UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 18 marca 2019 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

(1)

UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 18 marca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, z późn.zm. ¹⁾ ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn.zm. ²⁾ ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2019 r., poz.1390 ³⁾ ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 254.291.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) dochody bieżące w wysokości 219.587.549 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 34.704.016 zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 257.375.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące w wysokości 218.980.117 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.395.793 zł, których wykaz zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 24.747.286 zł.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz.1349, poz.1432,

(2)

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799, z późn.zm. ⁴⁾ ) w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799, z późn.zm.) w wysokości 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 41.475.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 27.604.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) w załączniku nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2019 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2019 rok”

dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 8 „Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska

Gminy Legionowo na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

(3)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański

(4)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

w zł

Dział Nazwa Plan ogółem Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6

Dochody bieżące

750 Administracja publiczna 840 551,00 0,00 19,00 840 570,00

10 800,00 0,00 0,00 10 800,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 19,00 19,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 0,00 150,00 30 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 150,00 150,00

758 Różne rozliczenia 45 543 604,00 0,00 42 140,00 45 585 744,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Plan ogółem /po zmianach/

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(5)

Dział Nazwa Plan ogółem Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6

Plan ogółem /po zmianach/

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 100,00 100,00

0,00 0,00 12,00 12,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 500,00 500,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 000,00 0,00 34 276,00 47 276,00

Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 5 264,00 8 264,00

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 12 896,00 0,00 988,00 13 884,00

801 Oświata i wychowanie 6 303 509,00 0,00 14 049,00 6 317 558,00

127 304,00 0,00 14 010,00 141 314,00

210,00 0,00 26,00 236,00

Wpływy z pozostałych odsetek 5 089,00 0,00 13,00 5 102,00

39 944,00 0,00 14 010,00 53 954,00

851 Ochrona zdrowia 7 000,00 0,00 1 080,00 8 080,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 080,00 1 080,00

852 Pomoc społeczna 2 961 106,00 0,00 7 894,00 2 969 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(6)

Dział Nazwa Plan ogółem Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6

Plan ogółem /po zmianach/

511 423,00 0,00 0,00 511 423,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 248,00 0,00 7 894,00 31 142,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 304 500,00 0,00 152 104,00 6 456 604,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 300,00 3 300,00

25 000,00 0,00 12,00 25 012,00

Wpływy z różnych opłat 175 000,00 0,00 146 700,00 321 700,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 2 092,00 2 092,00

926 Kultura fizyczna 127 000,00 0,00 25,00 127 025,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 25,00 25,00

Dochody bieżące razem 219 370 088,00 0,00 217 461,00 219 587 549,00

761 476,00 0,00 14 010,00 775 486,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(7)

Dział Nazwa Plan ogółem Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6

Plan ogółem /po zmianach/

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe razem 34 704 016,00 0,00 0,00 34 704 016,00

29 840 416,00 0,00 0,00 29 840 416,00

Ogółem: 254 074 104,00 0,00 217 461,00 254 291 565,00

30 601 892,00 0,00 14 010,00 30 615 902,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(8)

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 Transport i łączność

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe wydatki

jednostek budżetowych

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji

i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg

o wynagrodzeni

a i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

37 929 820,00 13 571 895,00 6 358 391,00 6 358 391,00 7 200 000,00 13 504,00 24 357 925,00 24 357 925,00 20 999 138,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

37 979 820,00 13 571 895,00 6 358 391,00 6 358 391,00 7 200 000,00 13 504,00 24 407 925,00 24 407 925,00 20 999 138,00

18 228 022,00 3 793 521,00 3 793 521,00 3 793 521,00 14 434 501,00 14 434 501,00 11 755 446,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

18 278 022,00 3 793 521,00 3 793 521,00 3 793 521,00 14 484 501,00 14 484 501,00 11 755 446,00

12 028 550,00 3 938 400,00 3 938 400,00 6 000,00 3 932 400,00 8 090 150,00 8 090 150,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

12 128 550,00 4 038 400,00 4 038 400,00 6 000,00 4 032 400,00 8 090 150,00 8 090 150,00

8 564 550,00 474 400,00 474 400,00 474 400,00 8 090 150,00 8 090 150,00

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

8 664 550,00 574 400,00 574 400,00 574 400,00 8 090 150,00 8 090 150,00

(9)

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fizycznych;

gwarancji

i udziałów

o wynagrodzeni

statutowych zadań;

730 Szkolnictwo wyższe i nauka

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73016

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75416 Straż gminna (miejska)

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 000,00 27 000,00 27 000,00

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

27 000,00 27 000,00 27 000,00

20 908 518,00 19 629 053,00 19 136 773,00 15 297 651,00 3 839 122,00 16 200,00 464 080,00 12 000,00 1 279 465,00 1 279 465,00 -779 217,00 -779 217,00 -779 217,00 -779 217,00

20 129 301,00 18 849 836,00 18 357 556,00 14 518 434,00 3 839 122,00 16 200,00 464 080,00 12 000,00 1 279 465,00 1 279 465,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

18 904 544,00 17 625 079,00 17 584 879,00 14 791 267,00 2 793 612,00 28 200,00 12 000,00 1 279 465,00 1 279 465,00

-779 217,00 -779 217,00 -779 217,00 -779 217,00

18 125 327,00 16 845 862,00 16 805 662,00 14 012 050,00 2 793 612,00 28 200,00 12 000,00 1 279 465,00 1 279 465,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 463 580,00 2 393 580,00 2 240 530,00 1 684 030,00 556 500,00 140 000,00 13 050,00 70 000,00 70 000,00

-12 248,00 -12 248,00 -12 248,00 -12 248,00

2 451 332,00 2 381 332,00 2 228 282,00 1 671 782,00 556 500,00 140 000,00 13 050,00 70 000,00 70 000,00

1 981 080,00 1 981 080,00 1 968 030,00 1 681 030,00 287 000,00 13 050,00 -12 248,00 -12 248,00 -12 248,00 -12 248,00

1 968 832,00 1 968 832,00 1 955 782,00 1 668 782,00 287 000,00 13 050,00

2 657 520,00 2 507 520,00 2 504 520,00 2 504 520,00 3 000,00 150 000,00 150 000,00

48 650,00 48 650,00 48 650,00 48 650,00

2 706 170,00 2 556 170,00 2 553 170,00 2 553 170,00 3 000,00 150 000,00 150 000,00

(10)

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fizycznych;

gwarancji

i udziałów

o wynagrodzeni

statutowych zadań;

75814 Różne rozliczenia finansowe

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 23,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

803 Szkolnictwo wyższe

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80309

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620 520,00 620 520,00 617 520,00 617 520,00 3 000,00

48 650,00 48 650,00 48 650,00 48 650,00

669 170,00 669 170,00 666 170,00 666 170,00 3 000,00

85 873 288,00 85 690 288,00 75 478 255,00 61 386 836,00 14 091 419,00 9 710 729,00 226 770,00 274 534,00 183 000,00 183 000,00 -158 434,00 -158 434,00 -158 434,00 -118 000,00 -40 434,00

1 312,00 1 312,00 1 309,00 1 286,00

85 716 166,00 85 533 166,00 75 321 130,00 61 270 122,00 14 051 008,00 9 710 729,00 226 770,00 274 537,00 183 000,00 183 000,00

38 096 946,00 38 033 946,00 35 699 833,00 30 379 902,00 5 319 931,00 2 258 742,00 75 371,00 63 000,00 63 000,00

-157 233,00 -157 233,00 -157 233,00 -118 000,00 -39 233,00

1 309,00 1 309,00 1 309,00 1 286,00

37 941 022,00 37 878 022,00 35 543 909,00 30 263 188,00 5 280 721,00 2 258 742,00 75 371,00 63 000,00 63 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 317 524,00 1 317 524,00 1 249 887,00 1 057 944,00 191 943,00 65 062,00 2 575,00

-1 201,00 -1 201,00 -1 201,00 -1 201,00

1 316 323,00 1 316 323,00 1 248 686,00 1 057 944,00 190 742,00 65 062,00 2 575,00

840 958,00 720 958,00 426 424,00 364 064,00 62 360,00 20 000,00 274 534,00 120 000,00 120 000,00

840 961,00 720 961,00 426 424,00 364 064,00 62 360,00 20 000,00 274 537,00 120 000,00 120 000,00

27 000,00 27 000,00 27 000,00

-27 000,00 -27 000,00 -27 000,00

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

27 000,00 27 000,00 27 000,00

-27 000,00 -27 000,00 -27 000,00

(11)

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fizycznych;

gwarancji

i udziałów

o wynagrodzeni

statutowych zadań;

851 Ochrona zdrowia

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 647 050,00 1 647 050,00 461 570,00 36 768,00 424 802,00 1 130 400,00 55 080,00

-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

6 080,00 6 080,00 1 080,00 1 080,00 5 000,00

1 648 130,00 1 648 130,00 462 650,00 36 768,00 425 882,00 1 130 400,00 55 080,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

710 000,00 710 000,00 189 920,00 32 480,00 157 440,00 465 000,00 55 080,00

1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00

711 080,00 711 080,00 191 000,00 32 480,00 158 520,00 465 000,00 55 080,00 264 150,00 264 150,00 37 150,00 4 288,00 32 862,00 227 000,00

-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00

264 150,00 264 150,00 37 150,00 4 288,00 32 862,00 227 000,00

10 823 503,00 10 823 503,00 5 895 267,00 4 307 876,00 1 587 391,00 630 000,00 3 786 813,00 511 423,00

8 170,00 8 170,00 8 170,00 8 170,00

10 831 673,00 10 831 673,00 5 903 437,00 4 316 046,00 1 587 391,00 630 000,00 3 786 813,00 511 423,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 271 867,00 1 271 867,00 1 263 287,00 1 228 857,00 34 430,00 8 580,00

8 170,00 8 170,00 8 170,00 8 170,00

1 280 037,00 1 280 037,00 1 271 457,00 1 237 027,00 34 430,00 8 580,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

287 875,00 287 875,00 115 944,00 48 363,00 67 581,00 45 500,00 126 431,00

-15 500,00 -15 500,00 -15 500,00

15 500,00 15 500,00 15 500,00

287 875,00 287 875,00 115 944,00 48 363,00 67 581,00 45 500,00 126 431,00

202 875,00 202 875,00 60 944,00 48 363,00 12 581,00 15 500,00 126 431,00

-15 500,00 -15 500,00 -15 500,00

15 500,00 15 500,00 15 500,00

202 875,00 202 875,00 60 944,00 48 363,00 12 581,00 15 500,00 126 431,00

(12)

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fizycznych;

gwarancji

i udziałów

o wynagrodzeni

statutowych zadań;

854

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401 Świetlice szkolne

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90001

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90005

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 008 365,00 4 008 365,00 3 663 138,00 3 188 907,00 474 231,00 100 000,00 245 227,00 -1 286,00 -1 286,00 -1 286,00 -1 286,00

158 434,00 158 434,00 158 434,00 118 000,00 40 434,00

4 165 513,00 4 165 513,00 3 820 286,00 3 305 621,00 514 665,00 100 000,00 245 227,00 3 670 875,00 3 670 875,00 3 663 138,00 3 188 907,00 474 231,00 7 737,00

-1 286,00 -1 286,00 -1 286,00 -1 286,00

158 434,00 158 434,00 158 434,00 118 000,00 40 434,00

3 828 023,00 3 828 023,00 3 820 286,00 3 305 621,00 514 665,00 7 737,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 006 381,00 14 961 381,00 14 961 381,00 8 200,00 14 953 181,00 1 045 000,00 1 045 000,00

700 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 150 000,00 200 000,00

16 706 381,00 15 311 381,00 15 311 381,00 8 200,00 15 303 181,00 1 395 000,00 1 195 000,00 200 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 080 192,00 1 615 192,00 1 615 192,00 1 615 192,00 465 000,00 465 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2 280 192,00 1 815 192,00 1 815 192,00 1 815 192,00 465 000,00 465 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

500 000,00 500 000,00 500 000,00

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

650 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 500 000,00 500 000,00

340 724,00 290 724,00 290 724,00 8 200,00 282 524,00 50 000,00 50 000,00

350 000,00 350 000,00 150 000,00 200 000,00

690 724,00 290 724,00 290 724,00 8 200,00 282 524,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 124 018,00 7 114 018,00 528 400,00 60 500,00 467 900,00 6 565 618,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

7 194 018,00 7 184 018,00 598 400,00 60 500,00 537 900,00 6 565 618,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00

(13)

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego: z tego:

z tego:

obsługa długu

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

fizycznych;

gwarancji

i udziałów

o wynagrodzeni

statutowych zadań;

92105

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe

przed zmianami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianami 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

437 500,00 437 500,00 417 500,00 60 500,00 357 000,00 20 000,00

70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

507 500,00 507 500,00 487 500,00 60 500,00 427 000,00 20 000,00

8 782 519,00 5 972 266,00 2 071 126,00 650 427,00 1 420 699,00 1 556 000,00 2 345 140,00 2 810 253,00 2 810 253,00 2 810 253,00

31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00

8 813 519,00 6 003 266,00 2 102 126,00 650 427,00 1 451 699,00 1 556 000,00 2 345 140,00 2 810 253,00 2 810 253,00 2 810 253,00

1 838 266,00 1 838 266,00 1 836 126,00 565 427,00 1 270 699,00 2 140,00

31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00

1 869 266,00 1 869 266,00 1 867 126,00 565 427,00 1 301 699,00 2 140,00

257 158 449,00 219 162 656,00 143 356 162,00 90 969 442,00 52 386 720,00 27 094 447,00 46 574 008,00 937 892,00 951 437,00 248 710,00 37 995 793,00 37 995 793,00 23 809 391,00 -998 685,00 -998 685,00 -951 185,00 -910 751,00 -40 434,00 -20 500,00 -27 000,00

1 216 146,00 816 146,00 768 643,00 127 456,00 641 187,00 20 500,00 27 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00

257 375 910,00 218 980 117,00 143 173 620,00 90 186 147,00 52 987 473,00 27 094 447,00 46 574 008,00 937 895,00 951 437,00 248 710,00 38 395 793,00 38 195 793,00 23 809 391,00 200 000,00

(14)

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY LEGIONOWO NA 2019 ROK

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

w zł

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

1 234 811 1 234 811

projekt budowy ul.Sosnowej 50 000 50 000

projekt i przebudowa ul.Myśliwskiej 250 000 250 000

projekt budowy ul.Bukowej 60 000 60 000

projekt przebudowy ul.S.Moniuszki 35 000 35 000

projekt przebudowy ul.gen.J.Sowińskiego wraz z rondem /odc.

od ronda marsz.J.Piłsudskiego do ul.Z.Krasińskiego/ i

ul.marsz.J.Piłsudskiego /odc. od ronda marsz.J.Piłsudskiego do ul.ks.płk.J.Mrugacza/

40 000 40 000

przebudowa ul.T.Kościuszki /odc.od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.Warszawskiej/ i ul.Handlowej /odc. od ul.Warszawskiej do ul.Daliowej/

674 811 674 811

projekt i przebudowa ul.Orląt Lwowskich w zakresie budowy

chodnika na odc. od ul.Długiej do ul.Strużańskiej 100 000 100 000

(15)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność

projekt przebudowy monitoringu wizyjnego miasta Legionowo 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwa celowa na inicjatywy lokalne 801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły Podstawowe

zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 3 zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 8

80195 Pozostała działalność

projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1

projekt budowy ul.ks.Jana Ignacego Skorupki /odc. od

ul.S.Batorego do ul.T.Kościuszki/ 25 000 25 000

270 000 270 000

wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych przed

Urzędem Miasta 25 000 25 000

montaż klimatyzacji w Biurach Obsługi Klienta oraz atrium w

budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnego 65 000 65 000

zakup sprzętu w ramach rozbudowy serwerowni /macierz,

przełącznik/ 80 000 80 000

zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta

Legionowo 100 000 100 000

70 000 70 000

150 000 150 000

123 000 123 000

63 000 63 000

modernizacja i rozbudowa funkcjonującego w szkole

monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 20 000 20 000

20 000 20 000

13 000 13 000

zakup tablicy wyników do sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej nr 3 10 000 10 000

60 000 60 000

(16)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła 90095 Pozostała działalność

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92118 Muzea

zakup muzealiów w Muzeum Historycznym w Legionowie

Razem - -

II. Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 60002 Infrastruktura kolejowa

580 000 580 000

30 000 30 000

wykonanie instalacji nawadniających na miejskich terenach

zieleni 30 000 30 000

500 000 500 000

50 000 50 000

opracowanie koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie

terenu na obszarze rewitalizacji 50 000 50 000

10 000 10 000

2 437 811 2 437 811

23 123 114 50 000 23 173 114

429 732 429 732

projekt budowy dodatkowych bezkolizyjnych przepraw pod linią

kolejową E65 400 000 400 000

projekt i budowa zadaszenia chodnika na ciągu

komunikacyjnym: przejście podziemne – wejście północne do

budynku dworca w Legionowie 29 732 29 732

(17)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

60011 Drogi publiczne krajowe

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

60014 Drogi publiczne powiatowe

60016 Drogi publiczne gminne

1 391 334 1 391 334

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania

1 391 334 1 391 334

150 000 150 000

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/

150 000 150 000

3 315 509 3 315 509

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania

3 315 509 3 315 509

13 199 690 50 000 13 249 690

projekt i przebudowa ul.Pałacowej 30 000 30 000

projekt i przebudowa ul.Zakopiańskiej 20 000 20 000

(18)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

60017 Drogi wewnętrzne

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/

150 000 50 000 200 000

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania

11 755 396 11 755 396

projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.P.Wysockiego do

Parku Jana Pawła II/ 349 829 349 829

projekt i przebudowa ulicy na Os.Piaski przy garażu

wielopoziomowym /odc. od ul.Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej

do drogi serwisowej DK 61/ 894 465 894 465

100 000 100 000

projekt i budowa drogi wewnętrznej ul.Olszankowej na

działkach nr ew.85, 88/2 obręb 69 100 000 100 000

(19)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

60095 Pozostała działalność

700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/

801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 536 849 4 536 849

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania

4 536 849 4 536 849

8 090 150 8 090 150

projekt i budowa piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem

przy ul.POW 6 000 000 6 000 000

termomodernizacja budynków komunalnych przy ul.S.Batorego

4, ul.Kwiatowej 90, ul.Olszankowej C, ul.Targowej 62 2 090 150 2 090 150

1 009 465 1 009 465

montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta

Legionowo 1 009 465 1 009 465

60 000 60 000

projekt budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-

Przedzkolnym nr 2 60 000 60 000

465 000 150 000 615 000

465 000 465 000

projekt i budowa kanalizacji deszczowej w części ul.ks.Jana

Ignacego Skorupki 255 000 255 000

projekt i budowa kanalizacji deszczowej w ul.Listopadowej i w 210 000 210 000

(20)

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

90095 Pozostała działalność 0

przebudowa Targowiska Miejskiego nr 1 w Legionowie 0

926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność

Razem -

III. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział Rozdział Treść Wartość Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

1 2 3 4 5 6 7

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0

90095 Pozostała działalność 0

0 Razem 0 -

Razem /I+II+III/ -

150 000 150 000

2 810 253 2 810 253

poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew /w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego/ – Gmina Legionowo jako Lider projektu zobowiązana jest do przekazywania pozostałym Partnerom projektu środki na finansowanie kosztów realizacji w/w zadania

2 810 253 2 810 253

35 557 982 200 000 35 757 982

200 000 200 000

podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o. 200 000 200 000

200 000 200 000

37 995 793 400 000 38 395 793

(21)

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE w zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 329 614,00

75011 Urzędy wojewódzkie 329 614,00

2010 329 614,00

751 10 327,00

75101 10 327,00

2010 10 327,00

851 Ochrona zdrowia 7 000,00

85195 Pozostała działalność 7 000,00

2010 7 000,00

852 Pomoc społeczna 59 666,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 666,00

2010 1 666,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 000,00

2010 58 000,00

855 Rodzina 41 068 809,00

85501 Świadczenie wychowawcze 27 541 000,00

2060 27 541 000,00

85502 11 990 000,00

2010 11 990 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 1 809,00

2010 1 809,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

(22)

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

1 2 3 4 5

85504 Wspieranie rodziny 1 386 000,00

2010 1 386 000,00

85513 150 000,00

2010 150 000,00

Razem: 41 475 416,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 751

75101

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00

4120 130,00

4300 Zakup usług pozostałych

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 88,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00

4300 Zakup usług pozostałych

852 Pomoc społeczna

85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

329 614,00 329 614,00 195 000,00 15 928,00 33 520,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych 4 776,00

57 990,00 22 400,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 10 327,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 10 327,00

5 241,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych

4 056,00 7 000,00 7 000,00 3 092,00 1 108,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych

2 692,00 59 666,00 1 666,00 1 633,00 58 000,00 5 600,00 44 400,00 8 000,00 41 068 809,00 27 541 000,00 27 127 885,00 291 463,00 21 957,00 48 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych 7 400,00

10 000,00

(23)

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

1 2 3 4 5

4300 Zakup usług pozostałych 4400

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85502

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00

4300 Zakup usług pozostałych 4400

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85503 Karta Dużej Rodziny

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 423,00

4120 34,00

4300 Zakup usług pozostałych 172,00

85504 Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 731,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

85513

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Razem:

27 312,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 1 920,00

4 743,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 11 990 000,00

10 905 623,00 206 398,00 19 384,00 796 203,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych 5 386,00

9 000,00 3 200,00

34 482,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 2 280,00

7 114,00 1 809,00 1 180,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych

1 386 000,00 1 341 300,00 29 822,00 5 207,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych

7 808,00 1 132,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

150 000,00

41 475 416,00

(24)

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr VI/50/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 marca 2019 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00

0,00

dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00

0,00

7 200 000,00 7 200 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 200 000,00 7 200 000,00

307 900,00 307 900,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

307 900,00 307 900,00

(25)

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6

0,00

853 0,00

85311 0,00

0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00

0,00

Miejski Ośrodek Kultury 0,00

92116 Biblioteki 0,00

0,00

Miejska Biblioteka Publiczna 0,00

92118 Muzea 0,00

0,00 dofinansowanie kosztów wykonywania

ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu

legionowskiego

307 900,00 307 900,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 30 000,00 30 000,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30 000,00 30 000,00

dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej

św.Rity w Legionowie 30 000,00 30 000,00

6 435 618,00 6 435 618,00

2 189 908,00 2 189 908,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 2 189 908,00 2 189 908,00

2 189 908,00 2 189 908,00

2 880 936,00 2 880 936,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 2 880 936,00 2 880 936,00

2 880 936,00 2 880 936,00

1 364 774,00 1 364 774,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury 1 354 774,00 1 354 774,00

(26)

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6

Muzeum Historyczne 0,00

0,00

zakup muzealiów w Muzeum Historycznym 0,00

Razem: 0,00

II.JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 0,00

75095 Pozostała działalność 0,00

0,00

małe granty dla organizacji pozarządowych 0,00

754 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00

0,00

Ochotnicza Staż Pożarna w Legionowie 0,00

1 354 774,00 1 354 774,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00 10 000,00

13 973 518,00 13 973 518,00

16 200,00 16 200,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

16 200,00 16 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 140 000,00 140 000,00

140 000,00 140 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 140 000,00 140 000,00

140 000,00 140 000,00

(27)

UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 18 marca 2019 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.