UCHWAŁA Nr XVIII/182/08 RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

(1)

UCHWAŁA Nr XVIII/182/08 RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 167, art. 168, art. 169, art.

173, art. 174, art. 175, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Majdan Królewski na okres roku kalendarzowego - 2009.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości – 22 007 637 zł, w tym:

- dochody bieżące - 21 997 637 zł, - dochody majątkowe - 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 30 178 637 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20 037 492 zł, - wydatki majątkowe - 10 141 145 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 roku oraz wysokość planowanych nakładów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 8 171 000 zł.

2. Ustala się spłatę pożyczek długoterminowych przypadających do spłaty w 2009 roku w wysokości - 204 000 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3. Źródłem sfinansowania deficytu ustala się kredyt bankowy w wysokości - 8 171 000 zł.

4. Źródłem sfinansowania spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ustala się kredyt w wysokości - 204 000 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 8 375 000 zł, rozchody w wysokości - 204 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 85 750 zł,

2) celową w wysokości - 1 022 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości - 40 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

§ 5. Ustala się dochody w wysokości – 3 657 309 zł i wydatki w wysokości – 3 657 309 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 82 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie - 76 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

(2)

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w wysokości:

1) przychody - 1 083 698 zł, 2) wydatki - 1 083 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się:

1. Dotację przedmiotową dla - Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim w kwocie - 225 000 zł z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków zgodnie z załącznikiem nr 7 - dopłata do 1 m³ ścieków wynosi - 1,80zł/m³.

Planowana sprzedaż ścieków - 125 000m³.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dotacje celowe na wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu kwalifikowanego na łączną kwotę - 70 000 zł.

5. Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego wysokości - 4 500 000 zł.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 9 000 zł, 2) wydatki - 9 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8 171 000 zł, 2) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 204 000 zł,

3) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 500 000 zł.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 46 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę - 300 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do wysokości - 200 000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

(3)

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Majdanie Królewskim do dokonywania zmian, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy o finansach publicznych, w planie finansowym tego Zakładu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 15. 1. Określa się wydatki związane z realizacją programu wieloletniego pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Majdan Królewski” na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) modernizacja technologii odwadniania i higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim - 478 000 zł,

b) automatyzacja stacji uzdatniania wody z modernizacją przepompowni wody w Hucie Komorowskiej i monitoringiem urządzeń wodno - ściekowych na terenie gminy-1 475 000zł,

c) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rusinowska i Krzątka -2 000 000zł.

2. Określa się wydatki związane z realizacją programu wieloletniego pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji, sportu, kultury oraz zdrowia mieszkańców gminy Majdan Królewski” na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) budowa urządzeń małej architektury z rewitalizacją centrum miejscowości Majdan Królewski - 727 705 zł, b) rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 1 000 000 zł, c) poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski - 2 440 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jan Fryc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/182/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział Wyszczególnienie Kwota zł

700

750

Gospodarka mieszkaniowa a) dochody bieżące

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy

- wpływy z majątku gminy - z najmu lokali ( użytkowe, mieszkalne) - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy b) dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Administracja publiczna

a) dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

59 900

49 900 1 900 47 000 1 000 10 000 10 000 84 179 84 179 84 179

(4)

751

756

758

852

900

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

- podatek od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości

- wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłaty skarbowej

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat

- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - różne rozliczenia finansowe

Pomoc społeczna a) dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłata za wykonanie przejętych przez gminę obowiązku zbierania

i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

1 560 1 560 1 560

2 833 805 2 833 805 200 000 100 000 4 000 45 000 950 000 70 000 5 000 25 000 5 000 20 000 1 317 805 5 000 5 000 82 000 14 859 998 14 859 998 7 866 946 6 241 092 696 832 55 128 4 165 195 4 165 195

3 571 570 419 100 174 525 3 000 3 000 3 000

Ogółem 22 007 637

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział Wyszczególnienie Kwota zł

010 01010

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 002 000 3 953 000

(5)

01030 01095

020 02001

600 60011

60014

60016

700 70005

710 71004

750 75011

75022 75023

a) wydatki majątkowe Izby rolnicze

a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące Leśnictwo

Gospodarka leśna a) wydatki bieżące,

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe b) wydatki majątkowe, w tym

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz

z materiałami przetargowymi i pozwoleniem na budowę (zgłoszenie) chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek w km 147+440 do 147+780 w Majdanie Królewskim (tj. od przystanku autobusowego w Grabinie do ul. Sandomierskiej w Majdanie Królewskim) - 25 000 zł,

- z przeznaczeniem na budowę dodatkowego oświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 E 371 Radom - Rzeszów – Barwinek w miejscowości Komorów - 15 000 zł.

Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące, w tym:

- pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego przeznaczeniem na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008- 2011” - 3 500 000 zł,

b) wydatki majątkowe, w tym

- pomoc finansowa dla powiatu kolbuszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski -1 000 000zł

Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące, b) wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin

a) wydatki bieżące Urzędy gmin a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 953 000 4 000 4 000 45 000 45 000 11 000 11 000 11 000 4 000 5 998 000 40 000 40 000

4 500 000 3 500 000

1 000 000

1 458 000 165 000 1 293 000 35 000 35 000 30 000 5 000 20 000 20 000 20 000 15 000 2 764 179

84 179 84 179 84 179 55 000 55 000 1 610 000

1 610 000 1 314 000

(6)

75075 75095

751 75101

754 75412

75414

75421 756 75647

757 75702

758 75818

801 80101

80103

80104 80110

80113

Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące

Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące,

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

Obrona cywilna a) wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządzanie kryzysowe

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a) wydatki bieżące (odsetki - wydatki na obsługę długu) Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące

Przedszkola

a) wydatki majątkowe Gimnazja

Dowożenie uczniów do szkół

10 000 10 000 1 005 000 5 000 1 000 000 1 560

1 560 1 560

238 000

233 000 133 000 33 000 100 000 3 000 3 000 2 400 2 000 2 000

40 000 40 000 40 000 38 000 30 000 30 000 30 000 126 772 126 772

86 772 40 000 8 683 550 4 754 600 4 754 600 3 899 300 2 726 377 100 377 100 333 500 259 600 000 600 000 2 233 400 2 233 400 1 867 400 1 320

336 200

(7)

80114

80146 80195

851 85153 85154

85195

852 85212

85213

85214

85219

85228

85295

854 85407

900 90001

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych patologiami z terenu gminy Majdan Królewski

Pozostała działalność b) wydatki majątkowe Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące,

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące

w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność

Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego a) wydatki bieżące,

w tym: dotacja - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu uczniów z terenu gminy Majdan Królewski w placówkach pozaszkolnych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące, w tym

336 200 6 200 258 000 258 000 232 500 42 650 42 650 81 600 81 600 6 800 84 440 6 000 6 000 76 000 76 000 38 000

9 000 2 440 2 440 4 578 195

3 374 000 3 374 000 130 712

19 470 19 470 19 470 451 000 451 000 2 000 509 925 509 925 420 600 8 800 8 800 8 800 215 000 215 000 9 000 9 000 9 000 9 000

2 098 105 225 000 225 000

(8)

90002

90003

90015

90095

921 92109

92116

92120

926 92605

92695

- dotacja przedmiotowa /dopłata do sprzedaży 1m³ ścieków Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące,

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa b) wydatki majątkowe Biblioteki

- dotacja podmiotowa

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - z przeznaczeniem na renowację Kościoła Parafialnego w Majdanie Królewskim wpisanym do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem B-78.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące, w tym

- dotacja celowa z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej

i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych Pozostała działalność

a) wydatki bieżące, w tym

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu kwalifikowanego

225 000 365 400 15 400 350 000 180 000 180 000 153 500

195 000 165 000 30 000 1 132 705 405 000 310 300 727 705 1 360 000 1 210 000 210 000 210 000 1 000 000 130 000 130 000 130 000 20 000 20 000

98 836 10 000 10 000 2 000 88 836 88 836 70 000

Ogółem 30 178 637

(9)

Wykaz realizowanych inwestycji gminnych w roku 2009 oraz wysokość planowanych nakładów finansowych

Wyszczególnienie Kwota złotych

1. Rozdział 01010

- modernizacja technologii odwadniania i higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim - 478 000 zł,

- automatyzacja stacji uzdatniania wody z modernizacją przepompowni wody w Hucie

Komorowskiej i monitoringiem urządzeń wodno -ściekowych na terenie gminy - 1 475 000 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rusinowska i Krzatka - 2 000 000 zł, 2. Rozdział 60016

- przebudowa drogi gminnej - publicznej nr 104122R relacji Wilcza Wola - Gatka w Rusinowie gmina Majdan Królewski - 368 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej - „Szkoła - Góry Królewskie” w Komorowie - 475 000 zł, - rozbudowa drogi gminnej Huta Komorowska - w stronę zakładu drzewnego - 300 000 zł, - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów dla potrzeb realizacji dróg, przebudowa i budowa - 150 000 zł:

a) budowa drogi „od ul. Sandomierskiej do ul. Zielonej” w Majdanie Król, b) budowa drogi gminnej „od ul. Dąbrowskiego do LHS” w Majdanie Król, c) rozbudowa ul. Żeromskiego do ul. Raniżowskiej,

d) przebudowa ciągu drogowego część „Huta Komorowska-Bór”, część „Obarówka – Buda Tuszowska”, część „Osada - Obarówka”, część „Huta Komorowska - Buda Tuszowska”, e) przebudowa drogi gminnej „Drozdów - Rębisze wieś”,

f) przebudowa drogi gminnej część „ Krzątka - za remizą”,

g) budowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej „Poddziale - Jeziorko”, h) przebudowa drogi gminnej w Komorowie „ Brzeziny - Osiczyny”, i) przebudowa drogi gminnej w Komorowie „ Osiczyny - Buda Tuszowska”, j) przebudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze koło Skury,

k) przebudowa drogi gminnej Brzostowa Góra - Jasionka,

l) przebudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Smarówka”.

3. Rozdział 75095

- budowa infrastruktury szerokopasmowego radiowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski

4. Rozdział 80104

- budowa przedszkola w Majdanie Królewskim 5. Rozdział 85195

- poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski 5. Rozdział 90002

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne - zamknięcie składowiska

6. Rozdział 90015

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Majdan Królewski 7. Rozdział 90095

- budowa urządzeń małej architektury z rewitalizacją centrum miejscowości Majdan Królewski 8. Rozdział 92109

- rozwój infrastruktury kultury poprzez rozbudowę i budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim

3 953 000

1 293 000

1 000 000

600 000 2 440 350 000

30 000 727 705 1 000 000

Razem 8 956 145

(10)

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku Przychody

w złotych Klasyfikacja

§ Wyszczególnienie Kwota zł

1 2 3

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 375 000

Przychody ogółem: 8 375 000

Rozchody

w złotych Klasyfikacja

§ Wyszczególnienie Kwota zł

1 2 3

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 204 000

Rozchody ogółem: 204 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Dział 750 Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie (z tytułu sprzedaży dowodów osobistych) - 16 000 zł

Wyszczególnienie Kwota w zł

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dział 852 Pomoc społeczna

84 179 84 179

84 179

1 560 1 560 1 560 3 571 570

(11)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 350 400 3 350 400

19 470 19 470

192 900 192 900 8 800

8 800

Razem dochody 3 657 309

Wyszczególnienie Kwota w zł

WYDATKI

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział - 75011 - Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dział - 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące

84 179 84 179 84 179 84 179 1 560

1 560 1 560 3 571 570 3 350 400 3 350 400 107 112

19 470 19 470 19 470

192 900 192 900 2 000 8 800 8 800 8 800

Razem wydatki 3 657 309

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/182/08

(12)

Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - na 2009 r.

w złotych Stan środków

obrotowych na początek roku

Przychody Wydatki Stan środków

obrotowych na koniec roku

ogółem w tym:

Dotacje z budżetu - § 2650

30 000 1 083 698 225 000 1 083 698 30 000

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem

kwota dotacji 1. 900 90001 2650 Gminny Zakład Wodociągów,

Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim

Dopłata do sprzedaży 1m³ ścieków - 1,80

zł/m³. Planowana sprzedaż ścieków -

125 000 m³.

225 000

Ogółem: 225 000

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem

kwota dotacji 1.

2.

921 921

92109 92116

2480 2480

Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim

210 000 130 000

Ogółem: 340 000

(13)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Ogółem

kwota dotacji 1.

2.

851

926

85154

92605

- „Zorganizowanie letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych patologiami z terenu gminy Majdan Królewski ”,

- „Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych”,

9 000

2 000

Ogółem: 11 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych

Lp. Wyszczególnienie Plan

I. Stan środków obrotowych na początek roku 500

II. Przychody - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 9 000

III. Wydatki 9 000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 500

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku

Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Wydatki ogółem Rozdział Kwota

1. Rada Sołecka – Majdan Królewski 7 800 zł, 75412

80101 80110 92109 92605 75818

1 800 zł 800 zł 1 000 zł 800 zł 3 200 zł 200 zł

2. Rada Sołecka - Krzątka 8 000 zł 60016

75412 5 000 zł

3 000 zł

3. Rada Sołecka - Komorów 10 600 zł 75412

60016

3 000 zł 7 600 zł

4. Rada Sołecka - Huta Komorowska 7 400 zł 60016

75412 4 000 zł

3 400 zł

(14)

5. Rada Sołecka - Wola Rusinowska 4 200 zł 75412 60016

3 000 zł 1 200 zł

6. Rada Sołecka - Rusinów 300 zł 75412 300 zł

7. Rada Sołecka - Brzostowa Góra 7 800 zł 75412

60016 3 000 zł

4 800 zł

Razem: 46 100 zł 46 100 zł

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2009 roku

Lp. Nazwa projektu (źródła finansowania) Kwota

1

2.

3.

4.

5.

6.

Modernizacja technologii odwadniania i higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim - 478 000 zł,

Źródła finansowania:

- środki własne gminy

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Automatyzacja stacji uzdatniania wody z modernizacją przepompowni wody w Hucie Komorowskiej i monitoringiem urządzeń wodno -ściekowych na terenie gminy Źródła finansowania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rusinowska i Krzatka Źródła finansowania:

Rozwój infrastruktury kultury poprzez rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim

Źródła finansowania:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Budowa urządzeń małej architektury w centrum miejscowości Majdan Królewski Źródła finansowania:

Program operacyjny „Kapitał Ludzki” - Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

- Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

- Tytuł projektu: Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski Źródła finansowania:

- środki własne gminy i budżetu państwa

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki

478 000 478 000 150 000 328 000

1 475 000 1 475 000 447 500 1 027 500 2 000 000 2 000 000 605 000 1 395 000

1 000 000 1 000 000 305 000 695 000 727 705 727 705 227 705 500 000 195 000

195 000 29 250 165 750

Razem: 5 875 705