ZARZĄDZENIE NR 184/2020 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 184/2020 PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r., ustalonym uchwałą Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r. oraz Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., dokonuje się zmian w planie dochodów, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z rezerwy celowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(2)

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2ZME_KL.RDF.3197/

1

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 maja 2020r.

w zł

MIASTO KIELCE

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia

Dz iał Roz dz ia ł P aragr a f

OGÓŁEM

1 2 3 4 5 6

Dochody Gminy 8 240 8 240

8 240 8 240

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

8 240 8 240

RODZINA 8 240 8 240

realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń

wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

8 240

0

0 8 240 -

- 855

85502

85502 2010

2010

Dochody bieżące 8 240 8 240

(3)

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/ 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 maja 2020r.

Tabela Nr 5

Wydatki bieżące ogółem

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane jednostek budżetowych

Wydatki jednostek budżetowych

związane z realizacją ich

statutowych zadań

Dotacje na

zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2

i 3

Wydatki na

obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

4 5 6 7 8 9 10 11

Dział Rozdz. Wyszczególnienie

2 3 1

216 722 -10 088 -76 293 0 303 103 0 0 0

26 176

-300 000

-32 720

14 573

0

12 000

-300 000

-32 720

0

-397

0

0 750

754

758

19 632 6 544

50 000 -350 000

-32 720

19 632 -5 059

0 0

0

0 12 000

50 000 -350 000

-32 720

0 0

0

0 -397

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 75011

75023

75416 75421

75818

216 722 -269 893 -71 968 0 558 583 0 0 0

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM -494 976 -63 607 0 558 583 0 0 0

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

REZERWY OGÓLNE I CELOWE ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

RÓŻNE ROZLICZENIA ZADANIA WŁASNE A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY

0

(4)

Wydatki bieżące ogółem

statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

i 3

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

4 5 6 7 8 9 10 11

2 3 1

0 -259 805 4 325 0 255 480 0 0 0

240 000

226 919

-3 653

60 000

0

40 739

0

-40 600

-24 800

-254 534

0

185 180

-3 653

38 100

24 800

-706

0

240 000

1 000

0

62 500

0

255 240

0

0 801

852

854

855

926

852

240 000

17 930 433 989 -225 000

-3 653

0

0 60 000

0

0 277 152 -236 413

0

-4 523

-30 304 -5 773

-24 800

0

16 930 156 837 11 413

-3 653

2 523

29 804 5 773

24 800

0

0 0 0

0

0 0

0

240 000

1 000 0 0

0

2 000

500 60 000

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0 0

0

0 0 0

0

0 0

0 80195

85203 85219 85220

85495

85502

85504 85505

92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚRODKI WSPARCIA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI

KRYZYSOWEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

WSPIERANIE RODZINY TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

RODZINA

KULTURA FIZYCZNA

POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI

(5)

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/ 3 Wydatki

bieżące ogółem

statutowych zadań

i 3

Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i

gwarancji

4 5 6 7 8 9 10 11

2 3 1

-216 722 -225 083 8 361 0 0 0 0 0

0

6 544

-226 919

0

3 653

-5 271

6 544

-226 919

-4 708

0

5 031

0

4 708

3 653

0

240

0

0 855

750

852

853

854

0

0 0

6 544

-226 919

0

3 653

-254 534

-5 271 0

6 544

-226 919

-4 708

0

-706

5 271 -240

0

4 708

3 653

0

0 0

0

255 240

0 240

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 85228

85501 85502

75020

85205

85321

85495

-216 722 -225 083 8 361 0 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

STAROSTWA POWIATOWE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RODZINA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZADANIA WŁASNE B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

(6)

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

MIASTO KIELCE

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 184/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 maja 2020r.

Tabela Nr 11

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem

Wydatki

bieżące Wydatki

majątkowe Wydatki

jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

związane z realizacją statutowych

zadań

Dotacje na

zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 6 7 8 9 10 11 12

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie

4 2

1

OGÓŁEM

⁰ ⁰ ⁰ -259 805 4 325 0 255 480 0 3

0

0 0

0

0 0

0

0 0

-254 534

-5 271 0

-706

5 271 -240

0

0 0

255 240

0 240

0

0 0 85228

85501 85502

0

-254 534

-5 271

-706

5 031

0

255 240

240

0

0 852

855

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

0

-259 805

0

4 325

0

255 480

0

0 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONE USTAWAMI

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI

0

-259 805

0

4 325

0

255 480

0

0 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY

B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

(7)

MIASTO KIELCE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWD_OT.RDF.ORGZDZRZPA.3058/

2

Dotacje

ogółem

Wydatki ogółem

Wydatki

bieżące Wydatki

majątkowe Wydatki

jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

związane z realizacją statutowych

zadań

5 6 7 8 9 10 11 12

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie

4 2

1 3

0 0 0 0 0 0 0 0

75045

0 0 0 0 0 0 0 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA