UCHWAŁA Nr XX/142/2008 RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Błotnica na rok 2009.

(1)

UCHWAŁA Nr XX/142/2008 RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Błotnica na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88, poz. 539 z 2008 roku) oraz art. 165, art. 168 ust. 1, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.432.960zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.846.960zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 1.846.000zł zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 586.000zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 586.000zł,

2. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 75.000zł,

2) celową w wysokości - 95.000zł, z przeznaczeniem na:

- oświatę w kwocie - 75.000zł,

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 20.000zł, do wysokości 1% x (wydatki - wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. długu).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami wysokości 2.113.559zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho- lowych oraz wydatki w kwocie 70.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1) zakładu budżetowego: przychody - 604.883zł, wydatki - 604.883zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy z tytułu dopłaty do usługi wywozu nieczystości stałych od jednego gospodarstwa domowego - 60.000zł, zgodnie z załączni- kiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 135.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sek- tora finansów publicznych na łączną kwotę - 46.600zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10.000zł,

2) wydatki - 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego defi- cytu budżetu - w kwocie 250.000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

(2)

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w za- łączniku nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 800.000zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata na- stępne.

§ 13. Uzyskane przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

Uzyskane przez Urząd Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmo- wane są na dochody budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

Roman Popowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

w złotych Dochody bieżące

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 395,00

01095 Pozostała działalność 395,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

385,00

0920 Pozostałe odsetki 10,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 60 532,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 532,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 532,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

57 000,00

750 Administracja publiczna 37142,00

75011 Urzędy wojewódzkie 37142,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

36 756,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

386,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa

803,00

(3)

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 803,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

803,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 668 598,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 200,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat- kowej

30 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

162 780,00

0310 Podatek od nieruchomości 160 000,00

0320 Podatek rolny 1 800,00

0330 Podatek leśny 610,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 70,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

853 650,00

0310 Podatek od nieruchomości 235 000,00

0320 Podatek rolny 400 000,00

0330 Podatek leśny 25 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 142 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 600,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00

0560 Zaległości z podatków zniesionych 2 850,00

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

97 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

5 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 524 968,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 522 768,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 200,00

758 Różne rozliczenia 7 470 190,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 012 581,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 012 581,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 427 609,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 427 609,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00

0920 Pozostałe odsetki 30 000,00

852 Pomoc społeczna 2 164 900,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 020 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 020 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 300,00

(4)

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17 300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 40 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40 000,00

85295 Pozostała działalność 32 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

32 000,00

razem: 13 402 960,00

Dochody majątkowe

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan

1 2 3 4 5

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy- stego nieruchomości

30 000,00

razem: 30 000,00

Ogółem: 13 432 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki bieżące W tym Wydatki

majątkowe Wynagrodzenia i

pochodne

Dotacje Wydatki na obsługę długu

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

010 Rolnictwo i łowiectwo 397 536,00 57 536,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 50 936,00 340 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

380 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 340 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00

01022 Zwalczanie chorób zakaŝnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

9 500,00 9 500,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00

01030 Izby rolnicze 8 036,00 8 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 036,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

8 036,00 8 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 036,00 0,00

600 Transport i łączność 903 711,00 183 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 711,00 720 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 703 711,00 183 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 711,00 520 000,00

4270 Zakup usług remontowych 83 711,00 83 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 711,00 0,00

520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 177 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 150 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 150 000,00

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

750 Administracja publiczna 1 717 802,00 1 717 802,00 1 097 371,00 0,00 0,00 0,00 620 431,00 0,00

(5)

75011 Urzędy wojewódzkie 36 756,00 36 756,00 34 444,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 424,00 4 424,00 4 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 563 046,00 1 563 046,00 1 058 927,00 0,00 0,00 0,00 504 119,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 21 550,00 21 550,00 21 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabili- tacji Osób Niepełnosprawnych

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej

12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 319,00 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych

7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

75095 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

803,00 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

803,00 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

184 961,00 184 961,00 81 001,00 0,00 0,00 0,00 103 960,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 184 561,00 184 561,00 81 001,00 0,00 0,00 0,00 103 560,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00

4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 0,00

75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 000,00 45 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

45 000,00 45 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

(6)

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00

4810 Rezerwy 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 5 778 417,00 5 192 417,00 4 132 614,00 0,00 0,00 0,00 1 059 803,00 586 000,00

80101 Szkoły podstawowe 3 865 833,00 3 279 833,00 2 598 610,00 0,00 0,00 0,00 681 223,00 586 000,00

166 900,00 166 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 900,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 024 980,00 2 024 980,00 2 024 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek

4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

124 723,00 124 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 723,00 0,00

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

586 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

365 981,00 365 981,00 321 500,00 0,00 0,00 0,00 44 481,00 0,00

25 210,00 25 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 210,00 0,00

1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00

15 971,00 15 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 971,00 0,00

80110 Gimnazja 1 321 239,00 1 321 239,00 1 135 600,00 0,00 0,00 0,00 185 639,00 0,00

91 600,00 91 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 600,00 0,00

400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

57 039,00 57 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 039,00 0,00

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 196 111,00 196 111,00 76 904,00 0,00 0,00 0,00 119 207,00 0,00

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

907,00 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 253,00 29 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 253,00 0,00

17 253,00 17 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 253,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 320 000,00 70 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 58 000,00 250 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

(7)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 000,00 66 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00

3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

85195 Pozostała działalność 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

852 Pomoc społeczna 2 380 861,00 2 380 861,00 178 380,00 0,00 0,00 0,00 2 202 481,00 0,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 020 000,00 2 020 000,00 49 332,00 0,00 0,00 0,00 1 970 668,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 1 954 255,00 1 954 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 255,00 0,00

1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 0,00

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

148 400,00 148 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 400,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 137 861,00 137 861,00 124 048,00 0,00 0,00 0,00 13 813,00 0,00

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

1 813,00 1 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 813,00 0,00

85295 Pozostała działalność 71 000,00 71 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 742,00 57 742,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 7 942,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 57 742,00 57 742,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 7 942,00 0,00

3 460,00 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 460,00 0,00

800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2 282,00 2 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 282,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

343 127,00 343 127,00 25 720,00 60 000,00 0,00 0,00 257 407,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 34 127,00 34 127,00 25 720,00 0,00 0,00 0,00 8 407,00 0,00

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

907,00 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907,00 0,00

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00

4260 Zakup energii 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

zakładu budżetowego

90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe- go

135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2430 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 150 000,00 150 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

92695 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 12 846 960,00 10 800 960,00 5 630 886,00 241 600,00 60 000,00 0,00 4 868 474,00 2 046 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Planowane wydatki Rok

2009

Łączne koszty finansowe

Ŝródła finansowania Dochody

własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych ŝródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 1. 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni

ścieków i kanalizacji

Urząd Gminy 2009 340.000 340.000

010 Razem 340.000 340.000

2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gmin- nej w miejscowości Stary Kadłub

Urząd Gminy 2009 170.000 170.000

3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gmin- nej w miejscowości Kaszów

Urząd Gminy 2009 120.000 120.000

4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gmin- nej Stary Sopot

Urząd Gminy 2009 220.000 220.000

5. 600 60016 6050 Projekt techniczny oraz podkłady geodezyjne na przebudowę drogi gmin- nej w miejscowości Stary Kiełbów

Urząd Gminy 2009 10.000 10.000

600 Razem 520.000 520.000

6. 700 70005 6050 Rozbudowa garaży i biblioteki w Starej Błotni- cy

Urząd Gminy 2009 150.000 150.000

700 Razem 150.000 150.000

7. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goŝdzie

Urząd Gminy 2009 506.000 506.000

8. 801 80101 6050 Modernizacja boiska szkolnego przy szkole w Kaszowie

Urząd Gminy 2009 80.000 80.000

801 Razem 586.000 586.000

9. 851 85195 6050 Rozbudowa SP ZOZ w Starej Błotnicy

Urząd Gminy 2009 250.000 250.000

851 Razem 250.000 250.000

Razem 1.846.000 1.846.000

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

(9)

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki Jednostka

organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie

programu rok budżeto-

wy 2009 (8+9+10+11)

z tego ŝródła finansowania 2010 r. 2011 r.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pocho- dzące z innychŝródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 010 01010 6050 Budowa oczysz- czalni ścieków i kanalizacji 2009- 2011

9.445.000 340.000 340.000 A.

B.

C. …

4.550.000 4.555.000 Urząd Gminy w Starej Błotnicy

2. 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkoły w Starym Goŝdzie 2009-2011

946.000 506.000 506.000 A.

B.

C. …

340.000 100.000 Urząd Gminy w Starej Błotnicy

3. A.

B.

C. …

4. A.

B.

C. …

Ogółem 10.391.000 846.000 846.000 0 0 0 4.890.000 4.655.000 x

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§

Kwota 2009r.

1 2 3 4

1. Dochody 13.432.960

2. Wydatki 12.846.960

3. Wynik budżetu 586.000

Przychody ogółem: 0

1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Inne ŝródła (wolne środki) § 955

Rozchody ogółem: 586.000

1. Spłaty kredytów § 992 586.000

2. Spłaty pożyczek § 992

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu UE

§ 963 4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan dotacji na zadania zlecone

(10)

Dział Rozdział § Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 36 756,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 756,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

36 756,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 803,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 803,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

803,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

852 Pomoc społeczna 2 075 600,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 020 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 020 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 000,00

Razem:

2 113 559,00

Plan wydatków z dotacji na zadania zlecone

Dział Rozdział § Treść Po zmianie

750 Administracja publiczna 36 756,00

75011 Urzędy wojewódzkie 36 756,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 424,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 312,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 803,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 803,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 303,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00

75414 Obrona cywilna 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 400,00

852 Pomoc społeczna 2 075 600,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 020 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 954 255,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 465,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 896,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 771,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 053,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 360,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 3 600,00

(11)

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52 000,00

3110 Świadczenia społeczne 52 000,00

Razem:

2 113 559,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok

w złotych

Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych**

na początek roku

Przychody* Wydatki Stan środków

obrotowych**

na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat

nadwyżek środków za 2008 r.

ogółem w tym: ogółem w tym:

wpłata do budżetu dotacje

z budżetu***

w tym:

§ 265 na

inwestycje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Zakład budżetowy 900; 90017 47.433,00 604.883,00 60.000,00 60.000,00 604.883,00 47.433,00 x

z tego: ZGK Stara Błotnica 47.433,00 604.883,00 60.000,00 60.000,00 604.883,00 47.433,00 x

II.

III.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa jednostki

otrzymującej dotację

Zakres Ogółem

kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

1 900 90017 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy

dopłata do usługi wywozu nieczystości od gosp. dom.

60.000,00

Ogółem 60.000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy 135.000

Ogółem 135.000

Załącznik nr 10

do uchwały nr XX/142/2008

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 29 grudnia 2008r.

(12)

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 010 01022 2310 Utrzymanie wspólnie z innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części

6.600,00

2 926 92695 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej. 40.000,00

Ogółem 46.600,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/142/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008r.

I. Stan środków obrotowych na początek roku 6.000

II. Przychody 5.000

1. § 0690 5.000

2.

3. III. Wydatki 10.000

1. Wydatki bieżące 10.000

§ 4300 5.000

§ 4210 5.000

2. Wydatki majątkowe 0

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp. Wyszczególnienie Kwota

długu na dzień 31.12.2008

Prognoza

Umorzenie 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

(1.1+1.2+1.3)

930.000 344.000 70.000 0

1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinan- sowania) z tytułu:

930.000 344.000 70.000 0

a pożyczek

b kredytów 930.000 344.000 70.000 0

c obligacji

1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

0 0 0 0

a pożyczki b kredyty, w tym:

EBOiR c obligacje

1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinan- sowanie

a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania

2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 646.000 296.000 75.000

(13)