ZARZĄDZENIE NR 1114/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1114/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i pkt 2 uchwały Nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2020 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia

§ 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2020 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się Naczelnikowi i Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Szkoły Podstawowej Nr 10,

3) Szkoły Podstawowej Nr 21,

4) Szkoły Podstawowej Nr 33,

5) Szkoły Podstawowej Nr 54,

6) Miejskiego Przedszkola Nr 1,

7) Miejskiego Przedszkola Nr 2,

8) Miejskiego Przedszkola Nr 3,

9) Miejskiego Przedszkola Nr 4,

10) Miejskiego Przedszkola Nr 5,

11) Miejskiego Przedszkola Nr 13,

12) Miejskiego Przedszkola Nr 14,

13) Miejskiego Przedszkola Nr 15,

14) Miejskiego Przedszkola Nr 16,

15) Miejskiego Przedszkola Nr 17,

16) Miejskiego Przedszkola Nr 20,

17) Miejskiego Przedszkola Nr 21,

18) Miejskiego Przedszkola Nr 22,

19) Miejskiego Przedszkola Nr 25,

20) Miejskiego Przedszkola Nr 26,

21) Miejskiego Przedszkola Nr 27,

22) Miejskiego Przedszkola Nr 30,

(2)

23) Miejskiego Przedszkola Nr 32, 24) Miejskiego Przedszkola Nr 33, 25) Miejskiego Przedszkola Nr 34, 26) Miejskiego Przedszkola Nr 35, 27) Miejskiego Przedszkola Nr 36, 28) Miejskiego Przedszkola Nr 39, 29) Miejskiego Przedszkola Nr 40, 30) Miejskiego Przedszkola Nr 45,

31) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, 32) Zespołu Szkół Ekonomicznych,

33) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, 34) II Liceum Ogólnokształcącego,

35) VI Liceum Ogólnokształcącego, 36) VII Liceum Ogólnokształcącego, 37) VIII Liceum Ogólnokształcącego, 38) Zespołu Szkół Handlowych, 39) Zespołu Szkół Nr 7,

40) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1114/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 lipca 2020 r.

B U D Ż E T O G Ó Ł E M

W Y D A T K I

Zm iany w budżecie m iasta na 2020 rok

D z./

R ozdz. T reść Plan na 2 0 2 0 r.

[4+16]

w tym

W yd atk i bieżące

w tym

W yd atk i m ajątk ow e

w tym

w yd atk i je d n o stek b u d żetow ych

w tym

d o ta cje na zad an ia bieżące

św iadczenia na rzecz

o sób fizyczn ych

w yd a tk i na p rogram y fin an sow an e z udziałem środ k ów , o k tórych m o w a w art. 5 ust. 1

p k t 2 i 3

w tym

w y p ła ty z tytułu p o ręczeń i gw arancji

w yd a tk i na ob słu g ę

długu

in w e sty c je i zakupy in w esty cy jn

e

w tym

zakup i o b jęcie a kcji

i u d ziałów oraz w n iesien ie w k ła d ó w d o

spółek praw a h an d low ego w yn a g ro d zen ia i

składki o d nich n aliczane

w yd atk i zw ią za n e z

realizacją zadań statu tow ych

w y n a g ro d ze nia i składki od nich n aliczane

d o ta cje na zadania bieżące

p rogram y fin an sow an e

z udziałem środ k ów , o k tó ry ch m ow a w art.

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

801 O Ś W IA T A I W Y C H O W A N IE 0 - 87 952 - 92 922 - 77 273 - 15 649 4 970 87 952 87 952

Z w ięk szen ie 401 362 3 0 7 010 3 0 2 040 2 8 7 822 14 2 1 8 4 970 94 352 94 352

80 1 0 3 O d d zia ły p rze d szk o ln e w s zk o ła c h p o d sta w o w y c h 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

W ydatki n a zadanie w łasne 4 000 4 000 4 000 4 000

gm ina 4 000 4 000 4 000 4 000

8 0 1 0 4 P rze d szk o la 6 4 0 0 6 4 0 0 6 4 0 0 6 4 0 0

W ydatki na zadanie w łasne 6 400 6 400 6 400 6 400

gm ina 6 400 6 400 6 400 6 400

80 1 1 5 T ech n ika 6 0 9 7 6 0 9 7 1 1 2 7 1 1 2 7 4 9 7 0

W ydatki na zadanie w łasne 6 097 6 097 1 127 1 127 4 970

powiat 6 097 6 097 1 127 1 127 4 970

8 0 1 1 7 B ra n żo w e szk o ły I i I I s to p n ia 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8

W ydatki na zadanie w łasne 2 7 288 27 288 2 7 288 27 288

powiat 2 7 288 27 288 2 7 288 27 288

80 1 4 8 S to łó w k i szk o ln e i p rze d szk o ln e 5 4 8 53 5 4 853 5 4 8 53 52 453 2 4 0 0

W ydatki na zadanie w łasne 54 853 54 853 54 853 52 453 2 400

gm ina 54 853 54 853 54 853 52 453 2 400

(4)

D z./

[4+16]

w tym

w yd a tk i na p rogram y finansow an e z udziałem środ k ów , o k tórych m o w a w art. 5 ust. 1

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

sp ółek praw a h an d low ego w yn a g ro d zen ia i

z udziałem środ k ów , o k tó ry ch m ow a w a rt.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

80 1 4 9

R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s to s o w a n ia sp e c ja ln e j o rg a n iza c ji n a u k i i m e to d p r a c y d la d zie c i w p rzed szk o la c h , o d d zia ła c h p rze d szk o ln y c h w s zk o ła c h p o d sta w o w y c h i innych fo rm a c h w y c h o w a n ia p rze d szk o ln e g o

7 5 53 7 553 7 5 53 7 553

gm ina 7 553 7 553 7 553 7 553

8 0 1 5 0

R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s to s o w a n ia sp e c ja ln e j o rg a n iza c ji n a u k i i m e to d p r a c y d la d zie c i i m ło d zie ży w szk o ła c h p o d sta w o w y c h

1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0

gm ina 147 500 147 500 147 500 147 500

80 1 5 2

R e a liz a c ja z a d a ń w y m a g a ją c y c h s to s o w a n ia sp e c ja ln e j o rg a n iza c ji n a u k i i m e to d p r a c y d la d zie c i i m ło d zie ży w g im n a zja ch , k la sa c h d o tyc h c za so w e g o g im n a zju m p ro w a d zo n y c h w s zk o ła c h in n e g o typu, liceach o g ó ln o kszta łcą cych , technikach, szk o ła c h p o lic e a ln y c h , b ra n żo w ych szk o ła c h I i I I s to p n ia i k la sa c h do tych cza so w ej za sa d n ic ze j szk o ły za w o d o w e j p ro w a d zo n y c h w b ra n żo w ych szk o ła c h I s to p n ia o ra z s zk o ła c h a rtystyczn ych

51 901 51 901 51 901 51 901

powiat 51 901 51 901 51 901 51 901

80 1 9 5 P o z o s ta ła d zia ła ln o ść 9 5 770 1 418 1 418 1 418 9 4 352 9 4 352

W ydatki n a zadanie w łasne 95 770 1 418 1 418 1 418 94 352 94 352

gm ina 95 770 1 418 1 418 1 418 94 352 94 352

Z m n iejszen ie 401 362 3 9 4 962 3 9 4 962 3 6 5 095 2 9 867 6 400 6 400

80101 S zk o ły p o d sta w o w e 1 6 9 852 1 6 9 852 1 6 9 852 1 4 7 5 0 0 2 2 352

W ydatki n a zadanie w łasne 169 852 169 852 169 852 147 500 22 352

gm ina 169 852 169 852 169 852 147 500 22 352

8 0 1 0 4 P rze d szk o la 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6

(5)

D z./

[4+16]

w tym

w yd a tk i na p rogram y fin an sow an e z udziałem środ k ów , o k tórych m o w a w art. 5 ust. 1

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

gm ina 60 006 60 006 60 006 60 006

80 1 1 5 T ech n ika 5 8 185 58 185 5 8 185 52 0 8 8 6 0 9 7

W ydatki n a zadanie w łasne 58 185 58 185 58 185 52 088 6 097

powiat 58 185 58 185 58 185 52 088 6 097

8 0 1 2 0 L ic e a o g ó ln o kszta łcą ce 2 7 101 2 7 101 2 7 1 0 1 2 7 101

W ydatki n a zadanie w łasne 2 7 101 27 101 2 7 101 27 101

powiat 2 7 101 27 101 2 7 101 27 101

8 0 1 3 4 S zk o ły za w o d o w e sp e c ja ln e 2 7 2 5 5 2 7 2 5 5 2 7 2 5 5 2 7 2 5 5

W ydatki n a zadanie w łasne 2 7 255 27 255 2 7 255 27 255

powiat 2 7 255 27 255 2 7 255 27 255

80 1 4 8 S to łó w k i szk o ln e i p rze d szk o ln e 5 2 563 52 563 5 2 563 51 145 1 418

W ydatki n a zadanie w łasne 5 2 563 52 563 5 2 563 51 145 1 418

gm ina 5 2 563 52 563 5 2 563 51 145 1 418

80 1 9 5 P o z o s ta ła d zia ła ln o ść 6 4 0 0 6 4 0 0 6 4 0 0

W ydatki n a zadanie w łasne 6 400 6 400 6 400

gm ina 6 400 6 400 6 400

854 E D U K A C Y J N A O P IE K A W Y C H O W A W C Z A 0 0 0 0

Z w ięk szen ie 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0

85 4 1 2 K o lo n ie i o b o zy o ra z in n e fo r m y w y p o c zy n k u d zie c i i

m ło d zie ży szko ln ej, a ta kże sz k o le n ia m ło d zieży 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0

gm ina 3 360 3 360 3 360 3 360

Z m n iejszen ie 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0

85 4 1 2 K o lo n ie i o b o zy o ra z in n e fo r m y w y p o c zy n k u d zie c i i

m ło d zie ży szko ln ej, a ta kże s z k o le n ia m ło d zieży 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0

(6)

D z./

[4+16]

w tym

w yd a tk i na p rogram y finansow an e z udziałem środ k ów , o k tórych m o w a w art. 5 ust. 1

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

gm ina 3 360 3 360 3 360 3 360

O g ó łem 0 - 87 952 - 92 922 - 77 273 - 15 649 4 970 87 952 87 952

Z w ięk szen ie 4 0 4 722 3 1 0 3 7 0 3 0 5 400 2 8 7 822 17 578 4 970 94 352 94 352

W yd a tk i na z a d an ie w ła sn e 4 0 4 722 3 1 0 3 7 0 3 0 5 400 2 8 7 822 17 578 4 970 94 352 94 352

gm ina 319 436 225 084 225 084 2 0 7 506 17 578 94 352 94 352

powiat 85 286 85 286 80 316 80 316 4 970

Z m n iejszen ie 4 0 4 722 3 9 8 322 3 9 8 3 22 3 6 5 095 33 2 2 7 6 400 6 400

W yd a tk i na z a d an ie w ła sn e 4 0 4 722 3 9 8 322 3 9 8 3 22 3 6 5 095 33 2 2 7 6 400 6 400

gm ina 2 9 2 181 285 781 285 781 258 651 27 130 6 400 6 400

powiat 112 541 112 541 112 541 106 444 6 097

(7)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1114/2020

BUDŻET OGÓŁEM

i.™,.™ Prezydenta Miasta Katowice

W YDATKI

J

______________________________________ z dnia. 29 lipca. 2020 r. ^(wZotych)

Dysponent

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

W ydatki bieżące

w tym:

W ydatki majątkowe

z tego:

W ydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na programy finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

w tym:

W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W ydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjn

e

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego W ynagrodzen

ia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

W ynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na programy finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Z M N I E J S Z E N I E

M iejskie Przedszkole Nr 3

5 2 4 4

-1 935

5 2 4 4

-1 935

5 2 4 4

-1 935

5 2 4 4

-1 935

M iejskie Przedszkole Nr 4

1 9 3 5

-614

1 9 3 5

-614

1 9 3 5

-614

1 9 3 5

-614

M iejskie Przedszkole Nr 5

6 1 4

-1 994

6 1 4

-1 994

6 1 4

-1 994

6 1 4

-1 994

M iejskie Przedszkole Nr 13

1 9 9 4

-3 942

1 9 9 4

-3 942

1 9 9 4

-3 942

1 9 9 4

-3 942

M iejskie Przedszkole Nr 14

3 9 4 2

-5 255

3 9 4 2

-5 255

3 9 4 2

-5 255

3 9 4 2

-5 255

M iejskie Przedszkole Nr 15

5 2 5 5

-4 109

5 2 5 5

-4 109

5 2 5 5

-4 109

5 2 5 5

-4 109

M iejskie Przedszkole Nr 16

4 1 0 9

-890

4 1 0 9

-890

4 1 0 9

-890

4 1 0 9

-890

M iejskie Przedszkole Nr 17

8 9 0

-1 183

8 9 0

-1 183

8 9 0

-1 183

8 9 0

-1 183

M iejskie Przedszkole Nr 20

1 1 8 3

-1 910

1 1 8 3

-1 910

1 1 8 3

-1 910

1 1 8 3

-1 910

M iejskie Przedszkole Nr 21

1 9 1 0

-184

1 9 1 0

-184

1 9 1 0

-184

1 9 1 0

-184

[4+16]

z tego:

W ydatki bieżące

w tym:

W ydatki majątkowe

z teso:

W ydatki jednostek budżetowych

z teso:

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

w tym:

W ydatki z tytułu poręczeń i sw arancji

W ydatki na obsługę

długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjn

e

w tvm:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie w kładów do spółek prawa

handloweso W ynasrodzen

ia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

W ynasrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M iejskie Przedszkole Nr 25

8 0 5

-1 320

8 0 5

-1 320

8 0 5

-1 320

8 0 5

-1 320

M iejskie Przedszkole Nr 26

1 3 2 0

-1 716

1 3 2 0

-1 716

1 3 2 0

-1 716

1 3 2 0

-1 716

M iejskie Przedszkole Nr 27

1 7 1 6

-892

1 7 1 6

-892

1 7 1 6

-892

1 7 1 6

-892

M iejskie Przedszkole Nr 30

8 9 2

-1 260

8 9 2

-1 260

8 9 2

-1 260

8 9 2

-1 260

M iejskie Przedszkole Nr 32

1 2 6 0

-3 971

1 2 6 0

-3 971

1 2 6 0

-3 971

1 2 6 0

-3 971

M iejskie Przedszkole Nr 33

3 9 7 1

-1 172

3 9 7 1

-1 172

3 9 7 1

-1 172

3 9 7 1

-1 172

M iejskie Przedszkole Nr 34

5 5 7 9 6 5 6 9 6 8

-985

5 5 7 9 6 5 6 9 6 8

5 415

5 5 7 9 6 5 6 9 6 8

5 415

5 5 7 9 6 5 6 9 6 8

-985 6 400 -6 400 -6 400

M iejskie Przedszkole Nr 35

6 4 0 0 7 3 8 5

-3 056

6 4 0 0 9 8 5

-3 056

6 4 0 0 9 8 5

-3 360

2 4 0 0

-3 360

2 4 0 0

-3 360

(9)

z tego:

w tym: z teso:

z teso: w tym: w tvm:

Dysponent

Plan na 2020 r.

[4+16]

W ydatki bieżące

W ydatki jednostek budżetowych

W ynasrodzen ia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

W ynasrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki z tytułu poręczeń i sw arancji

W ydatki na obsługę

długu

W ydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjn

e

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie w kładów do spółek prawa

handloweso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Z M N I E J S Z E N I E 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0 3 3 6 0

Szkoła Podstawowa Nr 21 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 1 4 1 8 1 4 1 8 1 4 1 8 1 4 1 8

Z M N I E J S Z E N I E 1 4 1 8 1 4 1 8 1 4 1 8 1 4 1 8

Szkoła Podstawowa Nr 33 0 -22 352 -22 352 -22 352 22 352 22 352

Z W I Ę K S Z E N I E 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2

Z M N I E J S Z E N I E 2 2 3 5 2

22

3 5 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2

Szkoła Podstawowa Nr 54 3 360 3 360 3 360 0 3 360

Z W I Ę K S Z E N I E 1 5 0 8 6 0 1 5 0 8 6 0 1 5 0 8 6 0 1 4 7 5 0 0 3 3 6 0

Z M N I E J S Z E N I E 1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0 1 4 7 5 0 0

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr

11 76 000 4 000 4 000 4 000 72 000 72 000

7 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0

Zespół Szkół Ekonomicznych 0 0 0 1 127 -1 127

Z W I Ę K S Z E N I E 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7

Z M N I E J S Z E N I E 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7

Zespół Szkół Technicznych i

O gólnokształcących N r 2 0 0 -4 970 -4 970 4 970

Z W I Ę K S Z E N I E 4 9 7 0 4 9 7 0 4 9 7 0

Z M N I E J S Z E N I E 4 9 7 0 4 9 7 0 4 9 7 0 4 9 7 0

II Liceum O gólnokształcące -633 -633 -633 -633

Z M N I E J S Z E N I E 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3

VI Liceum O gólnokształcące 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 4 6 6 3 4 6 6 3 4 6 6 3 4 6 6 3

Z M N I E J S Z E N I E 4 6 6 3 4 6 6 3 4 6 6 3 4 6 6 3

VII Liceum O gólnokształcące 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0

Z M N I E J S Z E N I E 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0 1 9 4 0 0

VIII Liceum O gólnokształcące 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 3 0 3 8 3 0 3 8 3 0 3 8 3 0 3 8

Z M N I E J S Z E N I E 3 0 3 8 3 0 3 8 3 0 3 8 3 0 3 8

Zespół Szkół H andlowych 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0

Z M N I E J S Z E N I E 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0 2 4 8 0 0

Zespół Szkół N r 7 0 0 0 0

Z W I Ę K S Z E N I E 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8

(10)

z tego:

w tym: z teso:

z teso: w tym: w tvm:

Dysponent

Plan na 2020 r.

[4+16]

W ydatki bieżące

W ydatki jednostek budżetowych

W ynasrodzen ia i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania

bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

W ynasrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

W ydatki z tytułu poręczeń i sw arancji

W ydatki na obsługę

długu

W ydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjn

e

W ydatki na prosram y finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie w kładów do spółek prawa

handloweso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27

2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8 2 7 2 8 8

Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr 6 -27 255 -27 255 -27 255 -27 255

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1114/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 lipca 2020 r.

P L A C Ó W K I O ŚW IA T O W E

W Y D A T K I

Zmiany planu na 2020 wynikające z e zmian w budżecie

D z./

R ozdz. Treść Plan n a 2 020 r.

[4+16]

w tvm

W yd atk i b ieżące

w tvm

W ydatki m ajątkow e

w tym

w ydatki jed n ostek budżetow ych

w tvm

d o tacje na zadania bieżące

św iadczenia na r zecz

osób fizycznych

w ydatki na p rogram y finansowan

e z udziałem środków, o

których m ow a w art. 5 ust. 1

p k t 2 i 3

w tym

w ypłaty z tytułu poręczeń i gw arancji

w ydatki na obsługę

długu

inw estycje i zakupy inw estycyjn

e

w tym

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek p raw a handlowego w ynagrodzenia i

składki od n ich naliczane

w ydatki zw iązane z realizacją

zadań statutow ych

w ynagrodze nia i składki od

nich naliczane

d otacje na zadania bieżące

program y finansow ane

z udziałem środków, o których m ow a w art.

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 O ŚW IA T A I W Y C H O W A N IE 0 - 87 952 - 92 922 - 77 273 - 15 649 4 970 87 952 87 952

Zw iększenie 401 362 307 010 302 040 287 822 14 218 4 970 94 352 94 3 52

80103 O ddziały p rzed szko ln e w s zkołach podstaw ow ych 4 0 00 4 000 4 0 00 4 000

Wydatki na zadanie własne 4 000 4 000 4 000 4 000

w tym g m in a 4 0 00 4 000 4 0 00 4 000

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 4 000 4 000 4 000 4 000

80104 Przedszkola 6 4 00 6 400 6 4 00 6 400

w tym g m in a 6 4 00 6 400 6 4 00 6 400

M iejskie Przedszkole Nr 34 6 400 6 400 6 400 6 400

80115 Technika 6 0 97 6 097 1 1 2 7 1 127 4 970

Wydatki na zadanie własne 6 097 6 097 1 127 1 127 4 970

w tym pow ia t 6 0 97 6 097 1 127 1 127 4 970

Zespół Szkół Ekonomicznych 1 127 1 127 1 127 1 127

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 2 4 970 4 970 4 970

80117 B ranżow e szko ły I i I I stopnia 2 7 288 2 7 2 88 2 7 288 2 7 2 88

w tym pow ia t 2 7 288 2 7 2 88 2 7 288 2 7 2 88

Zespół Szkół Nr 7 27 288 27 288 27 288 27 288

(12)

D z./

[4+16]

w tvm

w tvmn

w tym

w tvm

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

i udziałów oraz wniesienie w kładów do sp ółek praw a handlowego w ynagrodzenia i

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

w tym wynagrodzenia osobowe: 27 288 27 288 27 288 27 288

80148 Stołów ki s zkolne i przed szko ln e 54 853 54 853 54 853 52 453 2 400

w tym g m in a 54 853 54 853 54 853 52 453 2 400

80149

R ea liza cja za d a ń w ym agających stosow ania specjalnej organizacji n auki i m e to d p r a c y d la dzieci w przedszkolach, oddziałach p rzed szko ln ych w szkołach p o d staw ow ych i innych form ach w ychow ania przed szko ln eg o

7 553 7 553 7 553 7 553

w tym g m in a 7 553 7 553 7 553 7 553

80150

R ea liza cja z a d a ń w ym agających stosow ania specjalnej organizacji n auki i m e to d p r a c y d la dzieci i m ło d zieży w szkołach p o d staw ow ych

1 4 7 5 0 0 147 500 147 5 00 147 500

w tym g m in a 147 5 00 147 500 147 5 00 147 500

Szkoła Podstawowa Nr 54 147 500 147 500 147 500 147 500

(13)

D z./

[4+16]

w tym

w tymn

w tym

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80152

R ea liza cja za d a ń w ym agających stosow ania specjalnej organizacji n auki i m e to d p r a c y d la dzieci i m ło d zieży w gim nazjach, klasach d otychczasow ego gim n a zju m p row adzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach p o licealnych, branżow ych szkołach I i I I stopnia i klasach d o tychczasow ej za sa d n iczej szko ły zaw odow ej pro w a d zo n ych w b ranżow ych s zkołach I stopnia o ra z szkołach artystycznych

51 901 51 901 51 901 51 901

w tym p o w ia t 51 901 51 901 51 901 51 901

VI Liceum Ogólnokształcące 4 663 4 663 4 663 4 663

w tym wynagrodzenia osobowe: 3 900 3 900 3 900 3 900

VII Liceum Ogólnokształcące 19 400 19 400 19 400 19 400

VIII Liceum Ogólnokształcące 3 038 3 038 3 038 3 038

Zespół Szkół Handlowych 24 800 24 800 24 800 24 800

80195 P ozostała d zia ła n o ść 95 770 1 418 1 418 1 418 94 352 94 352

Wydatki na zadanie własne 95 770 1 418 1 418 1 418 94 352 94 352

w tym g m in a 95 770 1 418 1 418 1 418 94 352 94 352

Szkoła Podstawowa Nr 33 22 352 22 352 22 352

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 72 000 72 000 72 000

Z m niejszenie 401 362 394 962 394 962 365 095 29 867 6 400 6 400

80101 Szko ły podstaw ow e 169 852 169 852 169 852 147 500 22 352

w tym g m in a 169 852 169 852 169 852 147 500 22 352

(14)

D z./

[4+16]

w tvm

w tvmn

w tym

w tvm

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80104 Przedszkola 60 0 06 60 006 60 0 06 60 006

w tym g m in a 60 0 06 60 006 60 0 06 60 006

80115 Technika 5 8 1 8 5 58 185 58 185 52 088 6 097

w tym pow ia t 58 185 58 185 58 185 52 088 6 097

Zespół Szkół Nr 7 27 288 27 288 27 288 27 288

Zespół Szkół Ekonomicznych 1 127 1 127 1 127 1 127

Zespół Szkół Handlowych 24 800 24 800 24 800 24 800

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 2 4 970 4 970 4 970 4 970

80120 L icea ogólnokształcące 2 7 1 0 1 2 7 101 2 7 101 2 7 101

w tym pow ia t 2 7 101 2 7 101 2 7 101 2 7 101

VI Liceum Ogólnokształcące 4 663 4 663 4 663 4 663

VII Liceum Ogólnokształcące 19 400 19 400 19 400 19 400

VIII Liceum Ogólnokształcące 3 038 3 038 3 038 3 038

(15)

D z./

[4+16]

w tvm

w tvmn

w tym

w tvm

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80134 Szko ły zaw odow e specjalne 2 7 255 2 7 255 2 7 255 2 7 255

w tym p o w ia t 2 7 255 2 7 255 2 7 255 2 7 255

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 27 255 27 255 27 255 27 255

80148 S to łó w k s zkolne i przed szko ln e 52 563 52 563 52 563 51 145 1 418

w tym g m in a 52 563 52 563 52 563 51 145 1 418

II Liceum O gólnokształcące 633 633 633 633

M iejskie Przedszkole Nr 04 614 614 614 614

(16)

D z./

[4+16]

w tym

w tymn

w tym

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80195 P ozostała działalność 6 4 00 6 400 6 400

Wydatki na zadanie własne 6 400 6 400 6 4 00

w tym g m in a 6 4 00 6 400 6 400

M iejskie Przedszkole Nr 34 6 400 6 400 6 4 00

854 E D U K A C Y JN A O PIE K A W Y C H O W A W C Z A 0 0 0 0

Zw iększenie 3 360 3 360 3 360 3 360

85412 K olonie i o b o zy o ra z inne fo r m y w ypoczynku dzieci i m ło d zieży

szkolnej, a ta kże szko len ia m łodzieży 3 360 3 360 3 360 3 360

w tym g m in a 3 360 3 360 3 360 3 360

Z m niejszenie 3 360 3 360 3 360 3 360

85412 K olonie i o b o zy o ra z inne fo r m y w ypoczynku dzieci i m ło d zieży

szkolnej, a ta kże szko len ia m łodzieży 3 360 3 360 3 360 3 360

w tym g m in a 3 360 3 360 3 360 3 360

(17)

D z./

[4+16]

w tym

w tymn

w tym

p k t 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 p k t 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

O gółem 0 - 87 952 - 92 922 - 77 273 - 15 649 4 970 87 952 87 952

Zw iększenie 404 722 310 370 305 400 287 822 17 578 4 970 94 352 94 3 52

W ydatki na zadanie własne 404 722 310 370 305 400 287 822 17 578 4 970 94 352 94 3 52

gmina 319 436 225 084 225 084 207 506 17 578 94 352 94 352

powiat 85 286 85 286 80 316 80 316 4 970

Z m niejszenie 404 722 398 322 398 322 365 095 33 227 6 400 6 400

W ydatki na zadanie własne 404 722 398 322 398 322 365 095 33 227 6 400 6 400

gmina 292 181 285 781 285 781 258 651 27 130 6 400 6 4 00

powiat 112 541 112 541 112 541 106 444 6 097

U Z A SA D N IE N IE :

Przeniesienia dokonuje się celem dostosowania planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do potrzeb, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, naprawy i konserwacje, nowe zadania inwestycyjne, wypłatę zasądzonego odszkodowania dla pracownika, dostosowania do klasyfikacji budżetowej planu zadania realizowanego przez M iejskie Przedszkole Nr 34 w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - doposażenie miejskich przedszkoli nr 21,25,34,57 na Osiedlu Tysiąclecia”, zapewnienia w yjazdów uczniów na tzw. "zielone szkoły” (zadanie realizowane z e środków W FOŚiGW oraz budżetu miasta).

(18)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1114/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 lipca 2020 r.

W YKAZ NOW YCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE N A 2020 ROK:

I. ZADANIA INWESTYCYJNE 94 352 zł

dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOW ANIE rozdz. 80195 - Pozostała działalność zadania własne gmina:

zakupy inwestycyjne-wyposażenie klas i pracowni . . . . . >T ,

- . .. zakup multimedilanej pracowni językowej Szkoła Podstawowa Nr 33 22 352 zł

specjalistyvcznych

pozostałe modernizacje budynku (dostosowanie

- inwestycje dotyczące budynku pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 72 000 zł Podstawowej N r 38 w ramach Zespołu)

ujęto w załączniku Nr 1

(19)

ZARZĄDZENIE NR 1114/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok