Wydatki dokonane w okresie sprawozdawczym dotyczq, optat za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntow, ogloszenia oraz wyplaty odszkodowan za przej^te grunty pod drogi z mocy ustawy.
Ponadto gmina placi odszkodowania (ostatnio zmniejszyia si? ilosc) dla eksmitowanych mieszkahcow Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, poniewaz nie posiada lokali socjalnych.
W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawialy si? nast?puj^co:
- wyceny, operaty szacunkowe i podzialy nieruchomosci - 34.847 - wyplaty za przej?te grunty pod drogi - 74.702 - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 4.213
DZIAL 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA
Plan
- 64.450
wykonanie- 36.906
Powyzsza kwota z w i ^ a n a jest z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy tj. opracowania do planu, prognoza fmansowa skutkow, ogloszenia itp. oraz zakup materialow i uslug na utrzymanie cmentarza wojennego. Nizsze wydatki od planowanych wynikaj^ z przedluzaj^cych si? procedur zwiq^zanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
Wydatki przedstawiaj^ si? jak ponizej:
- prace zwiazane z planem zagospodarowania gminy - 33.459 - materialy zwiazane z utrzymaniem cmentarza - 3.447
DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan -
2.060.532
wykonanie- 1.954.311
URZl^DY WOJEWODZKIE - ZADANIA Z L E C O N E
Plan - 69.456 wykonanie - 69.456 Wydatki dotycz^ wyplat wynagrodzen i^cznie z pochodnymi oraz zakupow zwi^zanych
z realizacj^ zadan zleconych tj. materialy biurowe, konserwacja sprz?tu i nadzor autorski programow.
RADYGMIN
Plan - 109.500 wykonanie - 94.550 Wydatki dokonane zgodnie z planem dotycz^ dzialalnosci Rady Gminy,
w tym:
- diety radnych, komisji oraz ryczah Przewodniczq^cego Rady - 71.360 - zakupy materialow biurowych i artykulow spozywczych
13
na posiedzenia Rady - 10.889 - licencja oprogramowania, napraw? instalacji naglasniaj^cej, odnowienie
certyfikatow i organizacja spotkania wigilijno-noworocznego - 12.302 U R Z ^ D Y G M I N
Plan - 1.681.000 wykonanie - 1.629.559 - wynagrodzenia i pochodne - 1.397.900 - wydatki rzeczowe . - 231.659 w tym:
-odpisnaZFSS - 19.672 - skladki na P F R O N - 35.081 - delegacje i szkolenia pracownikow - 10.270 - zuzycie wody, energii elektrycznej i cieplnej - 20.024 - utrzymanie samochodu sluzbowego (paliwo, konserwacja) - 14.134 - zakupy drukow i materialow biurowych, tonerow, srodkow czystosci
oraz prenumerata publikacji i czasopism - 28.759 - usiugi - rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna i intemetowa - 17.626 - konserwacja i naprawa urz^dzeh biurowych - 5.484
- przesyiki listowe ; ' 2 8 . 1 4 0
- nadzor informatyczny, opieka autorska, konserwacja ; - _: 39.609 i abonamenty bip, samlo
- drobne artykuly do napraw i konserwacji, ogloszenia, l e k i , artykuly
spozywcze do sekretariatu, podpisy kwalifikowane - "'~ 5.840
- zestaw komputerowy, urz^dzenie wielofunkcyjne - 7.020
PROMOCJA JEDNOSTEK S A M O R Z ^ D U T E R Y T O R I A L N E G O i ^
Plan - 76.000 wykonanie - 71.073 W powyzszej kwocie mieszcz^ si? zaplanowane wydatki zwiazane z promocj^ gminy
tj. publikacje, puchary, materialy reklamowe itp. oraz wydanie publikacji promocyjnej pn.
„Gmina Wielka Nieszawka. Dziedzictwo natury".
POZOSTALA DZIALALNOSC
Plan - 124.576 wykonanie - 89.672 W rozdziale powyzszym oprocz wydatkow zwi^zanych z prowadzeniem rachunku
bankowego i prowizji zostaly uwzgl?dnione srodki na dofinansowanie festynow gminnych oraz realizacj? projektu pn. „Budowa oznakowania malej infrastruktury - 3 tablice informacji turystycznej na terenie gminy"
Ponadto zostaly zabezpieczone srodki na oplat? skladek za uczestnictwo w organizacji LIDER, Zwi^zku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw oraz wydatki zwi^ane z poborem podatkow (inkaso soleckie) i ich egzekucjq^.
Wysokosc wyplaty inkasa soieckiego uzalezniona jest od kwoty pobranych podatkow lokalnych przez sohysow.
14
Zabezpieczono rowniez srodki na dofinansowanie wynagrodzen dla planowanego zatrudnienia pracownikow przez Urz^d Pracy w wysokosci 29.976,00 z l .
Z uwagi na znacznie ograniczenie podpisywanych umow przez U P w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z w/wym. srodkow.
Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiaj ^ si? nast?puj ^co:
- oplaty za prowadzenie rachunkow i prowizje bankowe za przelewy - 7.511 - dofinansowanie festynu gminno-parafialnego i spotkania integracyjne - 9.560 - inkaso soteckie - 2.975 - wykonanie tablic informacyjnych, biuletynu i kalendarzy - 11.775 - opinia techniczna budynkow do celow podatkowych - 3.690 - aplikacja mobilna, serwis dla gminy i portal intemetowy ;^ 11.439 -rozliczenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza" - 1.622 - koszty oplat zawi^anych z egzekucj^ podatkow lokalnych - 927 - skladki czlonkowskie dla Kuj.-Pom. Samorz^dowego Stowarzyszenia,
Zwi^zek Gmin Wiejskich i L G D "Podgrodzie Toruhskie" - 9.915 - 3 tablice informacji turystycznej dla gminy - • 30.258
DZIAL 751 - URZEDY N A C Z E L N Y C H ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
Plan
- 64.886
wykonanie- 48.081
W dziale tym uj?to srodki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborow do Parlamentu Europejskiego, rad gmin, powiatow i sejmikow, wyborow wojtow i aktualizacj? rejestru spisu
• wyborcow.
W okresie sprawozdawczym dokonano wydatkowano:
- diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych ^ - - 24.320 - wyposazenie lokali wyborczych * 5.860 - wykonanie urn, kabin i parawanbw « 6.656 - materialy biurowe . 2.660 - obsluga informatyczna wyborow, dyzury - 7.825 -aktualizacja rejestru wyborcow - 760 Plan dochodow zadania zleconego uwzgl?dnial II tur? wyborow. W zwi^zku z tym, ze u nas
nie bylo II tury srodki nie zostaly wykorzystane.
DZIAL 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
Plan
- 56.000
wykonaniePowyzsza kwota jest zabezpieczeniem w budzecie na ewentualn^_ splat? zobowi^zah wynikaj^cych z udzielonego por?czenia splaty kredytu.
DZIAL 758 - ROZNE ROZLICZENIA
Plan - 164.700 wykonanie
Powyzsza kwota jest ogoln^ rezerw^ budzetow^ oraz rezerw^ celow^ (zarz^dzanie kryzysowe), ktore w okresie sprawozdawczym nie zostaly wykorzystane.
DZIAL 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE
Plan
- 6.141.233
wykonanie- 5.373.219
SZKOLY PODSTAWOWE
Plan - 3.348.850 wykonanie - 3.051.714
- wynagrodzenia i pochodne 1.864.118 - odpis na ZFSS ' -
- wydatki inwestycyjne - - wydatki rzeczowe - ; W poszczegolnych szkolach wydatki rzeczowe przedstawiaj^ si? nast?puj^co Szkola Podstawowa Mala Nieszawka
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zakup gazu do ogrzewania
- zakup energii elektrycznej i woda . - . - materialy biurowe, prenumerata i srodki czystosci
- rozmowy telefoniczne, internet, wywoz nieczystosci, usiugi bankowe, kominiarskie, dozor kotlowni
- drobne materialy do napraw, oplaty pocztowe, ubezpieczenia,
bhp, delegacj e, nauka plywania r - wyposazenie klasy, pomoce naukowe i ksi^zki
- nadzor informatyczny i abonament Vulcan
- wykladziny dywanowe, montaz drzwi, wynajem podestu Szkola Podstawowa Cierpice
94.996 633.309 459.291
243.531 56.900 70.057 20.813 25.061 8.088 15.813 25.618 10.128 11.053 215.760
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 57.522 - zakup oleju opalowego - AA3A3
- zakup gazu do ogrzewania • : : • ^ • : 10.220 - energia elektryczna i woda - 18.486 - materialy biurowe, prenumerata i srodki czystosci - 29.715 - meble, wykladzina dywanowa i tablice - 20.334 - rozmowy telefoniczne, internet, prowizje i wywoz nieczystosci -• , 6.089
- abonament Vulcan - : 1.586
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 4.949 - drobne naprawy, oplaty pocztowe, ubezpieczenia, bhp, delegacje,
szkolenia, nauka plywania - 22.516
16
GIMNAZJA
Plan - 1.385.000 wykonanie ^ - 1.229.435 Wydatki dotycza:
- wynagrodzenia i pochodne - 986.878 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 57.766 -odpisnaZFSS - 45.687 - zakup oleju opalowego - 42.328 - zakup energii gazowej - 9.756 - energia elektryczna i woda - 19.727 - materialy biurowe, prenumerata i srodki czystosci - 25.605 - doposazenie szkoly, pralka - 10.870 - wywoz nieczystosci, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe - 5.310 - nadzor informatyczny Vulcan - 1.586 - naprawy i konserwacje oraz artykuly remontowe - 23.922
DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKOL
Plan - 265.600 wykonanie - 211.417 Wydatki dotycz^:
- wynagrodzenia i pochodne - 130.560 -odpisnaZFSS - 2.735 - ryczalty za dowoz uczniow do szkol - 33.090 - bilety miesi^czne dla uczniow - 5.307 - wydatki zwi^ane z eksploatacj^pojazdow (m.in. konserwacja
i naprawa, przegl^d, badania techniczne - 8.746 - paliwo do pojazdow dowoz^cych uczniow do szkol - 30.979
STOLOWKI SZKOLNE
Plan - 202.000 wykonanie ; - : 155.393 W dziale tym uwzgl?dniono wydatki zwiazane z utrzymaniem i obshigq. stoiowki szkolnej i wydatki dotycz^:
- wynagrodzenia i pochodne - 105.100 -odpisnaZFSS - 3.282 - zakup oleju opalowego - 14.109 - zakup energh gazowej - 3.252 - energia elektryczna i woda - 16.642 - zlew dwukomorowy - 2.930 - srodki czystosci, materialy, naprawy - 10.078 Pozostale wydatki w dziale oswiata i wychowanie:
1. Oddzialy przedszkolne w szkolach (klasy „0" rozdz. 80103) - 219.048
17
GIMNAZJA
Plan - 1.385.000 wykonanie - 1.229.435 Wydatki dotycz^:
- wynagrodzenia i pochodne - 986.878 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 57.766 -odpisnaZFSS - 45.687 - zakup oleju opalowego - 42.328 - zakup energii gazowej - 9.756 - energia elektryczna i woda - 19.727 - materialy biurowe, prenumerata i srodki czystosci - 25.605 - doposazenie szkoly, pralka - 10.870 - wywoz nieczystosci, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe - 5.310 - nadzor informatyczny Vulcan - 1.586 - naprawy i konserwacje oraz artykuly remontowe - 23.922
DOWOZENIE UCZNIOW DO SZKOL
Plan - 265.600 wykonanie - 211.417 Wydatki dotycz^:
- wynagrodzenia i pochodne - 130.560 -odpisnaZFSS - 2.735 - ryczalty za dowoz uczniow do szkol - 33.090 - bilety miesi^czne dla uczniow - 5.307 - wydatki zwi^ane z eksploatacj^pojazdow (m.in. konserwacja
i naprawa, przegl^d, badania techniczne - 8.746 - paliwo do pojazdow dowoz^cych uczniow do szkol - 30.979
STOLOWKI SZKOLNE
Plan - 202.000 wykonanie - 155.393 W dziale tym uwzgl?dniono wydatki zwiazane z utrzymaniem i obshigq^ stoiowki szkolnej
i wydatki dotycz^^:
- wynagrodzenia i pochodne - 105.100 -odpisnaZFSS - 3.282 - zakup oleju opalowego \- ; 14.109 - zakup energii gazowej - 3.252 - energia elektryczna i woda - 16.642 - zlew dwukomorowy - 2.930 - srodki czystosci, materialy, naprawy - 10.078 Pozostale wydatki w dziale oswiata i wychowanie:
1. Oddzialy przedszkolne w szkolach (klasy „0" rozdz. 80103) - 219.048
17
\
Powyzsze wydatki dotyczq^ wynagrodzen i pochodnych oraz wyplat dodatkow mieszkaniowych i wiejskich oraz naliczenia ZFSS dla nauczycieli klas „ 0 "
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - 15.617 Wydatki dotyczq^ doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze wszystkich szkol na terenie
gminy (szkoly podstawowe i gimnazjum)
3. Dotacja dlaprzedszkoli niepubhcznych - 483.538 4. Pozostala dzialalnosc . 7.057 W/wym. wydatki dotycz^pozaszkolnej dzialalnosci oswiatowej tj. zakup ksi^zek i dyplomow
na zakohczenie roku.
DZIAL 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan -
70.000
wykonanie- 61.286
PRZECIWDZIALANIE A L K O H O L I Z M O W I I Z W A L C Z A N I E NARKOMANII
Plan - 70.000 wykonanie - 61.286 W powyzszym dziale uwzgl?dnione s^ srodki na realizacj? programu profilaktyki
i rozwi^zywania problemow alkoholowych i zwalczania narkomanii.
"W ramach posiadanych srodkow komisja ds. przeciwdzialania alkoholizmowi, realizuj^c program, dokonala podzialu srodkow i zgodnie z powyzszym w okresie sprawozdawczym wydano na:
- wynagrodzenie czlonkow komisji - 9.120 - zapewnienie bezpieczehstwa i zaj^cia profilaktyczne w Izbie
Wytrzezwieh - ' 2.627
- zaj?cia i programy profilaktyczne - 17.150 - cykl szkoleii profilaktycznych w szkolach - - 5.904 - materialy na organizacj? zaj?c profilaktycznych z dziecmi — 7.015
- zaj^cia edukacyjne dla dzieci z rodzin patologicznych 7.585 - wypoczynek letni z programem profilaktycznym - 5.000
- szkolenia i delegacje dla czlonkow komisji - 6.885
DZIAL 852 - OPIEKA SPOLECZNA
Plan - 2.098.773 wykonanie - ' 1.944.477
PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTEPCZE
Plan - 101.750 wykonanie - 86.070 18
Powyzszy wydatek zaplanowany jest w zwi^zku z wejsciem ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, ktora nalozyla na gminy obowi^zek udzielenia pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyci?zaniu codziennych trudnosci zwi^zanych z opiek^ i wychowaniem dzieci. W zwi^zku z powyzszym pomocy asystenta obj?tych zostaio 12 rodzin z terenu gminy. Gmina jest rowniez zobowi^zana do ponoszenia kosztow utrzymania dzieci przebywaj^cych w rodzinach zast^pczych oraz w placowkach opiekunczo-wychowawczych i w okresie sprawozdawczym koszty powyzszego zadania wyniosly:
- zatrudnienie asystenta rodziny - 15.750 - za pobyt dzieci w rodzinach zast?pczych - 28.290 - za pobyt dzieci w placowkach opiekunczo-wychowawczych - 42.030
SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA E M E R Y T A L N E I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
Plan - 1.036.898 wykonanie - 1.023.403 Powyzsza kwota jest dotacja eelow^przeznaczon^na realizacj? zadan wynikaj^cych z ustawy
0 swiadczeniach rodzinnych oraz na wyplat? funduszu alimentacyjnego.
Dodatki do zasiiku rodzinnego przysluguje tylko wowczas, gdy rodzina spelnia warunki do otrzymania zasiiku rodzinnego.
W okresie sprawozdawczym wykorzystano na:
- wynagrodzenia i pochodne, ZFSS - 23.600 - swiadczenia rodzinne z dodatkami - 761.448 - skladki na ZUS od osob pobieraj^cych swiadczenia - 30.691 - fundusz alimentacyjny - 163.450 - jednorazowe swiadczenie z tytulu urodzenia dziecka „becikowe " - 37.000 - wydatki administracyjne i biurowe - nadzor informatyczny - 7.214 W okresie sprawozdawczym wyplacono swiadczenia wszystkim uprawnionym.
Do zasiiku rodzinnego przyslugujq, dodatki oraz swiadczenia opiekuncze w postaci zasiiku piel?gnacyjnego i swiadczenia piel?gnacyjnego.
Ponadto wyplacano 37 swiadczen tzw. „becikowe", ktorego otrzymanie nie jest uzaleznione od dochodowosci rodziny, poniewaz przysluguje na kazde urodzone dziecko, mieszkahca gminy.
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyplacane s^ osobie uprawnionej nie dluzej niz do 25 roku zycia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, swiadczenie to przysluguje bezterminowo. Swiadczenie wyplacane jest jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 725 z l , a egzekucja alimentow okazala si?
bezskuteczna.
W okresie sprawozdawczym z funduszu korzystalo srednio 24 rodziny. i
ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I ZDROWOTNE
Plan - 139.979 wykonanie - 126.949 Wydatki dotycz^ zadan wlasnych i zleconych gminie przez administracj? pahstwow^
i dotycz^:
- skladki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiikow z pomocy
spolecznej - 8.955 - zasilki stale , - 59.353 - zasilki okresowe — 58.641 W ramach dzialalnosci spolecznej udzielona jest pomoc w postaci pracy socjalnej.
Zasiiek staly przysluguje osobie calkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku i z tej formy pomocy korzystalo 14 osob. Natomiast zasiiek okresowy przyznaje si? ze wzgl?du na dlugotrwalE). chorob?, niepelnosprawnosc i brak mozliwosci zatrudnienia i tej pomocy skorzystato 33 rodziny.
DODATKI MIESZKANIOWE
P l a n - 56.635 wykonanie - 32.189 W okresie sprawozdawczym z tego rodzaju pomocy korzystaj^ rodziny, glownie mieszkancy
spoldzielni „Stokrotka" i „Zgoda" oraz budynkow zakladowych Nadlesnictwa i w mniejszym zakresie wlasciciele lokali mieszkalnych.
Wszyscy zainteresowani, ktorzy spelniaj^ kryteria fmansowe i nie przekraczajq. norm powierzchni maj^przyznawane dodatki mieszkaniowe tj. 18 rodzin.
Od biez^cego roku osobom, ktorzy otrzymuj^dodatek mieszkaniowy wypiacany jest rowniez dodatek energetyczny z ktorego skorzystalo 7 rodzin.
GMINNE OSRODKI P O M O C Y SPOLECZNEJ
Plan - 394.703 wykonanie - 377.394 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - " 333.578
-odpisnaZFSS - 5.490 - materialy biurowe, konserwacja sprz?tu, prowizje, aktualizacja
oprogramowania i usiugi telekomunikacyjne - 31.095 - szkolenia i delegacje siuzbowe - 7.231
POZOSTALA DZIALALNOSC I USLUGI OPIEKUNCZE
- Plan - 368.808 wykonanie - 298.472 Wymienione srodki w okresie sprawozdawczym wykorzystano na zasilki celowe,
przyznawane na niezb?dne potrzeby bytowe, w szczegolnosci na pokrycie kosztow zakupu zywnosci, opalu, lekow oraz pokrycia wydatkow w wyniku zdarzenia losowego.
Ponadto w ramach programu „Posilek dla potrzebuj^cych" oplacono obiady dla uczniow z terenu naszej gminy i ucz^szczaj^cych do szkol toruhskich oraz wyplacono zasilki na zakup zywnosci w wysokosci 60,00 zl miesi?cznie na osob?. Z pomocy w formie opiacenia obiadow w okresie sprawozdawczym skorzystalo 72 uczniow z 34 rodzin a w formie zasiikow skorzystaly 94 rodziny.
Zgodnie z zawart^ umowq. Gmina doplaca za pobyt w DPS swoich mieszkahcow oraz oplaca za specjalistyczne usiugi opiekuncze dla osob z zaburzeniami psychicznymi.
20
Wydatki przedstawiaj si? nast^puj^co:
- zasilki okresowe i celowe w formie zaplaty rachunkow
za zakupy w sklepach, leki, opal - 59.479 - dozywianie uczniow i rodzin - 135.875 - jednorazowe dodatki dla osob pobierajq.cych swiadczenie piel?gnacyjne - 33.600 - materialy, prowizje bankowe i oplaty pocztowe - 4.984 - odplatnosc za pobyt w DPS - 52.734 - oplata za specjalistyczne usiugi opiekuncze - 11.800
DZIAL 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan - 188.250 wykonanie - " 173.667 W dziale tym uwzgl?dniono srodki w wysokosci 150.000,00 na organizacj? wypoczynku letniego dla dzieci i mlodziezy.
Ponadto zabezpieczono srodki na pomoc materialnq^ dla uczniow o charakterze socjalnym obejmuj^cej stypendia i zasilki szkolne dla uczni6w najubozszych.
W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiaj ^ si? nast?pujeco:
- kolonie letnie dla dzieci terenu gminy - 137.610 - stypendia i zasilki szkolne - 36.057
DZIAL 900 - GOSPODARKA K O M U N A L N A I OCHRONA SRODOWISKA
Plan -
6.708.500
wykonanie -4.057.639
GOSPODARKA ODPADAMI
Plan - 879.500 wykonanie - 823.522 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochod gminy, z ktorego Sc\
fmansowane koszty funkcjonowania systemu. Katalog wydatkow jest ograniczony do:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od wlascicieli nieruchomosci odpadow komiinalnych, a takze kosztow obslugi administracyjnej. Z oplat tych b?dci rowniez pokrywane koszty stworzenia i utrzymania przez gmin? punktow selektywnego zbierania: zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorow. przeterminowanych lekow, chemikaliow. mebli i iiinych odpadow wielkogabarytowych. odpadow' budowlano-remontowych, zuz}4ych opon, odpadow zielonych.
Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiaj ^ si? nast?pujeco:
- wynagrodzenia i pochodne - 69.700 - tablice informacyjnti, do PSZOK i materialy biurowe - 1.475 - obsluga informatyczna i opieka autorska - ' 2.805 - odbior odpadow od mieszkaiicow'gminy - 749.542
OSWIETLENIE ULIC, P L A C O W I DROG
Plan - 1.079.000 wykonanie - 934.435 w tym:
- zakup energii na oswietlenie drog
- wydatki zwi^ane z konserwacja oswietlenia ulic - wydatki inwestycyjne (oswietlenie uliczne)
WPLYWY I W Y D A T K I ZWIAZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE Z E SRODOWISKA
Plan - 1.200.000 wykonanie - 641.444 Po likwidacji G F O S i G W zarowno dochody jak i wydatki s^ wl^czane do budzetu gminy.
Pomimo likwidacji rachunku gminy, w ktorych dochody za korzystanie ze srodowiska s^ wi^ksze niz 10-krotnosc sredniej krajowej przychodow z roku poprzedniego przypadaj^cych na jednego mieszkahca, liczonej odpowiednio dla gmin przekazuj^nadwyzk?
z tytulu tych przychodow do wlasciwego funduszu wojewodzkiego.
Dane do obliczenie nadwyzki zgodnie z ustawy - Prawo ochrony srodowiska s^ naliczane zgodnie obwieszczeniem ministra wlasciwego do spraw srodowiska w sprawie sredniej krajowej przychodow gminnych funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej i wtedy obliczona nadwyzka za 2013 r., ktora zgodnie z przepisami zostaje przekazana w m-cu sierpniu do W F O S i G W w Toruniu.
W zwi^zku z tym, ze dochody za zanieczyszczanie srodowiska przekazywane s% za posrednictwem Urz?du Marszalkowskiego a ich wysokosc kazdego roku znacznie si? rozni st^d trudno okreslic wlasciwy plan wydatkow. ^ ^ ^,
POZOSTALA DZIALALNOSC
Plan - 3.550.000 wykonanie - 1.658.238 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFSS
- wydatki inwestycyjne - wydatki rzeczowe w tym:
- zakup wody
- zakup energii do zasilania przepompowni - ubezpieczenie mienia komunalnego
- materialy i usiugi zwiazane z eksploatacj^oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej(cz?sci zamienne, materialy do napraw i konserwacji) - oplata za umieszczenie urz^dzeh w pasie drogowym
- materialy i usiugi zwi^ane z eksploatacja sieci wodoci^owej - utrzymanie samochodu ci?zarowego i c i ^ n i k 6 w (paliwo, przegl^dy,
naprawy, cz?sci zamienne)
- wymiana elementow drewnianych na placu zabaw
22
206.574 47.739 680.122
537.895 19.718 1.100.625
555.429 243.428 61.984 107.312 3.561 16.230 50.424 8.364
- wycinka drzew i zakup roslin ozdobnych - 12.106 - przetarg na energi? elektryczna - 3.075 - instalacja i uruchomienie syreny elektronicznej - 4.500 - materialy i usiugi zwiazane z dzialalnosci^referatu (papier, konserwacja
sprz?tu, badania, szkolenia, telefony, nadzor infonnatyczny) - 34.212
DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan - 279.400 wykonanie - 248.835 Wydatki dotycz^: - ,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 106.000
- wynagrodzenia i pochodne 123.345 - wynagrodzenia bezosobowe (zaj?cia muzyczne) - 5.170
-odpisnaZFSS 2.516 - zakup energii gazowej i wody - 26.701
- wydatki na organizacj? imprez kuhuralnych i sportowych,
prowadzenie zespolu „Wspomnienie', dzieci?cego zespolu - 14.103 tanecznego i srodki czystosci . .
DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan - 298.000 wykonanie - 226.844
W ramach wydatkow na kultur? fizyczn^ i sport w okresie sprawozdawczym wykonano:
- wynagrodzenie za prowadzenie zaj?c sportowych (obsluga boiska
„Orlik", druzyny kolarskiej i silowni) - 34.860 - energia elektryczna na oswietlenie „Orlika" - 7.779 - usiugi serwisowe i konserwacyjne oraz dozor techniczny w CSiR
zgodnie z zawartymi umowami - 62.480 - organizacja wyscigu kolarskiego, zawody sportowe
i teleturnieje, korzystanie z plywalni - 17.698 - srodki w celu utrzymania rezultatow projektu (instalacja grzewcza
z Funduszu Norweskiego) - 27.029 - place rekreacji ruchowej (silownie zewn^trzne) - 76.998
Plan i wykonanie wydatkow wg dzialow za 2014 rok przedstawia zalqczona tabela.
23
W 6 J T A
PLAN I WYKONANIE
W Y D A T K O W W G DZIALOW ZA 2014 ROK.
DZIAL NAZWA PLAN WYKONANIE
W Z L
% WYKON.
1 2 3 4 5
010 ROLNICTWO 1LOWTFCTWO 885.419 849.094 95,90 600 TRANSPORT I L ^ C Z N O S C 6.670.000 6.367.398 95,46 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 176.000 113.762 64,64
710 DZIALALNOSC USLUGOWA 64.450 36.906 57,26 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.060.532 1.954.311 94,84
751
URZEDY NACZ. ORGANOW W L A D Z Y PANSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA
64.886 48.081 74,10
757 OBSLUGA D L U G U
PUBLICZNEGO 56.000 - -
758 ROZNE ROZLICZENIA 164.700
-
801 OSWIATA I WYCHOWANIE 6.141.233 5.373.219 87,49 851 OCHRONA ZDROWIA 70.000 61.286 87,55 852 OPIEKA SPOLECZNA 2.098.773 1.944.477 92,65 854 E D U K A C Y J N A OPIEKA
W Y C H O W A W C Z A 188.250 173.667 92,25 900 GOSPODARKA K O M U N A L N A
I OCHRONA SRODOWISKA 6.708.500 4.057.639 60,48 921 K U L T U R A I OCHRONA
DZIEDZIC. NARODOWEGO 279.400 248.835 89,06 926 K U L T U R A FIZYCZNA I SPORT 298.000 226.844 76,12
R A Z E M : 25.926.143 21.455.519 82,76
24
^ W O J T A
