UCHWAŁA NR XXXIII/292/2017 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 212 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) – Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o 361.535,74 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych groszy 74/100) do kwoty 72.478.791,89 zł (słownie:
siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych groszy 89/100), z tego dochody bieżące 67.693.450,89 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych groszy 89/100) i dochody majątkowe 4.785.341,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych),
w tym:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 15.555.448,89 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych groszy 89/100),
2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 134.644 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 203.000 zł (słownie: dwieście trzy tysiące złotych),
4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.366.121 zł (słownie:
dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych),
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.135.375 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 70.607 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych),
8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 21 lipca 2017 r.
Poz. 3125
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 21.07.2017 14:42:57
9) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.662 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote), 10) środki z rachunków wydzielonych w kwocie 30.317 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście
złotych),
11) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16.398.630 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych),
12) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 14.340 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),
13) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 694.618 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych),
14) dotacje z funduszy celowych w kwocie 46.370 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
15) dochody własne w kwocie 35.306.659 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych),
z tego:
a) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie:
trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),
b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.870.000 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 978.080 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych) i zmniejsza się o kwotę 21.771,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty do kwoty 71.610.396,15 zł (słownie:
siedemdziesiąt jeden milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych groszy 15/100), z tego wydatki bieżące 65.875.650,15 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych groszy 15/100) i wydatki majątkowe 5.734.746,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych),
w tym:
1) wydatki na zadania własne w kwocie 54.686.576 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych)
z tego:
a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 366.506 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych), b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.944 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote),
c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie:
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.930.000 zł (słownie:
jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 15.550.122,15 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dwa złote groszy 15/100),
3) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3125
4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 71.040 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych).
5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 929.558,00 zł (słownie:
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych).
6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 253.100 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych)
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. „Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w 2017 roku określa się w wysokości 868.395,74 zł (słownie:
osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych groszy 74/100)”,
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody w tym: na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych.
4. W § 4 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 594.773,26.zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote groszy26/100) do kwoty 1.794.804,26.zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote groszy 26/100), które stanowić będą:
- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.794.804,26.zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote groszy26/100). Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło są zestawione w załączniku Nr 3, który zmienia się z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
5. Ustalone w § 6 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zwiększa się o kwotę 415.000 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 5.171.246 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
6. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2017 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w kwocie 929.558,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
7. Ustalone w § 8 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku zwiększa się o kwotę 45.250 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5.589.114,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czternaście złotych) załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
8. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Celowe w kwocie 674.575 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:”.
lit „f” otrzymuje brzmienie:
„dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 160.210 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej”,
Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w ust. 2 lit. „f” nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3125
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta z dnia 14 lipca 2017 roku
Plan na 2017 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiznach na 2017 rok
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu
ustawami
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe od samorządo- wych osób prawnych na
realizację zadań bieżących
Środki ze źródeł pozabudżeto-
wych na realizację własnych zadań
bieżących i inwestycyjnych
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego
na realizację własnych inwestycji
Wpływy ze zwrotów dotacji
Środki z rachunków wydzielonych
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z
budżetu państwa
Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
Dotacje z funduszy celowych
Dochody własne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I. Dochody bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 752,64 0,00 0,00 752,64 752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 752,64 0,00 0,00 752,64 752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
752,64 752,64 752,64
600 Transport i łączność 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 100,00
0830 Wpływy z usług 14 500,00 14 500,00 14 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 300,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 727 982,00 0,00 0,00 1 727 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727 982,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 951 000,00 0,00 0,00 951 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
950 000,00 950 000,00 950 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 776 982,00 0,00 0,00 776 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 982,00
0470Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności 8 982,00 8 982,00 8 982,00
0550Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 320 000,00 320 000,00 320 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
312 000,00 312 000,00 312 000,00
0830 Wpływy z usług 130 000,00 130 000,00 130 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 6 000,00
710 Działalność usługowa 133 000,00 200 000,00 0,00 333 000,00 0,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
71035 Cmentarze 133 000,00 200 000,00 0,00 333 000,00 0,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00
0830 Wpływy z usług 130 000,00 130 000,00 130 000,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
3 000,00 200 000,00 203 000,00 203 000,00
750 Administracja publiczna 311 499,51 0,00 0,00 311 499,51 268 620,51 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 029,00 0,00 850,00
75011 Urzędy wojewódzkie 268 670,51 0,00 0,00 268 670,51 268 620,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
268 620,51 268 620,51 268 620,51
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
50,00 50,00 50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 800,00
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 42 029,00 0,00 0,00 42 029,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 029,00 0,00 0,00
Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok
Dział Rozdział § Nazwa
w tym
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
32 029,00 32 029,00 32 029,00
2710
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnrgo na dofinansowanie własnych zadań bieżących
10 000,00 10 000,00 10 000,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 148,00 0,00 0,00 4 148,00 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 148,00 0,00 0,00 4 148,00 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
4 148,00 4 148,00 4 148,00
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
0570Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i
innych kar pieniężnych od osó fizycznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
26 735 494,00 0,00 0,00 26 735 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 735 494,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 30 200,00 0,00 0,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 200,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
30 000,00 30 000,00 30 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 200,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5 913 750,00 0,00 0,00 5 913 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 913 750,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 263,00 263,00 263,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 487,00 1 487,00 1 487,00
0340Wpływy z podatku od środków
transportowych 400 000,00 400 000,00 400 000,00
0500Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 10 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 658 927,00 0,00 0,00 4 658 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 658 927,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00
0320 Wplywy z podatku rolnego 44 000,00 44 000,00 44 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 727,00 1 727,00 1 727,00
0340Wpływy z podatku od środków
transportowych 350 000,00 350 000,00 350 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 90 000,00 90 000,00 90 000,00
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 13 000,00 13 000,00 13 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 495 000,00 495 000,00 495 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 200,00 200,00 200,00
0500Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 450 000,00 450 000,00 450 000,00
0910Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 15 000,00 15 000,00 15 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
862 894,00 0,00 0,00 862 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862 894,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 330 000,00 330 000,00 330 000,00
0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 357 894,00 357 894,00 357 894,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
125 000,00 125 000,00 125 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50 000,00 50 000,00
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00
0640Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3125
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 15 257 223,00 0,00 0,00 15 257 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 257 223,00
0010Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 14 757 223,00 14 757 223,00 14 757 223,00
0020Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 500 000,00 500 000,00 500 000,00
758 Różne rozliczenia 16 331 630,00 90 326,74 0,00 16 421 956,74 5 326,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 398 630,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 14 946 722,00 85 000,00 0,00 15 031 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 031 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 946 722,00 85 000,00 15 031 722,00 15 031 722,00 0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 1 366 908,00 0,00 0,00 1 366 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 366 908,00 1 366 908,00 1 366 908,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 5 326,74 0,00 23 326,74 5 326,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
5 326,74 5 326,74 5 326,74
801 Oświata i wychowanie 2 308 571,00 68 700,00 0,00 2 377 271,00 0,00 2 644,00 0,00 850 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322,00 30 317,00 0,00 0,00 68 700,00 0,00 1 423 320,00
80101 Szkoły podstawowe 3 800,00 68 700,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 700,00 0,00 3 800,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 1 800,00 1 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
68 700,00 68 700,00 68 700,00 0,00
80104 Przedszkola 2 300 543,00 0,00 0,00 2 300 543,00 0,00 2 644,00 0,00 850 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 30 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 416 245,00
0830 Wpływy z usług 1 413 465,00 0,00 1 413 465,00 1 413 465,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 680,00 1 680,00 1 680,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 100,00 1 100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
850 968,00 850 968,00 850 968,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2 644,00 2 644,00 2 644,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
30 317,00 30 317,00 30 317,00
2950Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji oraz płatności 369,00 369,00 369,00
80110 Gimnazja 3 863,00 0,00 0,00 3 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 560,00 1 560,00 1 560,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 1 350,00 1 350,00
2950Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji oraz płatności 953,00 953,00 953,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 365,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00
0920 Wplywy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00 65,00 65,00
851 Ochrona zdrowia 5 680,00 0,00 0,00 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 680,00 0,00 0,00 5 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 680,00
0830 Wpływy z usług 5 600,00 5 600,00 5 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 40,00 40,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 40,00
852 Pomoc społeczna 1 936 222,00 479,00 0,00 1 936 701,00 450 421,00 0,00 0,00 1 407 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 069,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
134 000,00 0,00 0,00 134 000,00 109 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
109 000,00 109 000,00 109 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
25 000,00 25 000,00 25 000,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
497 300,00 0,00 0,00 497 300,00 0,00 0,00 0,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
497 000,00 497 000,00 497 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
300,00 300,00 300,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 6 942,00 479,00 0,00 7 421,00 7 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
6 942,00 479,00 7 421,00 7 421,00
85216 Zasiłki stałe 201 911,00 0,00 0,00 201 911,00 0,00 0,00 0,00 201 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
201 611,00 201 611,00 201 611,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
300,00 0,00 300,00 300,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 270 300,00 0,00 0,00 270 300,00 0,00 0,00 0,00 267 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 700,00 2 700,00 2 700,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
267 600,00 267 600,00 267 600,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 386 441,00 0,00 0,00 386 441,00 334 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 441,00
0830 Wpływy z usług 51 041,00 51 041,00 51 041,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
334 000,00 334 000,00 334 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 400,00 1 400,00 1 400,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 416 000,00 0,00 0,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 416 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
416 000,00 416 000,00 416 000,00
85295 Pozostała działalność 23 328,00 0,00 0,00 23 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 328,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 23 328,00 23 328,00 23 328,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 107 942,00 2 000,00 0,00 109 942,00 0,00 0,00 0,00 107 942,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w
kraju 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2 000,00 2 000,00 2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 107 942,00 0,00 0,00 107 942,00 0,00 0,00 0,00 107 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
107 942,00 107 942,00 107 942,00
855 Rodzina 14 878 450,00 30,00 0,00 14 878 480,00 14 826 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 300,00
85501 Świadczenie wychowawcze 9 602 000,00 0,00 0,00 9 602 000,00 9 602 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
9 602 000,00 9 602 000,00 9 602 000,00
85502
Świadzczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 272 180,00 0,00 0,00 5 272 180,00 5 219 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3125
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
7 000,00 7 000,00 7 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
5 219 880,00 5 219 880,00 5 219 880,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
25 200,00 25 200,00 25 200,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
20 000,00 20 000,00 20 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 150,00 30,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
150,00 30,00 180,00 180,00
85595 Pozostała działalność 4 120,00 0,00 0,00 4 120,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami
4 120,00 0,00 4 120,00 4 120,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 2 041 440,00 0,00 0,00 2 041 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 340,00 72 100,00 0,00 1 935 000,00
90002 Gospodarka odpadami 1 890 000,00 0,00 0,00 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 870 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 870 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
20 000,00 20 000,00 20 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 65 000,00 65 000,00
90095 Pozostała działalność 86 440,00 0,00 0,00 86 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 340,00 72 100,00 0,00 0,00
2058
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
72 100,00 72 100,00 72 100,00 0,00
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
14 340,00 14 340,00 14 340,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 123 340,00 0,00 0,00 123 340,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 000,00 50 000,00 50 000,00
2710
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnrgo na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2 000,00 2 000,00 2 000,00
92116 Biblioteki 71 340,00 0,00 0,00 71 340,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
70 000,00 70 000,00 70 000,00
2950Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji oraz płatności 1 340,00 1 340,00 1 340,00
926 Kultura fizyczna 660 664,00 0,00 0,00 660 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 664,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 660 664,00 0,00 0,00 660 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 664,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
99 314,00 99 314,00 99 314,00
0830 Wpływy z usług 525 000,00 525 000,00 525 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 800,00 800,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 550,00 35 550,00 35 550,00
Ogółem dochody " I " 67 331 915,15 361 535,74 0,00 67 693 450,89 15 555 448,89 134 644,00 203 000,00 2 366 121,00 0,00 20 000,00 2 000,00 0,00 2 662,00 30 317,00 16 398 630,00 14 340,00 172 829,00 0,00 32 793 459,00 II. Dochody majątkowe
600 Transport i łączność 948 575,00 0,00 0,00 948 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 375,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00
60016 Drogi publiczne gminne 948 575,00 0,00 0,00 948 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 375,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00
0870Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 3 200,00 3 200,00 3 200,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )
445 375,00 445 375,00 445 375,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 510 000,00 0,00 0,00 2 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 510 000,00 0,00 0,00 2 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510 000,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
10 000,00 10 000,00 10 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
801 Oświata i wychowanie 46 370,00 0,00 0,00 46 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 370,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 24 889,00 0,00 0,00 24 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 889,00 0,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych
24 889,00 24 889,00 24 889,00
80104 Przedszkola 21 481,00 0,00 0,00 21 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 481,00 0,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jenostek sektora finansów publicznych
21 481,00 21 481,00 21 481,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 730 396,00 0,00 0,00 730 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 68 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 789,00 0,00 0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu 457 383,00 0,00 0,00 457 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388 776,00 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
388 776,00 388 776,00 388 776,00 0,00
6299
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
68 607,00 68 607,00 68 607,00
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
140 000,00 140 000,00 140 000,00
90095 Pozostała działalność 133 013,00 0,00 0,00 133 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 013,00 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
133 013,00 133 013,00 133 013,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3125
926 Kultura fizyczna 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 550 000,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
550 000,00 550 000,00 550 000,00
Ogółem dochody " II " 4 785 341,00 0,00 0,00 4 785 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135 375,00 0,00 68 607,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 789,00 46 370,00 2 513 200,00
Razem dochody " I " i " II " 72 117 256,15 361 535,74 0,00 72 478 791,89 15 555 448,89 134 644,00 203 000,00 2 366 121,00 1 135 375,00 20 000,00 70 607,00 500 000,00 2 662,00 30 317,00 16 398 630,00 14 340,00 694 618,00 46 370,00 35 306 659,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/292/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 lipca 2017 roku Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok
Razem, w tym:
Wynagrodzenia i składki
Wydatki na realizację zadań
statutowych Dotacje
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obsługa długu Razem, w tym:
Zakupy inwestycje
Programy finansowane z
udziałem środków pochodzących z
UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 033,00 0,00 0,00 1 033,00 1 033,00 1 033,00 0,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 1 033,00 0,00 0,00 1 033,00 1 033,00 1 033,00 0,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 033,00 1 033,00 1 033,00 1 033,00 1 033,00
2 600 Transport i łączność 5 068 022,00 40 000,00 0,00 5 108 022,00 5 108 022,00 2 987 215,00 1 865 457,00 1 065 458,00 0,00 56 300,00 0,00 2 120 807,00 95 000,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 608 500,00 40 000,00 0,00 1 648 500,00 1 648 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 648 500,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 108 500,00 40 000,00 1 148 500,00 1 148 500,00 1 148 500,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanosowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg 3 459 522,00 0,00 0,00 3 459 522,00 3 459 522,00 2 987 215,00 1 865 457,00 1 065 458,00 0,00 56 300,00 0,00 472 307,00 95 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 300,00 56 300,00 56 300,00 56 300,00 56 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 436 484,00 1 436 484,00 1 436 484,00 1 436 484,00 1 436 484,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 600,00 0,00 113 600,00 113 600,00 113 600,00 113 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 853,00 275 853,00 275 853,00 275 853,00 275 853,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 820,00 29 820,00 29 820,00 29 820,00 29 820,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 508 800,00 508 800,00 508 800,00 508 800,00 508 800,00
4260 Zakup energii 64 000,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00
4270 Zakup usług remontowych 157 000,00 157 000,00 157 000,00 157 000,00 157 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 350,00 0,00 4 350,00 4 350,00 4 350,00 4 350,00
4300 Zakup usług pozostałych 231 320,00 231 320,00 231 320,00 231 320,00 231 320,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
4430 Różne opłaty i składki 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 961,00 47 961,00 47 961,00 47 961,00 47 961,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 5 527,00 5 527,00 5 527,00 5 527,00 5 527,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 18 200,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 307,00 377 307,00 377 307,00 377 307,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00
3 630 Turystyka 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 927 792,00 0,00 0,00 1 927 792,00 1 927 792,00 1 897 792,00 5 400,00 1 892 392,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 195 400,00 0,00 0,00 1 195 400,00 1 195 400,00 1 195 400,00 5 400,00 1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach
Wydatki
Ogółem
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Plan na 2017 rok
L.p. Dział Rozdział § Nazwa
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3125
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
4270 Zakup usług remontowych 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 724 000,00 0,00 724 000,00 724 000,00 724 000,00 724 000,00
4600
Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 732 392,00 0,00 0,00 732 392,00 732 392,00 702 392,00 0,00 702 392,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
4260 Zakup energii 55 341,00 55 341,00 55 341,00 55 341,00 55 341,00
4270 Zakup usług remontowych 4 886,00 4 886,00 4 886,00 4 886,00 4 886,00
4300 Zakup usług pozostałych 103 833,00 103 833,00 103 833,00 103 833,00 103 833,00
4430 Różne opłaty i składki 38 082,00 0,00 0,00 38 082,00 38 082,00 38 082,00 38 082,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 180,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
5 710 Działalność usługowa 348 961,00 15 400,00 0,00 364 361,00 364 361,00 364 361,00 22 961,00 341 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 661,00 0,00 0,00 150 661,00 150 661,00 150 661,00 20 661,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 661,00 0,00 20 661,00 20 661,00 20 661,00 20 661,00
4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 300,00 0,00 0,00 52 300,00 52 300,00 52 300,00 2 300,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
71035 Cmentarze 146 000,00 15 400,00 0,00 161 400,00 161 400,00 161 400,00 0,00 161 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 15 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
6 750 Administracja publiczna 5 381 045,00 1 000,00 1 000,00 5 381 045,00 5 381 045,00 5 182 595,00 3 800 993,00 1 159 034,00 14 000,00 208 568,00 0,00 198 450,00 22 450,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Rada
Miasta 205 968,00 0,00 0,00 205 968,00 205 968,00 205 968,00 3 700,00 13 500,00 0,00 188 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 188 768,00 188 768,00 188 768,00 188 768,00 188 768,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 0,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00
4220 Zakup środków żywności 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd
Miasta 4 391 570,00 0,00 0,00 4 391 570,00 4 391 570,00 4 193 120,00 3 413 421,00 759 899,00 0,00 19 800,00 0,00 198 450,00 22 450,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 658 178,00 2 658 178,00 2 658 178,00 2 658 178,00 2 658 178,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 211,00 201 211,00 201 211,00 201 211,00 201 211,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453 668,00 0,00 453 668,00 453 668,00 453 668,00 453 668,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 64 659,00 0,00 64 659,00 64 659,00 64 659,00 64 659,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 73 800,00 73 800,00 73 800,00 73 800,00 0,00 73 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 705,00 0,00 35 705,00 35 705,00 35 705,00 35 705,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 097,00 0,00 130 097,00 130 097,00 130 097,00 130 097,00
4220 Zakup środków żywności 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
4260 Zakup energii 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00 133 000,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 237 000,00 237 000,00 237 000,00 237 000,00 237 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 002,00 0,00 66 002,00 66 002,00 66 002,00 66 002,00
