a g r o d z e nia i s k ła d k i od

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 0 0 106

ZWIĘKSZENIA 106 106 106 106

80115 Technika 106 106 106 106

Wydatki na zadania własne 106 106 106 106

w tym:

powiat 106 106 106 106

ZMNIEJSZENIA 106 106 106

80115 Technika 106 106 106

Wydatki na zadania własne 106 106 106

w tym:

powiat 106 106 106

852 POMOC SPOŁECZNA 0 0 0 220

ZWIĘKSZENIA 220 220 220 220

85295 Pozostała działalność 220 220 220 220

Wydatki na zadania własne 220 220 220 220

w tym:

gmina 220 220 220 220

ZMNIEJSZENIA 220 220 220

85295 Pozostała działalność 220 220 220

Wydatki na zadania własne 220 220 220

w tym:

gmina 220 220 220

POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

0 0 0 0 12

ZWIĘKSZENIA 10 242 10 242 10 230 12 12

85395 Pozostała działalność 10 242 10 242 10 230 12 12

w tym:

gmina 10 230 10 230 10 230

powiat 12 12 12 12

ZMNIEJSZENIA 10 242 10 242 10 230 12

85395 Pozostała działalność 10 242 10 242 10 230 12

Wydatki na zadania własne 10 242 10 242 10 230 12

w tym:

powiat 10 242 10 242 10 230 12

855 RODZINA 0 0 0 -16 535 16 535

ZWIĘKSZENIA 16 535 16 535 16 535 16 535

85510Działalność placówek

opiekuńczo-wychowawczych 16 535 16 535 16 535 16 535

(5)

z tego:

z t e g o : w tvm : w tym:

Dz./

Plan na 2019 r.

[4+16]

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W y n a g r o d z e nia i s k ła d k i od

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

w tym:

powiat 16 535 16 535 16 535 16 535

ZMNIEJSZENIA 16 535 16 535 16 535 16 535

85510Działalność placówek

opiekuńczo-wychowawczych 16 535 16 535 16 535 16 535

Wydatki na zadania własne 16 535 16 535 16 535 16 535 w tym:

powiat 16 535 16 535 16 535 16 535

GOSPODARKA

900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 32 000 32 000 32 000 32 000

90013 Schroniska dla zwierząt 32 000 32 000 32 000 32 000

w tym:

gmina 32 000 32 000 32 000 32 000

ZMNIEJSZENIA 32 000 32 000 32 000 32 000

w tym:

gmina 32 000 32 000 32 000 32 000

OGÓŁEM 0 250 000 250 000 -66 535 316 535 0 0 118 220 -250 000 -250 000

ZWIĘKSZENIA 425 103 375 103 364 535 364 535 10 230 338 118 220 50 000 50 000

Wydatki na zadania własne 425 103 375 103 364 535 364 535 10 230 338 118 220 50 000 50 000

w tym:

gmina 408 450 358 450 348 000 348 000 10 230 220 220 50 000 50 000

powiat 16 653 16 653 16 535 16 535 118 118

ZMNIEJSZENIA 425 103 125 103 114 535 66 535 48 000 10 230 338 300 000 300 000

w tym:

gmina 398 220 98 220 98 000 50 000 48 000 220 300 000 300 000

powiat 26 883 26 883 16 535 16 535 10 230 118

(6)

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Katowice

zdnia27 września 2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok ( w zł. )

Lp. Jednostlki Dochody ogółem

budżetu miasta

Dochody zadań własnych

w tym: Dotacje na zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Miejskie Przedszkole Nr 56 -223 -223 -223

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 223 223 223

2 Szkoła Podstawowa Nr 4 -14 230 -14 230 -14 230

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 14 230 14 230 14 230

3 Szkoła Podstawowa Nr 5 -21 570 -21 570 -21 570

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 21 570 21 570 21 570

4 Szkoła Podstawowa Nr 8 -19 718 -19 718 -19 718

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 19 718 19 718 19 718

5 Szkoła Podstawowa Nr 29 -27 109 -27 109 -27 109

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 27 109 27 109 27 109

6 Szkoła Podstawowa Nr 37 -49 636 -49 636 -49 636

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 49 636 49 636 49 636

7 Szkoła Podstawowa Nr 38 -31 511 -31 511 -31 511

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 31 511 31 511 31 511

8 Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna 216 216 216

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

216 216 216

9 Szkoła Podstawowa Nr 42 -29 706 -29 706 -29 706

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 29 706 29 706 29 706

10 Szkoła Podstawowa Nr 51 -82 704 -82 704 -82 704

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 82 704 82 704 82 704

11 Szkoła Podstawowa Nr 56 -16 034 -16 034 -16 034

(7)

Lp. Jednostlki Dochody ogółem budżetu miasta

Dochody zadań własnych

w tym: Dotacje na zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 16 034 16 034 16 034

12 Szkoła Podstawowa Nr 60 Specjalna -20 964 -20 964 -20 964

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 20 964 20 964 20 964

13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 21 570 21 570 21 570

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

21 570 21 570 21 570

14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 19 718 19 718 19 718

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

19 718 19 718 19 718

15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 14 230 14 230 14 230

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

14 230 14 230 14 230

16 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 27 109 27 109 27 109

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

27 109 27 109 27 109

17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 31 511 31 511 31 511

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

31 511 31 511 31 511

18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 29 929 29 929 29 929

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

29 929 29 929 29 929

19 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 82 704 82 704 82 704

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

82 704 82 704 82 704

20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 49 636 49 636 49 636

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

49 636 49 636 49 636

21 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 16 034 16 034 16 034

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

16 034 16 034 16 034

22 VIII Liceum Ogólnokształcące -562 -562 -562

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 562 562 562

23 Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna -127 -127 -127

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 127 127 127

(8)

Lp. Jednostlki Dochody ogółem Dochody zadań w tym: Dotacje na zadania w tym:

budżetu miasta własnych gmina powiat zlecone gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna 300 300 300

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

300 300 300

25 Technikum Nr 15 -510 -510 -510

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 510 510 510

26 Zespół Szkół Nr 1 -457 -457 -457

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 457 457 457

27 Zespół Szkół Nr 2 -251 -251 -251

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 251 251 251

28 Zespół Szkół Nr 3 21 608 21 608 21 608

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

21 608 21 608 21 608

29 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego 340 340 340

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

340 340 340

30 Zespół Szkół Handlowych -457 -457 -457

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 457 457 457

31 Zespół Szkół Ekonomicznych -136 -136 -136

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE 136 136 136

32 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 1 000 1 000 1 000

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

1 000 1 000 1 000

OGÓŁEM 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

315 905 315 905

292 441 292 441

23 464

(9)

PLACÓW KI OŚW IATOW E

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 562/2019 Prezydenta MiastaKatowice

z dnia 27 września 2019 r.

Dochody

Zmiany planu na 2019 rok____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

Dochody ogółem w tym

Dział/

Rozdział

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat

(-) (+) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

801 OŚW IATA I W YCHOW ANIE 307 939 307 939 286 975 286 975 20 964 20 964

Zapewnienie uczniom prawa do 80153 bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów 307 939 307 939 286 975 286 975 20 964 20 964

ćwiczeniowych

Dochody bieżące 307 939 307 939 286 975 286 975 20 964 20 964

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* w sp a rc ie d o stęp u d o książek, p o d ręczn ik ó w ,

307 939 307 939 286 975 286 975 20 964 20 964

d o c h ó d bu d żetu m ia sta m a teria łó w e d u k a cyjn y ch i ćw iczen io w ych 3 0 7 93 9 3 0 7 9 39 2 8 6 975 2 8 6 975 2 0 964 2 0 964

(3.1.2.2) w tym:

S z k o ła P o d sta w o w a N r 2 9 2 6 943 2 6 943

S z k o ła P o d sta w o w a N r 38 31 344 31 344

S z k o ła P o d sta w o w a N r 42 2 8 032 2 8 032

S z k o ła P o d sta w o w a N r 5 21 3 4 7 21 3 4 7

S z k o ła P o d sta w o w a N r 8 Z e s p ó ł S zko ln o - P rzed szk o ln y N r 10

19 551

2 6 943

19 551

2 6 943

Z e s p ó ł S zko ln o - P rzed szk o ln y N r 11 31 344 31 344

Z e s p ó ł S zko ln o - P rzed szk o ln y N r 12 2 8 032 2 8 032

Z e s p ó ł S zko ln o - P rzed szk o ln y N r 7 21 3 4 7 21 3 4 7

Z e s p ó ł S z k ó ł O g ó ln o kszta łc ą cych N r 1 4 8 631 4 8 631

Z e s p ó ł S z k ó ł O g ó ln o kszta łc ą cych N r 2

S z k o ła P o d sta w o w a N r 60 S p ec ja ln a 2 0 964

1 6 034 1 6 034

2 0 964

Z e s p ó ł S z k ó ł N r 3 2 0 964 2 0 964

851 | OCHRONA ZDROW IA 7 966 7 966 5 466 5 466 2 500 2 500

(10)

Dochody ogółem w tym Dział/

Rozdział

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat

(-) (+) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

7 966 7 966 5 466 5 466 2 500 2 500

Dochody bieżące 7 966 7 966 5 466 5 466 2 500 2 500

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* o p ła cen ie i refu n d a c ja sk ła d e k na

7 966 7 966 5 466 5 466 2 500 2 500

d o c h ó d bu d żetu m ia sta u b ezp ie czen ie zd ro w o tn e z b u d żetu p a ń s tw a 7 96 6 7 9 6 6 5 4 6 6 5 4 6 6 2 5 00 2 50 0

z a o so b y upra w n io n e (20.1.3.1) w tym:

Z e s p ó ł S zko łn o -P rzed szko łn y N r 10 16 6 1 66

Z e s p ó S zko ln o - P rzed szk o ln y N r 12 1 8 9 7 1 8 9 7

Z e s p ó S zko ln o -P rzed szko ln y N r 13 1 674 1 674

Z e s p ó ł S zko ln o -P rzed szko ln y N r 7 2 23 2 23

Z e s p o ł S zko ln o -P rzed szko ln y N r 8 16 7 1 67

Z e s p ó S zko ln o P rzed szk o ln y N r 9 16 7 1 67

Z e s p ó S z k ó O g ó ln o kszta łc ą cych N r 1 1 005 1 005

K a to w ickie C en tru m E d u k a c ji Z a w o d o w ej 1 000 1 000

S z k o ła P o d sta w o w a N r 3 9 S p ec ja ln a 2 1 6 2 1 6

S z k o ła P o d sta w o w a N r 61 S p ec ja ln a 3 00 30 0

Z e s p o ł S z k ó N r 3 644 644

Z e s p ó S z k ó Z a w o d o w ych im. M ie lc z a r sk ie g o 3 40 34 0

M ie jskie P rzed szk o le N r 5 6 2 23 2 23

S z k o ła P o d sta w o w a N r 2 9 1 66 1 66

S z k o ła P o d sta w o w a N r 3 7 1 005 1 005

S z k o ła P o d sta w o w a N r 6 S p ec ja ln a 1 27 1 27

T ech n iku m N r 15 51 0 5 10

VIII L ice u m O g ó ln o kszta łcą ce 562 562

Z e s p ó S z k ó E k o n o m iczn ych 1 36 1 36

Z e s p ó S z k ó H a n d lo w yc h 4 5 7 4 5 7

Z e s p ó ł S z k ó ł N r 1 4 5 7 4 5 7

Z e s p ó ł S z k ó ł N r 2 251 251

OGÓŁEM 315 905 315 905 292 441 292 441 23 464 23 464

(11)

UZASADNIENIE

Przeniesienia w ramach planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się w ramach działania:

- 2 0.1.3.1 O p łacenie i refu n d a c ja sk ła d e k na u b ezpieczenie zd ro w o tn e z budżetu p a ń s tw a za o so b y u p raw nione celem dostosowania do aktualnych potrzeb (7 966 zł), - 3.1 .2 .2 W sparcie do stęp u d o książek, p o d ręczn ik ó w , m ateriałów ed u k a cyjn y ch i ćw iczen io w ych w związku z reorganizacją placówek oświatowych (307 939 zł).

(12)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 27 września 2019 r.

Zmiany planu na 2019 ro k m.in. wynikające ze zm ian w budżecie w złotych

Lp. Dysponent

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

z t e g o :

Ś w ia d cz e n ia n a r ze cz o só b fiz.

W ydatki n a programy finansow ane z

udziałem środków, o których m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

w ty m :

w tym:

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego W y n a g r o d z e n ia

i s k ła d k i o d n ic h n a lic z a n e

W y d a t k i z w ią z a n e z r e a liz a c ją z a d a ń st a tu to w y c h

W y n a g r o d z e n i a i s k ła d k i od n ic h n a lic z a n e

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Urząd Miasta Katowice 226 000 226 000 226 000 226 000 0 0 0

ZW IĘKSZENIE ZM N IEJSZEN IE

4 004 230 3 778 230

284 230 58 230

274 000 48 000

10 230 10 230

3 720 000 3 720 000

3 720 000 3 720 000 2 Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 0 0 0 12 220

232 232

12 220

3 Miejski Zarząd Ulic i Mostów -242 000 58 000 58 000 0 58 000 -300 000 -300 000

130 657 372 657

130 657 72 657

72 657 72 657

58 000

300 000 300 000

4 Dom Dziecka "ZAKĄTEK" 0 0 0 -16 535 16 535

18 535 18 535

2 000 18 535

16 535

5 Komunalny Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej 16 000 -34 000 -34 000 -50 000 16 000 50 000 50 000

3 793 259 3 777 259

36 000 70 000

20 000 70 000

16 000 3 757 259

3 707 259

3 757 259 3 707 259

6 Miejskie Przedszkole Nr 56 -223 -223 -223 -223

ZM N IEJSZEN IE 223 223 223 223

7 Szkoła Podstawowa Nr 4 -14 230 -14 230 -14 230 -14 230

ZM N IEJSZEN IE 14 230 14 230 14 230 14 230

ZM N IEJSZEN IE 21 570 21 570 21 570 21 570

ZM N IEJSZEN IE 19 718 19 718 19 718 19 718

ZM N IEJSZEN IE 27 109 27 109 27 109 27 109

ZM N IEJSZEN IE 49 636 49 636 49 636 49 636

ZM N IEJSZEN IE 31 511 31 511 31 511 31 511

13 Szkoła Podstawowa Nr 39

Specjalna 216 216 216 216

ZW IĘKSZENIE 216 216 216 216

ZM N IEJSZEN IE 29 706 29 706 29 706 29 706

(13)

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

z t e g o :

3

w ty m :

w tym:

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ZM N IEJSZEN IE 82 704 82 704 82 704 82 704

ZM N IEJSZEN IE 16 034 16 034 16 034 16 034

Specjalna -20 964 -20 964 -20 964 -20 964

ZM N IEJSZEN IE 20 964 20 964 20 964 20 964

18 Zespół Szkolno-Przedszkolny

Nr 7 21 570 21 570 21 570 21 570

ZW IĘKSZENIE 21 570 21 570 21 570 21 570

Nr 8 19 718 19 718 19 718 19 718

ZW IĘKSZENIE 19 718 19 718 19 718 19 718

Nr 9 14 230 14 230 14 230 14 230

ZW IĘKSZENIE 14 230 14 230 14 230 14 230

Nr 10 27 109 27 109 27 109 27 109

ZW IĘKSZENIE 27 109 27 109 27 109 27 109

Nr 11 31 511 31 511 31 511 31 511

ZW IĘKSZENIE 31 511 31 511 31 511 31 511

Nr 12 29 929 29 929 29 929 29 929

ZW IĘKSZENIE 29 929 29 929 29 929 29 929

Nr 13 82 704 82 704 82 704 82 704

ZW IĘKSZENIE 82 704 82 704 82 704 82 704

25 Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 49 636 49 636 49 636 49 636

ZW IĘKSZENIE 49 636 49 636 49 636 49 636

26 Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 2 16 034 16 034 16 034 16 034

ZW IĘKSZENIE 16 034 16 034 16 034 16 034

27 VIII Liceum Ogólnokształcące -562 -562 -562 -562

ZM N IEJSZEN IE 562 562 562 562

Specjalna -127 -127 -127 -127

ZM N IEJSZEN IE 127 127 127 127

Specjalna 300 300 300 300

ZW IĘKSZENIE 300 300 300 300

(14)

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

z t e g o :

3

w ty m :

w tym:

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

30 Technikum Nr 15 -510 -510 -510 -510

ZM N IEJSZEN IE 510 510 510 510

31 Zespół Szkół Nr 1 -457 -457 -457 -457

ZM N IEJSZEN IE 457 457 457 457

32 Zespół Szkół Nr 2 -251 -251 -251 -251

ZM N IEJSZEN IE 251 251 251 251

33 Zespół Szkół Nr 3 21 608 21 608 21 608 21 608

ZW IĘKSZENIE 21 608 21 608 21 608 21 608

34 Zespół Szkół Zawodowych im.

Mielczarskiego 340 340 340 340

ZW IĘKSZENIE 340 340 340 340

35 Zespół Szkół Handlowych -457 -457 -457 -457

ZM N IEJSZEN IE 457 457 457 457

36 Zespół Szkół Ekonomicznych -136 -136 -136 -136 0 106

106 242

106

242 136 136

106 106

106

37 Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej 1 000 1 000 1 000 1 000

ZW IĘKSZENIE 1 000 1 000 1 000 1 000

OGÓŁEM 0 250 000 250 000 -66 535 316 535 0 0 118 220 -250 000 -250 000

8 262 924 8 262 924

785 665 535 665

775 097 525 097

94 657 161 192

680 440 363 905

10 230 10 230

338 338

118 220 7 47 7 259

7 727 259

7 477 259 7 727 259

(15)

Załącznik Nr 3/1 do zarządzenia Nr 562/2019

m Z Ą D m A S T A KATOWIC! Prezydenta Miasta Katowice

1W n a z dnia 27 września 2019 r.

Zm iany planu na 2019 rok m.in. w ynikające ze zm ian w budżecie w złotych

z tego:

z t e g o : w tvm : w tym:

Dz./

Plan na 2019 r.

[4+16]

Ś w ia d cz e n ia n a rze cz osób flz.

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 242 000 242 000 242 000 242 000 0 0

ZWIĘKSZENIA 1 462 000 242 000 242 000 242 000 1 220 000 1 220 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 242 000 242 000 242 000 242 000

w tym:

gmina 242 000 242 000 242 000 242 000

60015Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 220 000 220 000 220 000

w tym:

powiat 220 000 220 000 220 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Wydatki na zadania własne 1 000 000 1 000 000 1 000 000

w tym:

gmina 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ZMNIEJSZENIA 1 220 000 1 220 000 1 220 000

60015Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 220 000 220 000 220 000

w tym:

powiat 220 000 220 000 220 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000 1 000 000 1 000 000

w tym:

gmina 1 000 000 1 000 000 1 000 000

MIESZKANIOWA -16 000 -16 000 -16 000 -16 000

ZMNIEJSZENIA 16 000 16 000 16 000 16 000

w tym:

gmina 16 000 16 000 16 000 16 000

(16)

z tego:

z tego:________________ w tvm : w tym:

Dz./

Plan na 2019 r.

[4+16]

Ś w ia d cz e n ia n a rze cz osób flz.

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

0 0 0

ZWIĘKSZENIA 10 230 10 230 10 230

85395 Pozostała działalność 10 230 10 230 10 230

w tym:

gmina 10 230 10 230 10 230

ZMNIEJSZENIA 10 230 10 230 10 230

85395 Pozostała działalność 10 230 10 230 10 230

w tym:

powiat 10 230 10 230 10 230

GOSPODARKA

900 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0 0 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 2 532 000 32 000 32 000 32 000 2 500 000 2 500 000

90013 Schroniska dla zwierząt 32 000 32 000 32 000 32 000

w tym:

gmina 32 000 32 000 32 000 32 000

90095 Pozostała działalność 2 500 000 2 500 000 2 500 000

w tym:

gmina 2 500 000 2 500 000 2 500 000

ZMNIEJSZENIA 2 532 000 32 000 32 000 32 000 2 500 000 2 500 000

90095 Pozostała działalność 2 532 000 32 000 32 000 32 000 2 500 000 2 500 000

Wydatki na zadania własne 2 532 000 32 000 32 000 32 000 2 500 000 2 500 000

w tym:

gmina 2 532 000 32 000 32 000 32 000 2 500 000 2 500 000

OGÓŁEM 226 000 226 000 226 000 226 000 0 0 0

ZWIĘKSZENIA 4 004 230 284 230 274 000 274 000 10 230 3 720 000 3 720 000

w tym:

gmina 3 784 230 284 230 274 000 274 000 10 230 3 500 000 3 500 000

powiat 220 000 220 000 220 000

ZMNIEJSZENIA 3 778 230 58 230 48 000 48 000 10 230 3 720 000 3 720 000

w tym:

gmina 3 548 000 48 000 48 000 48 000 3 500 000 3 500 000

powiat 230 230 10 230 10 230 220 000 220 000

(17)

Załącznik Nr 3/2 do zarządzenia Nr 562/2019

Miejski Zarząd ulic i Mostów Prezydenta Miasta Katowice

WYDATKI z dnia 27 września2019 r.

Zmiany planu na 2019 rok w tym wynikające ze zmian w budżecie w złotych

Dz./

Plan na 2019 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

W y d a tk i je d n o s te k b u d ż e to w y c h

z tego:

D o t a c j e na z a d a n ia

b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n ia n a rzecz o s ó b fiz.

W ydatki na program y finansow ane z

w art.5 ust.1 p k t 2 i 3

w tym:

W y d a t k i z ty tu łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji

W y d a tk i na o b s łu g ę

d łu g u

w tym: Z akup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlow ego W y n a g r o d z e n ia

i s k ła d k i o d n ich n a lic z a n e

W y d a tk i z w ią z a n e z r e a liz a c ją

z a d a ń s ta tu to w y c h

W y n a g r o d z e n ia i s k ła d k i od n ic h n a lic z a n e

D o ta c je na z a d a n ia b ie ż ą c e

Ś w ia d c z e n i a n a rzecz o só b fiz.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -242 000 58 000 58 000 0 58 000 -300 000 -300 000

ZWIĘKSZENIA 130 657 130 657 130 657 72 657 58 000

60016 Drogi publiczne gminne 130 657 130 657 130 657 72 657 58 000

Wydatki na zadania własne 130 657 130 657 130 657 72 657 58 000

w tym:

gmina 130 657 130 657 130 657 72 657 58 000

w tym:

wynagrodzenia osobowe 72 657 72 657 72 657 72 657

z m n ie j s z e n i a 372 657 72 657 72 657 72 657 300 000 300 000

60016 Drogi publiczne gminne 372 657 72 657 72 657 72 657 300 000 300 000

Wydatki na zadania własne 372 657 72 657 72 657 72 657 300 000 300 000

w tym:

gmina 372 657 72 657 72 657 72 657 300 000 300 000

OGÓŁEM -242 000 58 000 58 000 0 58 000 -300 000 -300 000

u z a s a d n ie n ie

Przeniesień dokonuje się z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych celem wypłaty nagród dla pracowników Jednostki z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (72.657 zł)

- dofinansowanie zadania "Utrzymanie i modernizacja infrastruktury drogowej" w tym zakup materiałów do napraw infrastruktury komunikacyjnej (43.000 zł) oraz remont ciągnika rolniczego (15.000 zł) z oszczędności po przetargu w zakresie modernizacji ulicy Spółdzielczości (58.000 zł)

Ponadto pozostała kwota oszczędności po przetargu w zakresie modernizacji ulicy Spółdzielczości (242.000 zł) zostaje przeniesiona do Wydziału Transportu celem pokrycia kosztów dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego (242.000 zł).

(18)

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI

Załącznik Nr 3/3 do zarządzenia Nr 562/2019 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia27 września 2019r.

Zmiany planu na 2019 rok, w tym wynikające ze zmian w budżecie________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

z tego:

w tym: z tego:

z tego:

W ydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

w tym: w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

[4+16]

W ydatki bieżące

W ydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fz .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fz .

W ydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

W ydatki na obsługę długu

W ydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W ydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MIESZKANIOWA 16 000 -34 000 -34 000 -50 000 16 000 50 000 50 000

ZWIĘKSZENIE 3 793 259 36 000 36 000 20 000 16 000 3 757 259 3 757 259

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 3 793 259 36 000 36 000 20 000 16 000 3 757 259 3 757 259

Wydatki na zadania własne 3 793 259 36 000 36 000 20 000 16 000 3 757 259 3 757 259

w tym:

gmina 3 793 259 36 000 36 000 20 000 16 000 3 757 259 3 757 259

ZMNIEJSZENIE 3 777 259 70 000 70 000 70 000 3 707 259 3 707 259

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 3 777 259 70 000 70 000 70 000 3 707 259 3 707 259

Wydatki na zadania własne 3 777 259 70 000 70 000 70 000 3 707 259 3 707 259

w tym:

gmina 3 777 259 70 000 70 000 70 000 3 707 259 3 707 259

OGÓŁEM 16 000 -34 000 -34 000 -50 000 16 000 50 000 50 000

UZASADNIENIE:

Oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (70.000 zł) przeznacza się na zatrudnienie osoby wspomagającej pracę Działu Prawnego Jednostki w ramach zadania "Zarządzanie budynkami i lokalami Gminy i będącymi w Zarządzie Tymczasowym przez KZGM" (20.000 zł) oraz uzupełnienie środków na "Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach" (50.000 zł) w ramach zadania "Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM" w związku z koniecznością zmiany sposobu ogrzewania w remontowanych lokalach mieszkalnych.

Ponadto zwiększenia planu wydatków dokonuje się na "Odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi" (16.000 zł) w ramach zadania "Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym" poprzez przeniesienie środków z Wydziału Budynków i Dróg celem wykonania dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Iłłakowiczówny 15b w związku z podjęciem działań na rzecz połączenia tej nieruchomości z budynkiem przy ul. Iłłakowiczówny 15, 15a.

Dodatkowo dokonuje się zmian w planie celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w związku z odstąpieniem od finansowania kredytu EBI przedsięwzięć "Modernizacja budynków komunalnych" oraz "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji" (3.707.259 zł).